PENYEBAB No. MASALAH SOLUSI RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT EVALUASI PELAKSANAAN MASALAH 1 Ketepatan jam Petugas datang tidak Adanya Melaporkan temuan kepada tim Audit Dikoordinasikan Jam pelayanan dari awal bulan buka tepat waktu pelimpahan Internal pada Juni 2019 sudah tepat waktu Juli 2019 Puskesmas petugas poliklinik kepada petugas lain 2 Kelengkapan Kurangnya komitmen Perlu Melaporkan temuan kepada tim Audit Dikoordinasikan Pengisian Rekam dari awal bulan pengisian petugas dalam disosialisasikan Internal pada Juni 2019 Medis sudah Juli 2019 rekam medis pengisian Rekam tentang pengisian lengkap sesuai pasien yang Medis Rekam Medis SOAP sesuai SOAP 3 Kedisiplinan Pegawai kurang Meningkatkan Melaporkan temuan kepada tim Audit Melaksanakan Terlaksana sesuai dari awal bulan kehadiran komitmen masalah kehadiran pegawai Internal hasil rapat kepada target Juli 2019 pegawai kehadiran pegawai tanpa terkecuali