JAWABAN KETIDAKSESUAIAN

SURVEILENCE TAPM
PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE
KELAS II
30 JUNI 2021

TIM PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI MERAUKE

 PENGADILAN TINGGI Nomor : W30-U.F.TC.03-06
JAYAPURA TanggalPembuatan : 22 Mei 2018
Jl. Tanjung Ria No. 98 Base “G TanggalRevisi : -
Telp: 0967- 541248 Fax: 0967-541045
TanggalEfektif : 22 Mei 2018
Email: ptjayapura@yahoo.co.id
JAYAPURA – PAPUA 99117 DisahkanOleh : KPT JAYAPURA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN

INFORMASI ASESMEN

Nama Organisasi Pengadilan Negeri Merauke

RuangLingkup Pengadilan Negeri Merauke

Kritreria Asesmen AkreditasiPenjaminanMutuBadanPeradilanUmum

JumlahKaryawan 32 orang

TanggalAsesmen TanggalAsesmen
09 Juni 2021 12 Juni 2021
(Mulai) (Akhir)
Lokasi Pengadilan Negeri Merauke

INFORMASI TIM ASESMEN

Ketua Tim Dr. I Ketut Sudira, SH., MH.

Anggota Tim 1. Adhar, SH., MH.

2. Any Fitriyati, SH.
3. Yeni Darmayani, SH.
4. Erna iriani, SE., SH.

LaporaninibersifatRAHASIA

DilarangMenggandakan / MengcopyDokumenIniTanpaPersetujuanManajemen
 PENGADILAN TINGGI Nomor : W30-U.F.TC.03-06
JAYAPURA TanggalPembuatan : 22 Mei 2018
Jl. Tanjung Ria No. 98 Base “G TanggalRevisi : -
Telp: 0967- 541248 Fax: 0967-541045
TanggalEfektif : 22 Mei 2018
Email: ptjayapura@yahoo.co.id
JAYAPURA – PAPUA 99117 DisahkanOleh : KPT JAYAPURA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASESMEN (LKA)

LOKASI PROSES Top Manajemen No. LKA 01
Indonesia
Court
STANDARD Kriteria
BerdasarkanLaporanAsesmen

Performance
Excellence
KETIDAKSESUAIAN – DESKRISPSI OBJECTIVE EVIDENCE :
1. Koordinator pengawasan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh

seorang Hakim Senior karena sampai saat ini belum ada WKPN yang secara ex-officio bertugas

sebagai koordinator Pengawasan.

2. LLK belum diisi secara rutin menggunakan aplikasi/manual.

Major Minor Temuandiselesaikansebelumtan

KATEGORI
ggal

ASSESSOR

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

1. Belum ada Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Merauke.

2. Kelalaian personil untuk tertib mengisi Laporan Lembar Kerja (LLK) secara rutin.

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

1. Wakil Ketua telah menerima SK, tetapi belum bisa melaksanakan tugas dikarenakan sakit
DiisiOlehPengadilan

Covid-19 dan akan tiba di Merauke pada tanggal 21 Juli 2021.

2. Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) dilakukan secara rutin.

TINDAKAN PENCEGAHAN
1. Selama Wakil Ketua belum melaksanakan tugas, koordinator pengawasan masih dilaksanakan

oleh Ketua dengan dibantu Hakim Senior.

2. Atasan langsung melakukan monev setiap hari dan tegas kepada personil untuk tertib mengisi

Laporan Lembar Kerja (LLK) secara rutin.

DilarangMenggandakan / MengcopyDokumenIniTanpaPersetujuanManajemen
 PENGADILAN TINGGI Nomor : W30-U.F.TC.03-06
JAYAPURA TanggalPembuatan : 22 Mei 2018
Jl. Tanjung Ria No. 98 Base “G TanggalRevisi : -
Telp: 0967- 541248 Fax: 0967-541045
TanggalEfektif : 22 Mei 2018
Email: ptjayapura@yahoo.co.id
JAYAPURA – PAPUA 99117 DisahkanOleh : KPT JAYAPURA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASESMEN (LKA)

MR,DC, IA, & Survey
LOKASI PROSES No. LKA 02
KepuasanMasyarakat
BerdasarkanLaporanAsesmen

Indonesia
Court
STANDARD Kriteria
Performance
Excellence
KETIDAKSESUAIAN – DESKRISPSI OBJECTIVE EVIDENCE :

1. Monitoring berita acara sidang belum dilaksanakan secara rutin tepat waktu 1 (satu) hari

sebelum hari sidang berikutnya.

Major Minor Temuandiselesaikansebelumtan

KATEGORI
ggal

ASSESSOR

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

1. - PP belum secara rutin tepat waktu mencetak BAP dan menyerahkan BAP kepada Hakim

untuk diperiksa dan ditandatangani secara rutin dan tepat waktu 1 (satu) hari sebelum

hari sidang berikutnya.

