FORM DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL

No : Tanggal:
Rev: Hal:
007/SJL/CDAKB/PERIKSA- 01 – Agustus -
00 31 dari 100
08-20 2020

FORM Tanggal Terbit Ditetapkan

DAFTAR 01 Agustus 2020 Direktu Utaman
PERIKSA
AUDIT
Ditinjau Kembali
INTERNAL 01 April 2022 JOHANNES WIJAYA PUTRA

Auditee / Unit :
Auditor :
Tanggal Audit :

No Persyaratan Pertanyaan Metode Verifikasi

. CDAKB/ Dokumen Wawancara Observasi Temuan
ISO 9001 : 2015/
Kriteria lain

31