Form 3

K : F/
o P
d O
e LT
/ E
N K
o A
TI
M
/
POLITE
D
KNIK -0
ATI 4/
0
MAKAS
3
SAR : 6
O
T
kt
a
o
n
b
g
er
g
2
a
0
l
2
1
R
e
AUDIT
MUTU v 0
:
INTERNA i 0
L s
i

Checklist Kelengkapan Dokumen

Auditi Standar/Kriteria
Prodi/Jurusan/Unit/Bagian
……… Standar SPMI

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kampus Politeknik ATI Makassar Tahun Akademik 2020/2021 ………………………. 2021
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
1.
2.

Distribusi Auditi Auditor SPM Arsip

No Aspek √ × Nama Dokumen Keterangan

Audit Mutu Internal 1

 Form 3

(ditulis jika nama

dokumen berbeda)
A Standar Pendidikan
A.1 Standar Kompetensi Lulusan
1. Dokumen CPL (Buku Kurikulum)

2. SK penetapan CPL

3. Data IPK dan masa studi lulusan

(3 tahun terakhir)

4. Dokumen hasil analisis

pemenuhan CPL

5. Dokumen data prestasi

mahasiswa di bidang akademik
dan non akademik

6. Dokumen hasil tracer study

lulusan minimal 3 tahun terakhir
(waktu tunggu lulusan,
kesesuaian bidang kerja, tingkat
dan ukuran tempat kerja)