- Hakim belum memonitoring BAP secara rutin tepat waktu 1 (satu) hari sebelum hari
DiisiOlehPengadilan

sidang berikutnya.

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

1. - PP segera mencetak BAP dan menyerahkan kepada Hakim untuk diperiksa dan
ditandatangani secara rutin dan tepat waktu 1 (satu) hari sebelum hari sidang berikutnya.
- Hakim segera memonitoring BAP secara rutin tepat waktu 1 (satu) hari sebelum hari
sidang berikutnya.

TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Ditegaskan Komitmen Bersama untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung

jawab.

DilarangMenggandakan / MengcopyDokumenIniTanpaPersetujuanManajemen
 PENGADILAN TINGGI Nomor : W30-U.F.TC.03-06
JAYAPURA TanggalPembuatan : 22 Mei 2018
Jl. Tanjung Ria No. 98 Base “G TanggalRevisi : -
Telp: 0967- 541248 Fax: 0967-541045
TanggalEfektif : 22 Mei 2018
Email: ptjayapura@yahoo.co.id
JAYAPURA – PAPUA 99117 DisahkanOleh : KPT JAYAPURA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN ASESMEN (LKA)

KepaniteraandanKesekretari
LOKASI PROSES No. LKA 03
atan
Indonesia
Court
STANDARD Kriteria
Performance
Excellence
KETIDAKSESUAIAN – DESKRISPSI OBJECTIVE EVIDENCE :
1. Implementasi RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN pada 5R sudah dilaksanakan secara
BerdasarkanLaporanAsesmen

maksimal yaitu penataan barang/alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai
dan sering dipakai, tetapi belum dilakukan monev.
2. Petugas keamanan ada 2 (dua) orang tetapi belum ada yang bersertifikasi.
3. Perekrutan tenaga honorer belum dilakukan secara terbuka.
4. Barang inventaris diruangan belum semua dibuatkan DIR karena ada beberapa barang
merupakan hasil hibah.
5. Kebersihan lingkungan belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, serta ada
beberapa lampu taman yang rusak dan belum diperbaiki.
6. Perhitungan sewa kantin belum dilakukan oleh KPKNL (PNPB Kantin).
7. Realisasi Dipa 03 perbulan 11 Juni 2021 baru mencapai 25,21%.
8. Website untuk kaum difabel belum dapat diakses.

Major Minor Temuandiselesaikansebelumtan

KATEGORI
ggal

ASSESSOR

ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN

1. Bahwa petugas atau bagian yang telah melaksanakan 5R, namum belum ditindaklanjuit
dengan kegiatan monev.
2. Petugas keamanan belum diusulkan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi yang dilaksanakan oleh
DiisiOlehPengadilan

pihak Kepolisian.
3. Bahwa satker masih memerlukan dan mempertahankan tenaga honorer yang telah ada sesuai
kebutuhan organisasi.
4. Pada beberapa ruangan terjadi mutasi BMN yang tidak diketahui oleh petugas BMN.
5. Petugas dan atasan langsung kurang optimal dalam melakukan monitoring dan
perbaikan/perbaikan fasilitas yang rusak.
6. Belum ada nilai taksir kontrak sewa kantin dari KPKNL.

DilarangMenggandakan / MengcopyDokumenIniTanpaPersetujuanManajemen
 PENGADILAN TINGGI Nomor : W30-U.F.TC.03-06
JAYAPURA TanggalPembuatan : 22 Mei 2018
Jl. Tanjung Ria No. 98 Base “G TanggalRevisi : -
Telp: 0967- 541248 Fax: 0967-541045
TanggalEfektif : 22 Mei 2018
Email: ptjayapura@yahoo.co.id
JAYAPURA – PAPUA 99117 DisahkanOleh : KPT JAYAPURA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN

7. Bahwa realisasi DIPA 03 terkendala karena adanya covid-19, sehingga seperti pengamanan
sidang, konsumsi makanan terdakwa serta sidang diluar gedung pengadilan tidak dapat
terserap.
8. Petugas belum melakukan pembaruan atau penambahan fitur difabel pada website.

TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN

1. Atasan langsung wajib melakukan monev dan membuat laporannya setiap bulan.
2. Terhadap petugas keamanan sudah diajukan untuk mengikuti Pelatihan Sertifikasi ke Polres
Merauke.
3. Akan dilakukan perencanaan rekrutmen secara terbuka pada Desember 2021 untuk Tahun
Anggaran 2022.
4. Dilakukan pendataan Barang Ruangan oleh petugas BMN.
5. Telah dilakukan perbaikan lampu yang rusak tersebut.
6. Telah diajukan usulan untuk penaksir nilai kontrak sewa kantin kepada KPKNL.
7. Segera dilakukan sidang diluar gedung pengadilan dan dilakukan pencairan anggaran tersebut.
8. Telah dilaksanakan penambahan fitur difabel di website.

