PROSEDUR TETAP

AUDIT INTERNAL

No : Tanggal:
Rev: Hal:
004/SJL/CDAKB/AUDIT-00- 01 – Juni -
00 25 dari 100
20 2020

Tanggal Terbit Ditetapkan

01 Juli 2020 Direktu Utaman
Audit Internal
Ditinjau Kembali
01 April 2022 JOHANNES WIJAYA PUTRA

1. Menyediakan pedoman dalam pelaksanaan audit internal.

2. Mengetahui pencapaian kinerja pada tiap departemen
3. Agar tiap departemen memiliki perangkat untuk melalukan
Tujuan
pemantauan dan pengukuran dalam menilai kesesuiaan pencapaian
system manajemen mutu.
4. Agar tiap kepala departemen mampu mampu melakukan perubahan,
perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil audit
internal

Prosedur ini meliputi semua aktifitas terkait audit internal di PT. Surya Jaya
Ruang Lingkup Lestari yang dilaksanakan minimal setahun sekali.

Merupakan tanggung jawab pemimpin perusahaan dan tim audit internal

Tanggung Jawab untuk memastikan prosedur ini dapat diimplementasikan dengan baik

25
 PROSEDUR TETAP
AUDIT INTERNAL

No : Tanggal:
Rev: Hal:
004/SJL/CDAKB/AUDIT-00- 01 – Juni -
00 26 dari 100
20 2020

Prosedur

26
 PROSEDUR TETAP
AUDIT INTERNAL

No : Tanggal:
Rev: Hal:
004/SJL/CDAKB/AUDIT-00- 01 – Juni -
00 27 dari 100
20 2020

27
 PROSEDUR TETAP
AUDIT INTERNAL

No : Tanggal:
Rev: Hal:
004/SJL/CDAKB/AUDIT-00- 01 – Juni -
00 28 dari 100
20 2020

- Program Audit Internal Tahunan (Dokumen

Lampiran No.010/SJL/CDAKB/IV/2020)
- Form Jadwal Audit Internal (Dokumen No.
008/SJL/CDAKB/IV/2020)
- Form daftar periksa audit internal (Dokumen
No.007/SJL/CDAKB/IV/2020)
- Form summary hasil audit internal (Dokumen No.
011/SJL/CDAKB/IV/2020)
- Form laporan perbaikan (Dokumen No. 012/SJL/CDAKB/IV/2020)

- CDAKAB
Dokumen Rujukan - ISO 9001: 2015, Clause 9.2
- Pedoman ISO 13485:2016
- Pedoman ISO 19011:2018

Versi No. Tanggal Alasan

Riwayat Perubahan
1 Xx
2 yy

Asli : Kepala Bagian ……………….

Distribusi Kopi No.1 : Kepala Bagian ……………….
No.2 : Kepala Bagian ……………….

28