7. Dokumen hasil pengukuran

tingkat kepuasan pengguna
lulusan

8. Data lulusan yang memiiki

sertifikat kompetensi

A.2 Standar Isi Pembelajaran

1. Dokumen kebijakan
pengembangan kurikulum

2. Pedoman pengembangan
kurikulum

3. Pedoman pelaksanaan kurikulum

4. Buku kurikulum

5. Daftar hadir kegiatan Dacum

6. Berita acara kegiatan Dacum

7. Laporan Kegiatan Dacum

A.3 Standar Proses Pembelajaran

1. Dokumen RPS

2. Dokumen hasil peninjauan

Kesesuaian RPS dengan Bahan
Ajar

3. Dokumentasi proses

Audit Mutu Internal 2

 Form 3

pembelajaran interaksi mahasiswa

dan dosen

4. Dokumen standar penelitian

5. SOP penelitian mahasiswa

6. Dokumen standar PKM

7. SOP PKM mahasiswa

8. Dokumen SAP/ modul praktikum

9. Dokumen daftar mata kuliah

10. KRS

11. KHS/ transkrip nilai

12. Absensi

13. Berita acara perkuliahan

14. Jadwal perkuliahan

15. Surat permintaan dosen ampu

16. Surat permintaan pemakaian

laboratorium

17. SK penunjukkan mata kuliah

18. Dokumen absensi/ berita acara

perkuliahan/ daftar nilai semester
pendek

19. KRS semester pendek

20. Peraturan akademik

21. Jadwal seminar mahasiswa

22. Dokumen kartu control konsultasi

mahasiswa

23. Jadwal praktikum

24. Buku kurikulum

25. Pedoman sistem penugasan

dosen

26. Pedoman penetapan strategi,

metode dan media pembelajaran,
serta penilaian pembelajaran

27. Dokumen kebijakan/ pedoman

integrasi penelitian dan pkm

Audit Mutu Internal 3

 Form 3

dalam pembelajaran

28. Dokumen hasil monitoring

integrasi penelitian dan pkm
dalam pembelajaran

29. SOP pelaksanaan perkuliahan

30. SOP pelaksanaan Semester

Pendek

A.4 1. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Peraturan akademik

2. Rubrik/ portofolio penilaian

pembelajaran

3. Rubrik penilaian sikap

4. RPS

5. Dokumen soal UTS

6. Dokumen soal UAS

7. Transkrip nilai

8. Kontrak kuliah

9. Formulir/ dokumen umpan balik

hasil penilaian mahasiswa

10. SOP penilaian pembelajaran

11. SOP pelaksanaan UTS

12. SOP pelaksanaan UAS

13. SOP pelaksanaan ujian praktek

14. SOP pelaksanaan ujian tugas

akhir

15. Instrumen penilaian

pembelajaran

16. KHS

17. Berita acara yudisium

18. Ijazah mahasiswa

19. Sertifikat Kompetensi mahasiswa

20. SKPI mahasiswa

21. Data hasil pengukuran Tingkat

kepuasan mahasiswa terhadap

Audit Mutu Internal 4

 Form 3

proses pendidikan

22. Dokumen hasil analisis dan

tindak lanjut pengukuran Tingkat
kepuasan mahasiswa terhadap
proses pendidikan

2. Standar Sertifikasi Kompetensi

1. Surat keputusan pembentukkan

LSP

2. Surat keputusan struktur

organisasi LSP

3. Surat keterangan penggunaan

ruangan untuk kegiatan LSP

4. Surat keputusan ketua BNSP

tentang Lisensi LSP

5. Panduan mutu dan SOP

6. Bukti verifikasi skema sertifikasi

7. Data asesor kompetensi

8. Materi uji kompetensi seliuruh

skema yang terverifikasi

9. Surat keputusan pembentukan

dan kepengurusan TUK di setiap
program studi

10. Bukti jaminan pendanaan LSP

oleh Direktur Politeknik ATI
Makassar

11. Laporan kegiatan pelaksanaan

RCC

12. Surat keputusan komite skema

sertifikasi

13. Surat Keputusan komite

sertifikasi

14. Penetapan hasil uji oleh komite

sertifikasi dan laporan hasil uji
kompetensi ke BNSP

15. Laporan kegiatan LSP ke BNSP

16. SK relisesnsi LSP Politeknik ATI

Makassar

A.5 Standar Dosen dan Tenaga

Audit Mutu Internal 5

 Form 3

Kependidikan

1. Pedoman rekrutmen dosen

2. Ijazah dosen

3. Sertifikat diklat dosen

4. Sertifikat pendidik

5. Data Penghitungan beban kerja

dosen

6. Data dosen yang mendapat tugas

tambahan

7. Absensi/ berita acara

perkuliahan/ nilai mahasiswa di
sisformik/ laporan kerja harian
dosen

8. Laporan penelitian dosen

9. Laporan PKM dosen

10. SK pengajaran

11. SK penelitian

12. SK PKM

13. SK pembimbing

14. Data dosen pembimbing

15. Data dosen Tetap Program Studi

16. Data dosen Tidak Tetap Program

Studi

17. Sertifikat kompetensi dosen

18. Dokumen usulan program studi

untuk pengadaan dosen baru

19. Surat tugas peningkatan