TINDAKAN PENCEGAHAN
1. Laporan monev dilakukan setiap bulan bersamaan dengan laporan rapat bulanan satker.
2. Petugas keamanan segera diusulkan untuk mengikuti Pelatihan Sertifikasi.
3. Dilakukan perubahan sistem perekrutan honorer secara terbuka.
4. Petugas BMN secara berkala wajib melakukan evaluasi terhadap Barang Ruangan.
5. Monev fasilitas dilakukan secara berkala dan langsung ditindaklanjuti.
6. Melakukan pengusulan kepada KPKNL untuk membuat nilai taksir kontrak sewa kantin.
7. Telah dilakukan sidang diluar gedung pengadilan sebelum semester 1 tahun anggaran berjalan
dan telah terealisasi sebesar 50,63%.
8. Pembaruan fitur website dilakukan secara berkala.
TANGGAL

KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

VERIFIKASI TINDAKAN
PERBAIKAN PERWAKILAN PENGADILAN
NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.
NIP. 19781208 200212 2 004

DilarangMenggandakan / MengcopyDokumenIniTanpaPersetujuanManajemen
 PENGADILAN TINGGI Nomor : W30-U.F.TC.03-06
JAYAPURA TanggalPembuatan : 22 Mei 2018
Jl. Tanjung Ria No. 98 Base “G TanggalRevisi : -
Telp: 0967- 541248 Fax: 0967-541045
TanggalEfektif : 22 Mei 2018
Email: ptjayapura@yahoo.co.id
JAYAPURA – PAPUA 99117 DisahkanOleh : KPT JAYAPURA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ASESMEN

Verikasi TAPM
TANGGAL STATUS ASSESOR
VERIFIKASI TINDAKAN
PERBAIKAN
BerdasarkanLaporanAsesmen

CATATAN ASSESSOR

DilarangMenggandakan / MengcopyDokumenIniTanpaPersetujuanManajemen
 LKA NO. 01
KETIDAKSESUAIAN NO. 1-2
 NOMOR LKA 01

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 1

● KETIDAKSESUAIAN :
Koordinator pengawasan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri
dengan dibantu oleh seorang Hakim Senior karena sampai saat ini belum
ada WKPN yang secara ex-officio bertugas sebagai koordinator
Pengawasan.

● EVIDENCE :
 NOMOR LKA 01

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 2

● KETIDAKSESUAIAN :
LLK belum diisi secara rutin menggunakan aplikasi/manual.

● EVIDENCE :
 LKA NO. 02
KETIDAKSESUAIAN NO. 1
 NOMOR LKA 02

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 1

● KETIDAKSESUAIAN :
Monitoring berita acara sidang belum dilaksanakan secara rutin tepat waktu
1 (satu) hari sebelum hari sidang berikutnya.

● EVIDENCE :
 LKA NO. 03
KETIDAKSESUAIAN NO. 1-8
 NOMOR LKA 03

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 1

● KETIDAKSESUAIAN :
Implementasi RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN pada 5R sudah
dilaksanakan secara maksimal yaitu penataan barang/alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai, tetapi
belum dilakukan monev.

● EVIDENCE :
 NOMOR LKA 03

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 2

● KETIDAKSESUAIAN :
Petugas keamanan ada 2 (dua) orang tetapi belum ada yang bersertifikasi.

● EVIDENCE :
 NOMOR LKA 03

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 3

● KETIDAKSESUAIAN :
Perekrutan tenaga honorer belum dilakukan secara terbuka.

● EVIDENCE :
 NOMOR LKA 03

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 4

● KETIDAKSESUAIAN :
Barang inventaris diruangan belum semua dibuatkan DIR karena ada
beberapa barang merupakan hasil hibah.

● EVIDENCE :
Before
After
 NOMOR LKA 03

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 5

● KETIDAKSESUAIAN :
Kebersihan lingkungan belum dilaksanakan secara maksimal dan
menyeluruh, serta ada beberapa lampu taman yang rusak dan belum
diperbaiki.

● EVIDENCE :
Before
After
 NOMOR LKA 03

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 6

● KETIDAKSESUAIAN :
Perhitungan sewa kantin belum dilakukan oleh KPKNL (PNPB Kantin).

● EVIDENCE :
 NOMOR LKA 03

NOMOR KETIDAKSESUAIAN 7

● KETIDAKSESUAIAN :
Realisasi Dipa 03 perbulan 11 Juni 2021 baru mencapai 25,21%.

● EVIDENCE :
Realisasi Dipa 03 per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 130.137.500 atau
mencapai 50,63% dari anggaran belanja sebesar Rp. 256.998.000.
 NOMOR LKA 03
NOMOR KETIDAKSESUAIAN 8

 KETIDAKSESUAIAN :
Website untuk kaum difabel belum dapat diakses.

 EVIDENCE :
Telah dilaksanakan penambahan fitur difabel pada Website Pengadilan
Negeri Merauke dan dapat dliat pada link youtube di bawah ini:
https://www.youtube.com/watch?v=85nqL9qR_Uo