REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA MADRASAH (RKAM)

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOSOBO

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 (TAHUN ANGGARAN 2020)

NO KODE KEGIATAN ANGGARAN PEMASUKAN REALISASI SALDO

1 Saldo Awal Juni 2020 2,378,950 2,378,950
2 Pemasukan SOP 876,518,950 824,077,000 805,340,550 18,736,450
3 Pemasukan RPM 215,000,000 206,185,000 206,185,000 -
SALDO 1,091,518,950 1,032,640,950 1,011,525,550 21,115,400
I PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN (SKL) :
1 1.1 Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal 1,000,000 - 1,000,000
1.3 Penajaman Materi Ujian - -
1.3.1 Insentif Pemateri (7 MPL x 9 KLS x2 KEG) 6,300,000 1,790,000 4,510,000
1.3.3 Biaya Cetak dan Scan Tryout 385,200 385,200
1.3.4 Analisis TO 642,000 642,000
1.3.5 Bedah SKL UAM-BN dan UN 4,000,000 4,000,000
JUMLAH STANDAR I (SKL) 12,327,200 1,790,000 10,537,200
II STANDAR ISI (PENGEMBANGAN KURIKULUM) :
2 2.1 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dan Darurat 2,500,000 - 2,500,000
2.4 Penngelolaan IJAZAH (2 Ijzh x 3 lbr x 321 siswa) 8,827,500 8,417,800 409,700
2.7 Pengelolaan dan Out-put Kegiatan Raport ARD 8,117,500 7,653,000 464,500
2.8 Apload Nilai Ujian 2,212,500 2,132,000 80,500
2.11 Pengelolaan Kelas Unggulan (Tahfidzul Qur'an) 9,000,000 9,000,000 -
2.13 Pentas Seni Dalam Rangka Pelepasan Kelas IX 4,500,000 2,200,000 2,300,000
2.15 Mujahadah Siswa Kelas IX dan Wali Siswa 6,000,000 1,150,000 4,850,000
2.18 Forum Pertemuan Wali Siswa Kelas IX 5,900,000 476,000 5,424,000
JUMLAH STANDAR II (Standar ISI) 47,057,500 31,028,800 16,028,700
III PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN
3 3.1 Kegiatan OSIM :
3.1.1 Reorganisasi Pengurus OSIM 1,000,000 1,000,000 -
3.1.5 Pembuatan Bulletin Siswa dan Kalender 23,875,000 15,600,000 8,275,000
3.1.6 Pendidikan Nasionalisme (Bela Negara) - -
3.2 Kegiatan KEPRAMUKAAN : -
3.2.2 Latihan Gabungan dan Kemah Gembira 2,500,000 2,500,000
3.2.6 Iuran Kwaran 3,820,000 3,820,000
3.3 Penerimaan Siswa Baru (PPDB) 2020/2021 -
3.3.2 Honor Out-put Kegiatan 4,000,000 4,000,000 -
3.4 Masa Ta'aruf Siswa Madrasah 1,250,000 1,250,000 -
3.5 Penghargaan Siswa Berprestasi : -
3.5.1 Penghargaan Siswa Berprestasi (Akademik) 5,100,000 1,500,000 3,600,000
3.5.2 Penghargaan Siswa Berprestasi (Non Akademik) 15,300,000 12,700,000 2,600,000
3.5.3 Penghargaan Siswa Baru Berprestasi (Akademik) 5,100,000 5,100,000
3.5.4 Penghargaan Siswa Baru Berprestsi (Non Akademik) 5,100,000 5,100,000
3.6 Reorganisasi PMR 690,000 690,000
3.8 Adiwiyata 20,000,000 2,312,000 17,688,000
 3.9 Kegiatan Classmeeting Akhir Semester 5,000,000 2,920,000 2,080,000
3.10 Berbagai Lomba/Olimpiade/KSM/Aksioma/POPDA -
3.10.1 Lomba (POPDA/KSM/OSN/O2SN, Aksioma, dll) 13,100,000 434,500 12,665,500