kompetensi dosen

20. Data kualifikasi akademik dan

kompetensi DTPS

21. Data jumlah mahasiswa

22. Data pengakuan/ rekognisi DTPS

23. Data dosen industri/praktisi

24. Data Sertifikat Kompetensi DTPS

Audit Mutu Internal 6

 Form 3

25. Data kualifikasi dan kecukupan

tenaga kependidikan

26. SK penempatan tenaga

kependidikan

27. Ijazah tenaga kependidikan

28. Absensi tenaga kependidikan

29. Data hasil analisa kebutuhan

keahlian tenaga kependidikan

30. Sertifikat kompetensi tenaga

kependidikan

31. Data tenaga kependidikan

32. Data laboran/PLP dan jumlah

laboratorium

Standar Sarana dan Prasarana

A.6
Pembelajaran
1. Data Sarana dan Prasarana

2. Sertifikat Hak Pakai

3. Denah lahan kampus

4. Dokumen pajak bumi dan

bangunan

5. Sertifikat layak fungsi bangunan

A.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Dokumen kurikulum

2. Dokumen RPS

3. Dokumen BKD dosen

4. Jadwal perkuliahan

5. Laporan/ dokumentasi/ sertifikat

kegiatan yang melibatkan civitas
akademik

6. SOP monitoring proses

pembelajaran

7. Laporan pemantauan dan

evaluasi proses pembelajaran

8. Dokumen kebijakan, rencana

strategis, dan rencana
operasional terkait pembelajaran

Audit Mutu Internal 7

 Form 3

9. Absensi mahasiswa

10. Absensi dosen

11. Laporan hasil belajar mahasiswa

12. Dokumen kinerja dosen

13. Laporan kegiatan peningkatan

mutu pengelolaan program studi

14. Panduan perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi,
pengawasan, penjaminan mutu,
dan pengembangan kegiatan
Pembelajaran dan Dosen

15. Laporan kinerja Program Studi

A.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Dokumen RAPB

2. Dokumen pelaksanaan evaluasi

tingkat ketercapaian standar
satuan biaya

3. Dokumen upaya pencarian

sumber dana

4. Data perolehan dana selain dari

mahasiswa dan kementerian

5. Dokumen kebijakan, mekanisme,

dan prosedur dalam menggalang
sumber dana lain

6. Data perolehan dana

7. Data penggunaan dana

B Standar Penelitian
B.1 Standar Hasil Penelitian
1. Pedoman penelitian

2. Peta jalan penelitian

3. Laporan hasil penelitian

4. Pedoman penulisan lapora tugas

akhir mahasiswa

5. Data laporan TA mahaiswa

6. Data publikasi hasil penelitian

7. Data publikasi hasil penelitian

Audit Mutu Internal 8

 Form 3

dosen/mahasiswa

8. Data publikasi dosen/mahasiswa

Politeknik ATI Makassar pada
majalah Teknik industri

9. Data publikasi penelitian

dosen/mahasiswa pada jurnal
internasional/nasional yang
terakreditasi/tidak terakreditasi
dalam 3 tahun terakhir

10. Data publikasi ilmiah yang

diseminarkan/ tulisan di media
massa 3 tahun

11. Data luaran penelitian/

Pengabdian kepada Masyarakat
yang mendapatkan HKI/
ber-ISBN
B.2 Standar Isi Penelitian
1. Pedoman Penelitian

2. Peta Jalan Penelitian

3. Pedoman Penulisan laporan

Tugas Akhir

4. Data kesesuaian hasil penelitian/

tugas akhir dengan peta jalan
penelitian

5. Data penelitian yang mengikuti

lomba penelitian

B.3 Standar Proses Penelitian

1. Dokumen formal rencana
strategis penelitian

2. Pedoman penelitian

3. Dokumen sosialisasi pedoman

penelitian

4. Pedoman penelitian di website

Politeknik ATI Makassar

5. Laporan kesesuaian penelitian

dengan pedoman penelitian

6. SOP Laboratorium tentang 5K

pada penelitian, masyarakat dan
lingkungan

Audit Mutu Internal 9

 Form 3

7. Dokumen usulan judul TA yang

disetujui ketua jurusan

8. Data/bukti konsultasi TA
mahasiswa

9. Kartu hasil studi yang memuat

besaran SKS TA mahasiswa.

10. Bukti pelaksanaan proses

penelitian

11. Bukti laporan penelitian berupa

hardcopy dan softcopy

12. Dokumen pelaporan penelitian

oleh UPPM kepada pimpinan
perguruan tinggi

B.4 Standar Penilaian Penelitian

1. Pedoman Penelitian yang
memuat penilaian penelitian

2. Dokumen bukti sosialisasi

pedoman penilaian penelitian

3. Laporan reviewer mengenai hasil

penelitian

4. Dokumen kesesuaian laporan

proposal dan laporan hasil
penelitian dengan standar hasil,
isi, dan proses penelitian.

