PT DHANISTA KARYA ABADI

F/DKA-MKT/04
Revisi 00

CHECKLIST AUDIT

Audit ke :1
Nama Department : MARKETING
Judul Prosedur : Prosedur Penjualan
Auditee :
Tanggal Audit : 18 Mei 2021

No Pertanyaan Bukti Objective Status

1 Apakah staff marketing sudah
memeriksa kelengkapan order meliputi
harga, jumlah, dan tanggal pengiriman
setiap PO (Purchase Order)?

Apakah setiap ada PO (Purchase Order)

2 terdapat pemeriksaan kesanggupan
delivery?

Apakah staff marketing sudah

3 melakukan konfirmasi PO (Purchase
Order) ?

Apakah sudah didistribusikan konfirmasi

4 PO (Purchase Order) ke kapala produksi
dan pelanggan?

Bagaimana jika terdapat perubahan

terhadap persyaratan PO (Purchase
5 Order)?

Status :
Ok : Tidak ditemukan ketidaksesusaian
Major : Fatal, sistem operasional tidak jalan
Minor : Inkosistensi, kesalahan kecil, pelanggaran pasal CPAKB
Observasi : Saran dari auditor, tidak mengganggu sistem, bukan
melanggar pasal CPAKB, namun berpotensi menjadi minor apabila tidak
diselesaikan

Tanggal Berlaku: 01 Februari 2021 Tanggal Revisi: -