CORRECTIVE ACTION PLAN RISK CONTAINMENT AUDIT (RCA) DAN INSPEKSI

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA - REGIONAL OFFICE CILEGON

Improvement Evidence
No Issues/Finding Auditor Root Cause Correction Plan Corrective Action Plan PIC Deadline Date Status Remarks
Date Before After
1 Terdapat meja di salah satu personil Erlita Meja yang berantakan dilakukan perapihan pada meja yang Dilakukan Perapihan dan Erlita 29-Apr-21 29-Apr-21 Close
tidak rapih dan masih banyak kertas Damayant dikarenakan dokumen berantakan menyusunan kertas berantakan Damayanti
berserakan i belum tersusun pada
tempatnya