3.10.2 Pembimbingan dan Pembinaan Peserta Lomba 11,400,000 3,520,000 7,880,000
3.12 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 4,775,000 1,866,000 2,909,000
3.16 Pengelolaan Kegiatan Keagamaan (PHBI) Siswa : -
3.16.1 Idul Adha dan Praktik Penyelenggaraan Qurban 1,500,000 1,500,000
3.16.2 Maulid Nabi 4,500,000 4,500,000 -
3.16.3 Zakat Fitrah 2,800,000 2,800,000
3.16.4 Pekan Mukharom dan Praktik Ibadah 4,500,000 4,500,000
3.18 Pentas Seni (tampil diluar) 4,500,000 4,500,000
JUMLAH STANDAR III (Standar PROSES) 139,810,000 51,602,500 88,207,500
IV STANDAR PENDIDIK DAN TENDIK
4 4.1 Peningkatan Kompetensi Pendidik/Tenaga Kependidikan -
4.2 Transport Guru Peserta Workshop 9,000,000 9,000,000 -
4.3 Penambahan 1 PTT (1 org x Rp. 650,000,- x 13 bln) 8,450,000 8,450,000
4.5 Harlah MTs Negeri 1 Wonosobo 10,000,000 10,000,000 -
4.6 Serah Terima Jabatan (Tabungan) 6,500,000 6,500,000 -
4.7 Pembinaan ASN 8,500,000 7,455,000 1,045,000
4.8 Managemen Personalia (Bulan Romadhon) 12,750,000 12,350,000 400,000
4.9 Piket Hari Raya 2,100,000 1,280,000 820,000
JUMLAH STANDAR IV (Standar PENDIDIK dan TENDIK) 57,300,000 46,585,000 10,715,000
V STANDAR SARANA PRASARANA
5 5.1 Pembuatan (penambahan) Toilet untuk Guru 8,000,000 8,000,000
5.2 Tempat Cuci Tangan di depan Ruang Kelas 23,000,000 22,621,000 379,000
5.3 Rintisan Pembelian Tanah tahap I 215,000,000 206,185,000 8,815,000
5.5 Belanja Pemeliharaan Inventaris (Peralatan dan Mesin) : -
5.5.3 Biaya Pemeliharaan Roda 2 (dua) 1,000,000 640,000 360,000
5.5.4 Biaya Pemeliharaan Genset (3 BUAH) 1,500,000 1,500,000
5.6.3 TV Led 52" 12,000,000 9,922,000 2,078,000
5.6.4 Personal Komputer 15,000,000 15,000,000 -
5.9 Kelengkapan Alat Keamanan 2,400,000 258,000 2,142,000
5.12 Pengadaan Meja Setengah Biro Guru dan Satpam 3,000,000 3,000,000
5.13 Pengembangan Database Perpustakaan 2,500,000 2,500,000
5.14 Penambahan CCTV 3,750,000 3,750,000 -
JUMLAH STANDAR V (Standar SARANA PRASARANA) 287,150,000 258,376,000 28,774,000
VI STANDAR PENGELOLAAN (PENGEMBANGAN dan IMPLEMENTASI MANAJEMEN MADRASAH)
6 6.1 Penyusunan RAKM dan RPM 5,500,000 5,500,000 -
6.2 Penyusunan LPJ 1,000,000 1,000,000 -
6.3 Rapat Pleno Komite 32,000,000 27,331,400 4,668,600
6.4 Rapat Pengurus Komite (transport dan Konsumsi) 11,000,000 3,321,000 7,679,000
6.5 Rapat Dinas Dewan Guru dan Tata Usaha 9,800,000 5,821,000 3,979,000
6.6 Pengembangan Web dan E-learning Madrasah 20,500,000 20,500,000 -
6.7 Partisipasi/Kerjasama Antar K/D/L/Instansi 24,000,000 23,915,600 84,400
6.8 Publikasi Madrasah 2,500,000 2,500,000
6.9 Mujahadah Guru, karyawan dan Komite 6,000,000 250,000 5,750,000
 6.10 Akreditasi Perpus 14,500,000 557,500 13,942,500
6.11 Pengelolaan BSM, PIP dan SKTM 3,000,000 3,000,000 -
6.12 Perjalanan Dinas (MGMP) 4,500,000 1,465,000 3,035,000