5. Dokumen hasil review proposal

penelitian

6. Dokumen hasil review hasil

penelitian

7. Dokumentasi hasil pemeriksaan

kesesuaian pedoman penulisan
laporan tugas akhir mahasiswa
dari tim verifikasi

8. Dokumen laporan plagiasi TA

mahasiswa

9. Dokumentasi hasil pemeriksaan

tugas akhir mahasiswa oleh dosen

10. Dokumen penilaian laporan tugas

akhir mahasiswa baik ujian
seminar ataupun ujian tutup

Audit Mutu Internal 10

 Form 3

11. Peta jalan penelitian Jurusan

12. Dokumen agenda penelitian

dosen

13. Dokumen evaluasi kesesuaian

penelitian dosen dan mahasiswa
dengan peta jalan

14. Dokumen hasil evaluasi perbaikan

relevansi penelitian dan
pengembangan keilmuan
program studi yang dilakukan
oleh dosen dari jurusan

B.5 Standar Peneliti

1. Dokumen bukti portofolio
peneliti

2. Dokumen standar peneliti dan

pendanaan

3. Dokumen data publikasi ilmiah

Pagelaran/pameran/presentasi/
DTPS

4. Dokumen data luaran penelitian

yang mendapat pengakuan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)

5. Dokumen data luaran penelitian

dalam bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk (Produk
Terstandarisasi, Produk
Tersertifikasi), Karya Seni,
Rekayasa Sosial)

6. Data Luaran penelitian dalam

bentuk Buku ber-ISBN, Book
Chapter.

Standar Sarana dan Prasarana

B.6 Penelitian

1. Form laporan kondisi sarana dan

prasarana penelitian

2. Form inventaris sebagai

dokumentasi kelengkapan sarana
dan prasarana yang
terkomputerisasi

3. Form evaluasi terhadap sarana

dan prasarana yang perlu

Audit Mutu Internal 11

 Form 3

diupgrade dan dikalibrasi

4. Dokumen laporan bahan-bahan,

alat-alat yang digunakan untuk
praktik

5. Dokumen MoU dengan pihak

eksternal dalam pemenuhan
kelengkapan sarana dan
prasarana

B.7 Standar Pengelolaan Penelitian

1. Dokumen rencana program
Penelitian sesuai dengan rencana
strategis Penelitian Perguruan
Tinggi

2. Dokumen peraturan, panduan,

dan sistem penjaminan mutu
internal Penelitian

3. Dokumen bukti pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penelitian

4. Dokumen bukti diseminasi hasil

Penelitian

5. Dokumen bukti telah dilakukan

pelatihan penulisan proposal
penelitian, penulisan laporan
penelitian, penulisan artikel
ilmiah, dan pendampingan untuk
perolehan Hak kekayaan
intelektual (HKI)

6. Dokumen penghargaan kepada

peneliti yang berprestasi

7. Dokumen rencana strategis

penelitian

8. Dokumen penilaian penelitian

9. Dokumen pemantauan dan

evaluasi terhadap lembaga atau
fungsi penelitian dalam
melaksanakan program
penelitian

10. Dokumen kriteria peneliti

11. Dokumen kerja sama Penelitian

dengan lembaga lain

12. Dokumen laporan kinerja

Audit Mutu Internal 12

 Form 3

lembaga atau fungsi Penelitian

13. Dokumen keberfungsian sistem

pengelolaan fungsional dan
operasional perguruan tinggi

14. Dokumen formal dan pedoman

pengelolaan penelitian

15. Dokumen bukti yang sahih

tentang implementasi kebijakan
dan pedoman pengelolaan
penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan

B.8
Penelitian
1. Dokumen Rencana Kegiatan
Anggaran (RKA) satuan kerja
setiap tahun yang memuat dana
penelitian internal

2. Dokumen sumber dan

mekanisme penelitian dan
pembiayaan penelitian

3. Dokumen kegiatan rintisan,

tindak lanjut atau pelaksanaan
penelitian yang menggunakan
dana penelitian yang bersumber
dari pemerintah, kerja sama
dengan lembaga lain di dalam
maupun di luar negeri, atau dana
dari masyarakat

4. Dokumen kegiatan
pengembangan kerjasama
jejaring dengan pihak eksternal,
industri, pemerintah baik pusat
maupun daerah dan masyarakat

