RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formul RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Program Sasaran Program Capaian Program kegiatan Organisas Unit Alokasi Tahun 2020, ‘Alokasi Tahun 2021 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Incikator Target Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses 620% 1.03.05.201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03215.2.10.01.0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.032.15.2.10.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.0 Rp, 1.954.570.000 ‘Aokasi Tahun 2022 po Indlkator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indkator Tolok UkurKinerja Target Kineja Capaian Kegiatan__ || kineria penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman 620% Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.954700 Keluaran Jumlah SPALD-t yang terpelinara 3 unit asi Persentase penyediaan pelayanan SPALD- T akses aman 62% Kelompok Sasaran Kegiatan : SPALD-T Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sumber Pendanaan Lokas ‘Wake Pelaksanaan 1103,052.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi can Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah KabupatenvKota Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Kota Tegal, Tegal Barat Tegalsari Maret 5, Desember Keluaran Sub Kegiatan = Indikator Target DED pengelolaan airlimbah domestik 1 dokumen Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Keefisien | Satuan | Harga [PN 54 BELANJA OPERAS! Rp. 100.800.000 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.400.000 5.1.01.03 ‘Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya ASN Rp. 2.400.000 5.1.01.03.07 __| Belanja Honorarium Rp. 2.400.000 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/lasa Rp. 2.400.000 {W] DED pengelotaan airimbah domestik Rp. 2.400.000 a (Konstruksi 1 Orang x3 Honorarium Pejabat Pemuat Komitmen Spesificasi: pagu pengadaan diatas Rp | Bulan 08 300.000) 9 Re, 900.000 50 juta 5 Rp 100 juta Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesificasi: pagu pengadaan diatas 10 juta sed Rp200 uta torang/ | orang / Paket/ | Paket/ 175.000) 0 Rp. 175.000, Pekerjaan | Pekerjaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/lasa| 1 Orang/ | OP 275000] 0 Rp. 275.000 Paket /Spesificas: pagu pengadaan Rp 50 juta | Pekerjaan Rp 100 juta Honorarium Tim Teknis (Konstruksi) 30rang/ Spesficasi: pagu pengadaan diatas Rp | Paket/ | oP 350.000] 0 —&p. 1.050.000 50 juta se Rp 100 juta Pekerjaan 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 98.400.000 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 98.400.000 5.1.02.02.08 _| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 98.400.000 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan 5.02.02.08,0008 | Foe ae Rp. 98.400.000 a a Penyusunan DED pengelolaan air imbah domestik 1Paket | Paket 98400000} 0] Rp. 98.400.000 Spesificai Jurlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 100.800.000 Sub Kegiatan Sumber Pendanaan Lokas! Waktu Pelaksanaan Keluaran Sub Kegiatan 1103,05,2.01.05 Rehabiftasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Tegal, Tegal Barat Tegalsari Januari sd. Desember Incikator instalasi pengolahan airlimbah yang terpelhara Target 2unit Kode Rekening Uraian dura Pen aa BELANA OPERAS| fp #9620.000 sot BelajaPegawal 1p 955.000 5.0103 | Fambahan Penghatilanberdasaran Pertmangan Objekt Lannys ASN 1p 955.000 5:1.01.0807 | Belanja Honorarum 