JUMLAH STANDAR VI (Standar PENGELOLAAN) 134,300,000 92,661,500 41,638,500

VII PENGGALIAN DANA PENDIDIKAN (STANDAR PEMBIAYAAN)
7 7.5 Penghargaan Kinerja diluar Jam Dinas PTK 108,900,000 108,390,000 510,000
7.6 Gaji GTT (11 orang x 12 bulan) 161,160,000 138,441,250 22,718,750
7.6.1 Gaji ke -13 GTT 13,430,000 8,540,000 4,890,000
7.6.2 THR GTT 5,000,000 5,000,000 -
7.7 Gaji PTT (8 orang x 12 bulan) 4,070,000 3,455,000 615,000
7.7.1 Gaji ke -13 PTT 8,020,000 5,600,000 2,420,000
7.7.2 THR PTT 4,500,000 3,500,000 1,000,000
7.8 Honor Kebersihan (1 org x 12 bln) 11,520,000 6,665,000 4,855,000
7.9 Honor Penjaga MTs (1 org x 12 bln) 4,800,000 4,800,000 -
7.10 Piket Malam (50.000 x 6 org x 4 x 12 BLN) 14,400,000 14,400,000 -
7.11 Supervisi 9,000,000 5,781,000 3,219,000
7.12 Home Visit 3,000,000 2,640,000 360,000
7.13 Konsumsi Tamu Dinas 4,200,000 4,200,000 -
7.15 Belanja alat Keperluan Rumah Tangga 3,000,000 2,645,000 355,000
7.16 Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 1,600,000 - 1,600,000
7.17 Pengelolaan Internet/Website MTs Negeri 1 Wsb 2,400,000 - 2,400,000
7.18 Konsumsi Piket Malam (3 org x6 hr x 4 Minggu x 12 bln) 8,640,000 8,439,000 201,000
7.19 Belanja Barang Non Operasional Lainnya -
7.19.4 Konsumsi Lembur (1) 3,600,000 2,472,500 1,127,500
7.19.5 Bantuan Pc Tablet bagi siswa tidak mampu 8,400,000 3,000,000 5,400,000
JUMLAH STANDAR VII (Standar BIAYA) 379,640,000 327,968,750 51,671,250
VIII STANDAR PENILAIAN
8 8.2.2 Honor Out-put Kegiatan 1,400,000 - 1,400,000
8.3 Penilaian Akhir Tahun (PAT) -
8.3.2 Honor Out-put Kegiatan 1,400,000 1,400,000 -
8.4 Ujian Praktik -
8.4.2 Honor Out-put Kegiatan 1,975,000 1,950,000 25,000
8.5 Ujian Madrasah dan USBN -
8.5.3 Honor Out-put Kegiatan 4,000,000 3,832,000 168,000
8.6 Uji Coba AKM - -
8.6.5 Honor Out-put Kegiatan 4,500,000 1,225,000 3,275,000
8.7 Pelaksanaan AK M - -
8.7.2 Honor kegiatan 3,500,000 3,106,000 394,000
8.7.3 Penyelenggaraan AKM 5,500,000 5,500,000
JUMLAH STANDAR VIII (Standar PENILAIAN) 22,275,000 11,513,000 10,762,000
Dana Taktis 11,659,250 - 11,659,250
RKB Pembangunan Ruang Kelas Baru 190,000,000 190,000,000
SALDO 1,091,518,950 1,032,640,950 1,011,525,550 21,115,400

Anggaran 1,079,859,700 (397,510,500)

Taktis 11,659,250
Jumlah 1,091,518,950

KOMITE JUMLAH
ANGGARAN 1,091,518,950

KEGIATAN ANGGARAN JUMLAH

STANDAR SKL ( I ) 12,327,200 12,327,200
STANDAR ISI ( II ) 47,057,500 47,057,500
STANDAR PROSES ( III ) 139,810,000 139,810,000
STANDAR TENDIK ( IV ) 57,300,000 57,300,000
STANDAR SARPRAS ( V ) 287,150,000 287,150,000
S. PENGELOLAAN ( VI ) 134,300,000 134,300,000
S.PEMBIAYAAN ( VII ) 379,640,000 379,640,000
S. PENILAIAN (VIII ) 22,275,000 22,275,000
DANA TAKTIS ( Cadangan ) 11,659,250
1,091,518,950