5. Dokumen publikasi penelitian

unggulan dari Politeknik ATI
Makassar kepada pemerintah,
lembaga lain di dalam maupun di
luar negeri dan masyarakat

6. Dokumen kerjasama antar

institusi dalam bidang penelitian
atau pendanaan penelitian

7. Dokumen legalitas mekanisme

pendanaan dan pembiayaan
penelitian

Audit Mutu Internal 13

 Form 3

8. Dokumen mekanisme aturan,

tata cara dan panduan
penggunaan biaya dan
pendanaan penelitian

9. Dokumen kegiatan sosialisasi

peraturan, panduan,
penggunaan biaya dan
pendanaan penelitian

10. Dokumen legalitas penyediaan

dana penelitian

11. Dokumen legalitas penunjukan

atau penugasan tim reviewer
proposal penelitian

12. Dokumen kegiatan

pengumuman, penerimaan dan
seleksi proposal serta penetapan
penerima bantuan pendanaan
penelitian

13. Dokumen kegiatan monitoring

dan evaluasi perkembangan hasil
penelitian dalam bentuk laporan
antara penelitian

14. Dokumen kegiatan pelaporan

akhir dan diseminasi hasil
penelitian yang dilaksanakan

15. Dokumen rencana kerja

anggaran satuan kerja yang
mencantumkan dana penelitian
DTPS/ tahun minimal 10 juta
rupiah

16. Dokumen legalitas penetapan

dana penelitian DTPS/ tahun
minimal 10 juta rupiah

17. Dokumen data penggunaan dana

perguruan tinggi

18. Dokumen resmi satuan kerja

Politeknik ATI Makassar

C Standar Pengabdian kepada

Masyarakat
C.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada

Audit Mutu Internal 14

 Form 3

Masyarakat

1. SK / surat tugas / laporan

kegiatan) pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat

2. Surat keterangan penyelesaian

masalah yang dihadapi
mitra/masyarakat dengan
memanfaatkan keahlian sivitas
akademika yang relevan

3. Dokumen Jumlah produk/jasa

karya mahasiswa yang diadopsi
oleh industri/masyarakat

4. Dokumen Rasio jumlah produk/

jasa dengan memanfaatkan
keahlian sivitas akademika yang
relevan yang diadopsi oleh
industri/masyarakat terhadap
jumlah dosen

5. Dokumen Jumlah luaran

penelitian dan PkM dosen tetap
yang teknologi tepat guna

C.2 Standar Isi Pengabdian Kepada

Masyarakat
1. Laporan pelaksanaan kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat

2. Proposal pengabdian kepada

masyarakat

3. Dokumen peta jalan pengabdian

kepada masyarakat

4. Form bukti evaluasi relevansi

pkm yang mencakup keempat
unsur

5. Dokumen formal Rencana

Strategis pengabdian kepada
masyarakat

6. Surat tugas UPPM mengenai

kelompok pelaksana pkm yang
fungsional

7. Dokumen produk pengabdian

kepada masyarakat

Audit Mutu Internal 15

 Form 3

C.3 Standar Proses Pengabdian Kepada

Masyarakat

1. Proposal pengabdian kepada

masyarakat

2. Surat pernyataan / formulir

/pernyataan dosen, mahasiswa,
dan wakil masyarakat

3. Dokumen gambaran lokasi dan

obyek pengabdian

4. Surat keterangan melaksanakan

kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat

5. Dokumen penetapan jumlah SKS

pengabdian kepada masyarakat

6. Transkrip melaksanakan kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat

7. Laporan monitoring (MONEV)

terhadap pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat

8. Absensi melaksanakan kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat
yang terarah, terukur, dan
terprogram

9. Laporan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat

10. BAP pelaksanaan pengabdian

kepada masyarakat

11. Dokumen Jumlah judul PkM

DTPS yang dalam
pelaksanaannya melibatkan
mahasiswa program studi

12. Pedoman PkM (Dokumentasi

sosialisasi pedoman PkM/
Dokumen kemudahan akses
pedoman PkM/ Renstra PkM)