1p 935.000 5..01.08.070002 | Belanja Honoravum Pangadaan Sarang/laa 1p 955.000 (# Pemelbaraan tsa Pengolahan imbah 955.000 a vera Pn Penton Ty Guay (Konstruksi) Paket / oP, 290.000 o Rp. 290.000 Speaks pag pongadaan cats no POE! 25 juta sd Rp 50 juta nf Rearmmesbrencasstot [Tog Spesttas: pag pengadan cats 10 [poker [PHS | 175000) 0) Rp. 175000 juta se Rp200 juta "ekerjaan Honorfum Pb Tks Konstls | Orang / Spestspagupengaan dates Rp |Pake [oP asoooo| 0] ap. 250000 Ota SO ut Pekernan enganas apangan Torre bo, Peng L2pang! Kegiatan x1 eon! 60,000 o Rp, 240.000 ‘pestis Kegitant | egatn see BetajaBarang dan Jen p48 665.000 0202 | Belaja asa fp 300.00 5..02.02.01 | Belaja asa Kantor 300.00 5..02.02.01.0029 | Blan ata Tenaga Ab 300.00 [-] petugas survey Honoravum etgas RAB Sureydan | 30079*2 [ang Conver Kegaanat [23% | soo00] 0] gp s00000 Spesifikasi Bulan = 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 48.365.0005.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan ligasi Rp. 48.365.000 5.1.02.03.04.0071 Belanja Pemeliharaan Bangunan Alir-Bangunan Air Koter-Bangunan Pembuang Air Kotor Rp. 48.365.000 a Pemeliharsan Instalasi Pengolahan Limbah Spesficasi 1Paket | Paket 48.365.000, Rp. 48.365.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 49.620.000 Sub Kegiatan 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DAK Fis -Bidang Santasi -Penugasan Lokas! ota Tegal Waktu Pelaksanaan Maret sd. Desember Keluaran Sub Kegiatan = Indikator Target Septic tank yang dlibangun 208 unit Kode Rekening Uraian Jumiah Koefisien | Satuan | Harga [PPN 5a BELANJA OPERAS! Rp. 1.554,150,000 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 48.150.000 5.1.01.03 ‘Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 48.150.000 5.1.01.03.07 __| Belanja Honorarium Rp. 48.150.000 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honerarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 48.150.000 1 [+] Honor Pengadaan Material DAK Sanitasi Honorarium Kelompok Kerja Pemitan Pengadaan Barang Jasa (Konstruks) 3 Orang x1 Spesifikasi : pagu pengadaan diatas Paket on 850.000} 0 Rp. 250.000 g200 jta 4 RS ja Vonorrum Paria Perera Ha m Pants Pemerisa Hes | oang/ forana/ Petejan pau pengasan datas 200jta |ONG/ fOmne/ FFP $25 Miya Pekerjaan | Pekerjaan Spesifikasi : Ketua * Vonorrum Faia Pererisa Hal " ‘ torng/ Jonna, Rekeyaanpagupergacsan ds 200) Jpayeey” |patet/ | 348000] 0] ap 345000 Spesifikasi : Sekretaris Pekerjaan | Pekeyaan Vonorrum Paria Perera Hal " ‘ 1orng/ forng/ Pekejaan(pagupersassands200)2 Jpayeey” |paset/ | 300000] 0 Rp. 300000 BEM got Pokaan | eteraan Honorarum PejabtPembuatKorimen (eons) 1 orang x3 ss s Spesificasi: pagu pengadaan diatas Rp | Bulan 08 550.000) 0 Rp. 1.650.000 200 uta + ip 50 jt Honora Tm Tk (onstrks) “pest! prgupengeatondiaas —|302°927 lop rsoaco| 0] Rp 2250000 Rp200 juta sd. Rp50O juta ake orang Pengawas Lapangan Kegiatan x3 |O379/ 60.000] 0 Rp. 720.000 pestis Kesitan 3 Tagan {Wl Konstan Pengawas Pembustan SPALD fp. 7.200.000 a Henman eabarremsettontnen Ys oangas consis Bulan x 3 OB 300.000] 0 Rp. 2.700.000 Spesifixasi: pagu pengadaan diatas RP | payee i 50,ut0 46 Rp 10 ut0 Vonorarum Peat Pema Was orang Petegaan rorngxs on” Spel :pau pengasan dats 10. racer |Abey | S600] 0) Rp sen juta sd Rp200 iutaHonorarum Polat PengadsanBaang/asa|1Grangx3 [OP 275000] 0] Rp. 625000 Spestkalpagu pengadsan Rp S0)sta | Pakt 6p 100 ta Honora Tm Tek (Rone) “pei! prgupengnaonaasp |202°9%2 [op ssoaco| 0] Re 