PT DHANISTA KARYA ABADI

F/DKA-MKT/04
Revisi 00

CHECKLIST AUDIT

Audit ke :1
Nama Department : MARKETING
Judul Prosedur : Prosedur Penanganan Produk Kembali
Auditee :
Tanggal Audit : 18 Mei 2021

No Pertanyaan Bukti Objective Status

1 Apakah staff marketing sudah
memeriksa dokumen atau tanda terima
setiap proses penanganan produk
kembali?

2 Apakah sudah dilakukan pemeriksaan

untuk mengetahui status produk
kembali?

3 Apakah form laporan penanganan

produk kembali sudah sesuai dengan
prosedur yang ada?

Apakah berita acara pemusnahan produk

4 sudah sesuai dengan yang ada dalam
form penanganan produk kembali?

Status :
Ok : Tidak ditemukan ketidaksesusaian
Major : Fatal, sistem operasional tidak jalan
Minor : Inkosistensi, kesalahan kecil, pelanggaran pasal CPAKB
Observasi : Saran dari auditor, tidak mengganggu sistem, bukan
melanggar pasal CPAKB, namun berpotensi menjadi minor apabila tidak
diselesaikan

Tanggal Berlaku: 01 Februari 2021 Tanggal Revisi: -