C.4 Standar Penilaian Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Pedoman penilaian PkM

2. Dokumen sosialisasi pelaksanaan

penillaian kesesuaian standar

Audit Mutu Internal 16

 Form 3

hasil,standar isi, dan standar

proses PkM

3. Dokumen metode dan

instrument penilaian PkM

4. Dokumen hasil penilaian PkM

5. Dokumen legalitas penugasan

pelaksana PkM/kerjasama PKM

6. Dokumen legalitas pengangkatan

reviewer

C.5 Standar Pelaksana Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. SK standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat

2. Pedoman PkM

3. Dokumen bidang keahlian

pelaksana PkM / peta jalan
pelaksana PkM

4. Dokumen jumlah pengabdian

kepada masyarakat untuk setiap
program studi

5. Dokumen kualifikasi akademik

pelaksana yang relevan dengan
Program Studi

6. Laporan PkM/ Jurnal/ Buku/ HKI

C.6 Standar Sarana dan Prasarana

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Daftar sarpras terkait PkM

2. Dokumen system informasi

untuk layanan proses PKM yang
mudah di akses

3. Dokumen penggunaan sarpras

untuk PkM)

C.7 Standar Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Dokumen pembentukan UPPM

2. Dokumen rencana program

Pengabdian kepada Masyarakat

3. Dokumen peraturan, panduan,

Audit Mutu Internal 17

 Form 3

dan sistem penjaminan mutu

internal pengabdian kepada
masyarakat

4. Dokumen pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat

5. Laporan/dokumen pelaksanaan
diseminasi hasil pengabdian
kepada masyarakat

6. Laporan bukti telah dilakukan

pelatihan pengabdian kepada
masyarakat

7. Laporan penerima penghargaan

kepada pelaksana pengabdian
kepada masyarakat

8. MoU dengan Lembaga lain baik

Lembaga negeri maupun swasta

9. Dokumen rekapan sarana dan

prasarana pengabdian kepada
masyarakat

10. Laporan kegiatan tahunan

pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat

11. Dokumen rencana strategis

pengabdian masyarakat

12. Formulir penilaian reviewer

13. Dokumen hasil audit internal

14. Laporan kegiatan studi banding

15. Berita acara rapat evaluasi

tahunan

16. Panduan tentang kriteria

pelaksana pengabdian kepada
masyarakat

17. Format surat ijin peminjaman

sarpras

18. Surat rekomendasi peminjaman

sarpras

Audit Mutu Internal 18

 Form 3

19. Dokumen formal pengelolaan

yang rinci mengenai pengabdian
kepada masyarakat

20. Pedoman pengelolaan yang rinci

mengenai pengabdian kepada
masyarakat

21. Dokumen implementasi

kebijakan PkM

22. Pedoman pengelolaan PkM

23. Dokumen hasil audit internal

unit UPPM

C.8 Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Kepada Masyarakat

1. Dokumen dana PkM internal

yang bersumber dari anggaran
pengabdian kepada masyarakat
internal Perguruan Tinggi

2. Dokumen dana PkM yang

bersumber dari pemerintah,
kerja sama dengan lembaga lain
di dalam maupun di luar negeri,
atau dana dari masyarakat

3. Dokumen mekanisme
pendanaan dan pembiayaan
PkM

4. Dokumen dana pengelolaan PkM

5. Dokumen data penggunaan

dana yang dikelola oleh UPPS
dan yang dialokasikan ke prodi

6. Dokumen Persentase realisasi

dana untuk investasi SDM

7. Dokumen Data penggunaan

dana perguruan tinggi

D Standar Tambahan
D.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

1. Dokumen rencana
pengembangan jangka panjang,
menengah dan pendek

Audit Mutu Internal 19

 Form 3

2. Dokumen Visi, Misi, Tujuan

Politeknik ATI Makassar

3. Dokumen formal Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran Program
Studi

4. Pedoman mekanisme dalam

penyusunan dan penetapan visi,
misi, tujuan dan strategi

5. Bukti keterlibatan semua

pemangku kepentingan internal
(dosen, mahasiswa dan tenaga
kependidikan) dan eksternal
(lulusan, pengguna lulusan dan
pakar/mitra/organisasi
profesi/pemerintah

