DATA UPDATE -FKTP

Kebijakan dan Pedoman Internal Pencegahan,deteksi dan penanganan kecurangan (fraud)

1. Bukti penggalangan komitmen dan deklarasi komitmen anti kecurangan (fraud)

2. Peraturan/pedoman/SOP terkait rekrutmen, seleksi, rotasi, mutasi, promosi, reward dan punishment

3. Kebijakan/peraturan/pedoman/prosedur terkait konflik kepentingan dan bukti pelaksanaannya

4. Dokumen tentang kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan non kesehatan

5. SOP Pelayanan Klinis yang mengacu kepada PNPK dan bukti penerapannya

6. SOP pengajuan klaim non kapitasi dan butki penerapannya

7. Laporan penggunaan / pemanfaatan dana kapitasi

8. Pedoman pengelolaan mutu dan kinerja pelayanan klinis

9. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan mutu dan kinerja pelayanan klinis yang dilakukan secara
periodik

10. Dokumen analisis kompetensi tenaga kesehatan

11. Dokumen pengelolaan medical error

12. Dokumen keselamatan pasien

13. Audit data klinis dan koding internal

14. Dokumen manajemen risiko klinis

15. Dokumen indikator kinerja klinis

16. Laporan hasil evaluasi kinerja klinis secara periodik

17. Pedoman/SOP monitoring dan evaluasi mutu pelayanan

18. Laporan hasil evaluasi pelayanan yang dilakukan secara periodik

19. Dokumen Pemeliharaan dan Peningkatan Profesionalisme Pemberi Pelayanan Klinis (Pendidikan
formal, Pertemuan ilmiah seperti seminar, symposium, workshop dan lain-lain dalam rangka pendidikan
berkelanjuta,.Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

Pelaksanaan Pencegahan, deteksi dan penyelesaian terhadap kecurangan (fraud)

1. SOP / Mekanisme pengaduan masyarakat dan bukti tindaklajutnya

2. Sistem Informasi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud) dan pemanfaatannya

3. SOP tentang Pemeriksaan kelengkapan dan validasi klaim non kapitasi yang diajukan oleh puskesmas,
bidan dan laboratorium jejaring dan bukti pelaksanaannya
Pelaksanaan manajemen risiko kecurangan (fraud risk management).

1. Pedoman manajemen risiko kecurangan (fraud)

2.Daftar risiko kecurangan (fraud) beserta rencana mitigasi risiko fraud yang menyeluruh pada area
pelayanan FKTP

3. Laporan pelaksanaan tindakan korektif yang dilakukan terkait dengan mitigasi risiko.

4. Bukti sosialisasi atau kegiatan lainnya untuk menyampaikan daftar risiko fraud

Budaya pencegahan kecurangan

1. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh pegawai FKTP termasuk pimpinan

2. Dokumen kode etik pegawai/profesi dan standar perilaku pegawai

3. Bukti penerapan kode etik/laporan penanganan kasus pelanggaran etik dan standar perilaku pegawai

4. Bukti pelaksanaan edukasi budaya anti kecurangan kepada pegawai FKTP dan peserta JKN atau bukti
sosialisasi Permenkes Nomor 16 tahun 2019

5. Dokumen kegiatan sosialisasi pencegahan kecurangan (fraud) di FKTP dan bukti pelaksanaannya

6. Dokumen perbaikan/pengelolaan budaya kinerja klinis

Pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya

1.Alur pelayanan pasien di FKTP

2. Pemanfaatan P-Care dan rujukan online

3. Bukti akreditasi FKTP

4. Hasil survei kepuasan pelanggan

5. Kebijakan/pedoman internal FKTP untuk audit klinis dan utilization reviu

6. Program kerja audit medis dan utilization reviu (prospective reviu, concurrent reviu, retrospective
reviu)

7. Laporan Hasil audit medis & utilization reviu (prospective reviu, concurrent reviu, retrospective reviu)

8. Rekam medis yang lengkap, segera, benar dan jelas minimal : nama, umur, jenis kelamin, No RM,
diagnosis, tindakan dan terapi, tanda tangan pemberi pelayanan

9. Laporan evaluasi kelengkapan pengisian RM

TIM JKN