Se Nomor — : Lampiran Perihal Tembusan : PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR INSPEKTORAT Alamat : Jl. Indah No.1 Telp. (021) 875 6565 Cibinong 16914 www. inspektorat bogorkab.go.id e-mail : inspektorat@bogorkab.go.id Cibinong, 26 April 2022 7? 173 32 -prolap Kepada: 2 (dua) berkas Yth. Camat Permintaan data/dokumen di Lingkungan Pemerintah tentang SAMISADE tahun Kabupaten Bogor (terlampir) 2021, Dana Desa tahun 2022, dan Nilai Aset Desa di per 31 Desember 2021 TEMPAT Menindaklanjuti hasil rapat mengenai Evaluasi Pelaksanaan SAMISADE, Monev Dana Desa 2022, dan Data Nilai Aset Desa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Bogor, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk menyampaikan data/dokumen mengenai Pelaksanaan SAMISADE tahun 2021, Dana Desa tahun 2022, dan Nilai Aset Desa per 31 Desember 2021 (sebagaimana terlampir). ‘Adapun data/dokumen tersebut agar dapat disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Bogor melalui Sub Koordinator Program dan Pelaporan paling lambat tanggal 12 Mei 2022. ‘Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. INSPEKTUR, a Drs. ADE JAYA MUNADI, SH..MH Pembina Utama Muda NIP. 19660602 199703 1 001 1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan) 2. Yth. Wakil Bupati Bogor (sebagai laporan) 3. Yth. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)Lampiran | Data/dokumen yang dibutuhkan: 1, Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahun 2021 a. Tahap Perencanaan: 1) RPJM Desa; 2) RKP Desa; 3) BA/Notulen Hasil Musrenbangdes Tingkat Desa; 4) BANotulen Hasil Musrenbangdes Tingkat Kecamatan; 5) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa dengan Pihak Kedua atas status tanah/lokasi kegiatan; 6) BA Hasil Tim Verifikasi Perencanaan; 7) APBDesa; 8) RAB atas kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan infrastruktur desa; 9) Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan Kepala Desa dan/atau standar harga yang menjadi acuan dalam menyusun RAB; 10)SK Camat tentang Tim Verifikasi Perencanaan; 11)Kertas Kerja Verifikasi dari Tim Verifikasi Perencanaan Tingkat Kecamatan; 12)Laporan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan. b. Tahap Pelaksanaan: 1) APBDesa; 2) Dokumen Pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui BPKAD; 3) BA Hasil Verifikasi Pengajuan Pencairan; 4) Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa; 5) SK Kepala Desa tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK); 6) RAB atas kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan infrastruktur desa; 7) Laporan Kemajuan Fisik atas Kegiatan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa; 8) Buku Kas Pembantu (Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa); 9) Buku Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP); 10)Bukti Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa; 11)Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Tahap | dan Tahap Il; 12)Laporan Akhir Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;13)Ba Hasil Verifikasi atas Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. 2. Pemeriksaan Dana Desa Tahun 2021: a. Ketersediaan Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa: 1) Struktur Organisasi; 2) SK Pengangkatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa; 3) SK Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya; 4) SK Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 5) SK Kepala Desa Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); 6) Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 7) Peraturan Desa tentang RKP Desa; 8) Peraturan Desa tentang APBDesa dan APBDesa Perubahan; 9) Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa; 10)Ba Musyawarah Desa Khusus; 11)Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan Perubahannya; 12)Notulen rapat (khusus) dalam menetapkan Penerima BLT Desa b. Sistem Pengendalian Intern (SP!) Pengelolaan Dana Desa: 1) Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas; 2) Buku Kas Umum (Dana Desa); 3) Buku Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP); 4) Buku Pembantu Bank; 5) Buku Inventaris