D.2 Standar Mahasiswa

1. SK Panitia Penerimaan
Mahasiswa Baru
2. Dokumen metode/kebijakan
sistem penerimaan
mahasiswa baru
3. Dokumen penerimaan
mahasiswa baru
4. Dokumen hasil seleksi
penerimaan mahasiswa baru
5. Dokumen data jumlah
pendaftar dan yang lulus
seleksi
6. Dokumen data jumlah
mahasiswa baru yang
mendaftar ulang
7. Dokumen tren peningkatan
jumlah pendaftar secara
signifikan
8. Dokumen ketersediaannya
klinik/layanan kesehatan
9. Dokumen ketersediaannya
layanan penalaran, minat dan
bakat

Audit Mutu Internal 20

 Form 3

10. Dokumen ketersediaannya

layanan beasiswa
11. Dokumen ketersediaannya
layanan bimbingan karir

12. Dokumen ketersediaannya

layanan kewirausahaan
13. Dokumen kemudahan akses
layanan mahasiswa
14. Dokumen layanan kesehatan
D.3 Standar Kerjasama
1. Dokumen kebijakan dan
prosedur kerjasama

2. Dokumen monitoring dan

evaluasi kepuasan mitra
kerjasama

3. Pedoman kerjasama
4. Dokumen perencanaan
pengembangan kerjasama

5. Data mitra kerjasama

6. Surat penugasan kerjasama
7. Surat perjanjian kerjasama
8. Laporan hasil kerjasama
9. Luaran kerjasama
10. Naskah kerjasama/ MoU
11. Data kerjasama di bidang
pendidikan, penelitian, dan PKM

12. Data kerjasama program studi

D.4 Standar Penjaminan Mutu
1. Dokumen legal pembentukan
SPM Politeknik ATI Makassar

2. Dokumen kebijakan SPM

3. Dokumen manual SPM

4. Dokumen standar SPM

5. Dokumen formulir SPM

Audit Mutu Internal 21

 Form 3

6. Dokumen laporan pelaksanaan

eksternal benchmarking

7. Dokumen laporan hasil review

oleh reviewer eksternal

8. Dokumen sertifikat auditor AMI

9. SK penetapan auditor AMI

10. Dokumen laporan hasil audit

11. Dokumen Rapat Tinjauan

Manajemen

D.5 Standar Layanan Perpustakaan

1. SK Penetapan Pengelola
Perpustakaan

2. Dokumen kualifikasi pustakawan

3. Pedoman Layanan Perpustakaan

4. Dokumen jenis layanan

perpustakaan

5. Data laporan layanan

6. Dokumen survey kebutuhan

layanan pemustaka

7. Dokumen survey kepuasan

pemustaka

8. Data layanan perpustakaan

secara online dan offline

9. Dokumen sistem peminjaman

dan pengembalian melalui
aplikasi perpustakaan

10. Dokumen ketersediaan

penelusuran informasi ke
koleksi

11. Dokumen ketersediaan sistem

otomasi perpustakaan

12. Laporan pengunjung

13. Laporan data peminjaman dan

pengembalian

14. Laporan data koleksi baca di

tempat

Audit Mutu Internal 22

 Form 3

15. Laporan data anggota

16. Dokumen penggunaan Media

Promosi

17. Aplikasi pengontrol plagiarism

(plagiarism checker)

18. Dokumen himbauan secara

lisan dan tertulis anti
plagiarism

19. Data laporan koleksi buku

pembelian, buku sumbangan /
hadiah, data koleksi
suratkabar, majalah, jurnal
dan koleksi khusus

Audit Mutu Internal 23