Desa; 6) Laporan atau dokumen lain terkait pengendalian oleh Kepala Desa atas pengelolaan Dana Desa; ©. Perencanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Dana Desa’ 1) RPJM Desa; 2) RKP Desa; 3) APBDesa dan APBDesa Perubahan; 4) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa; 5) Pertanggungjawaban/SPJ atas penggunaan Dana Desa; 6) Rekening penyimpanan Dana Desa; 7) RAB kegiatan infrastruktur dari Dana Desa; 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik3. Monev Dana Desa Tahun 2022 a. Ketersediaan Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa: 4) Struktur Organisasi; 2) SK Pengangkatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa; 3) SK Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya; 4) SK Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 5) SK Kepala Desa Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); 6) Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 7) Peraturan Desa tentang RKP Desa; 8) Peraturan Desa tentang APBDesa; 9) Ba Musyawarah Desa Khusus; 10)Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan Perubahannya; 11) Notulen rapat (khusus) dalam menetapkan Penerima BLT Desa; 12)Peraturan Desa/Peraturan Kepala DesalSK Kepala Desa terkait penggunaan Dana Desa tahun 2022 menyangkut Program Perlindungan Sosial minimal 40%; 13)Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa/SK Kepala Desa terkait penggunaan Dana Desa tahun 2022 menyangkut Program Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20%; 14)Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa/SK Kepala Desa terkait penggunaan Dana Desa tahun 2022 menyangkut Dukungan Pendanaan Covid-19 minimal 8%; 15)Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa/SK Kepala Desa terkait penggunaan Dana Desa tahun 2022 menyangkut Program Sektor Prioritas, Lainnya maksimal 32%. b. Sistem Pengendalian Intern (SP!) Pengelolaan Dana Desa: 1) Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas; 2) Buku Kas Umum (Dana Desa); 3) Buku Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP); 4) Buku Pembantu Bank; 5) Buku Inventaris Desa; 6) Laporan atau dokumen lain terkait pengendalian oleh Kepala Desa atas pengelolaan Dana Desa; c. Perencanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Dana Desa:1) RPJM Desa; 2) RKP Desa; 3) APBDesa; 4) Pertanggungjawaban/SPJ atas penggunaan Dana Desa (selama periode monev); 5) Rekening penyimpanan Dana Desa; 6) RAB kegiatan infrastruktur dari Dana Desa; 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik (jika sudah ada yang selesai selama periode monev). 4. Monitoring Pengumpulan Data Nilai Aset Desa: a. Kertas Kerja Inventarisasi Aset Desa per 31 Desember 2021 berupa tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya; Berita Acara /Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa per 31 Desember 2021; Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa per 31 Desember 2021 yang menunjukkan nilai rupiah Aset Desa dan jumiah unit aset yang dimiliki desa berupa tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya; Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa per 31 Desember 2021 yang menunjukkan kondisi aset baik; rusak ringan; rusak berat; berlebih; tidak ditemukan; dalam sengketa; Buku Inventaris Aset Desa; Surat Pemyataan Tanggungjawab Kepala Desa mengenai Kebenaran Pelaksanaan Inventarisasi.Lampiran It 1. Camat Babakan Madang 2. Camat Bojonggede 3. Camat Citeureup 4. Camat Cileungsi 5. Camat Cariu 6. Camat Ciampea 7. Camat Cibungbulang 8 Camat Cigudeg 9. Camat Ciawi 10. Camat Cisarua 14. Camat Caringin 12. Camat Cijeruk 13. Camat Ciomas 14. Camat Cigombong 15. Camat Ciseeng 16. Camat Dramaga 17. Camat Gunung Putri 18. Camat Gunung Sindur 19. Camat Jonggol 20. Camat Jasinga 21. Camat Kemang 22. Camat Klapanunggal 23. Camat Leuwiliang 24. Camat Leuwisadeng 25. Camat Megamendung 26. Camat Nanggung 27. Camat Parung 28. Camat Pamijahan 29. Camat Parung Panjang 30. Camat Rumpin 31. Camat Rancabungur 32. Camat Sukaraja 33. Camat Sukajaya 34. Camat Sukamakmur 35. Camat Tenjo 36. Camat Tamansari 37. Camat Tanjungsari 38. Camat Tenjolaya 39. Camat Tajurhalang