3150000 S0juta Rp 100 a (#1 Pembangunan PAL Koruna 2 Lakes RTP fp 8.190.000 a Vonorrum Kelompok Ker Pemihan Pengadsan Baran asa Konsruic) |S 000941 | oy 3 . Spesifikasi : pagu pengadaan diatas Paket o 850.000} 9 Rp. 2.550.000 200 jt RSD Vionorrum Pai Perera Ha anita Perera tongs orang, Petejaan (pau pengacan nas 20jta |OT™NS/ fOrmns/ FTP $4.25 Miyar Pekerjaan | Pekerjaan Spestasl: eta Vionorrum Pata Petia Ha onarain d vorng/ J orng Petejaan pag pengasan datas 200jua |OTPS/ fOmrey Ff 925 Mila Pekerjaan | Pekerjaan Spesiial:Anggos Vionorrum Pata Petia Ha m Pani d torng/ Jonna, Pekan pag pengasan datas 200jta |FOTNG/ fOrna/ Ff sa25 Milan Pekerjaan | Pekerjaan Spesital Selecta ® Vonorrum PajabtPemuatKonitmen (kona) 1 orang ; 5 Spesificasi: pagu pengadaan diatas Rp | Bulan 08 550000) 0 Rp. 1.650.000 200juta 3d Rp 500 uta ee ee Speak! pagu pengadaan datas [309°9*1 Lop rso000| 0] 2230000 p20 jta Rp uta "orang xa Penganas Lapangan orang/ pestis Kesiotnx3 Tegiatan | 60000] 9] Rp. 720000 (0 Pembuatan SPALD-S Kee Margadana fp 8.190.000 4 Honora Kelompok Key Pamihan Pengadan farang asa Konstucs) [3 Orangx ° . Spesifikasi : pagu pengadaan diatas Paket on 850.000] 0 Re. 2.850.000 200 ja R309 ta Vonorarum Pata Perea Ha i ‘ tong foans/ Pekenan pag pengacan nas 20 uta ]OMB/ [ONE FT Fg 5d 25 Miya Pekerjaan | Pekerjaan Spesfial:Anggota Vonorarum Pai Perini mPantiaPemerisa ssl | orang) |orang / Pete pau pengacnan nas 20jta |OM™NB/ [OME FT Fs 5d 25 Miyar Pekerjaan | Pekerjaan Speak Seleetari Vionorarum Pai Perini anita Perera 1onng/ ones Petejan (pau pengacan datas 20 ja |POMS/ fOmns/ FTF 5d 2.5 Milyan) Pekerjaan Pekerjaan Spesificasi: Ketua " " Vonorarum Pejabat PemustKonitnen (eorstuks) 1 ong x3 5 so, Spesifikasi : pagu pengadaan diatas Rp | Bulan 08 0.000} 0 Rp. 1.650.000 2oojuta sd Rp 500 ut Vonorrun Tm Tel rst) Ly Grn Spesifxasi:pagu pengadaan diatas | SO""9*" J op. 750000) 0] p.2.250.000 p20 jt R00 1 Orang Penganns apangan orng/ 3 Spestia Keaistanx3 [egiatan | 60000] 9) Ro. 720000 [if] Pembuatan SPALD-S Kec. Tegal Barat Rp. 8.190.000a Honorarium Kelompok Kerja Pemilinan Pengadan Barang Jase (Kons) 3 orang x1 5 Spesfiasi:pagu pengadaan cists |Paket | P 850000) 0) Re. 2550.000 9200 juta se RPS ra Honorarium Panta Perera Hasi Panta ‘ 10rang/ | orang / Testo baat pengncaan ars 200/89 | paar ake 345000] 0] Rp. 345.000 Spesfias Sekretars Pekeriaan | Pekeriaan Honorarium Panta emerksaHasi mPantiaPemerksaviasl | 1 Orang/ [orang / Pekejan pagu pengadan cstas200juta | ,07"9/ | Orang son000| 0] rp. 300000 5425 Milan Pekariaan | Pekerjaan Spesifiasi: Anggota Honorarium Panta Perera Hasi ny Panta Pererk 10rg/ | orang / Pekerjan pagu pengadaan datas 200juta | ,O%"9/ | Prn9/ srsc00| 0| gp. 375.000 $425 Milan Pekariaan | Pekerjaan Spesifias Ketua Honorarium Pejabat Pembuat Konitmen (Gonstruksi 1 orang x3, 5 ° esa Spesfiast:pagu pengadaanaiatas Rp [Bulan | so000) 9) Rp. 1650000 200 uta Rp $00 jut Honorarium Tim Tels (Konstuks) 3orang x1 Spesifiasi: pagu pengadaan diatas | 5 ="®*" J op 750.000] 0 Rp. 2.250.000 9200 juta Rp 500 uta A 1or0n9*4 | Gran Penge Lavan Kegiatanx3 | 20"9/ co000] 0] Rp. 720000 Spesifias Ket | kegitan {01 Pembuatan SPALD-S Kec. Tegal Timur Rp. 8.190.000 Hl Honorarum Kelompok Kerja Pemihan PengadanBarang asa (Konstues) 30rang x1 7 5: Spesfiasi:pagu pengadaancitas —|Paket | 850.000) 0) _p.2550.000 9200 juta sh R00 ta Honorarum Panta Perera Hail " : 1orang/ orang / Pekerjaan (pagu pengadaan datas 200juta | 10r2@/ | Orang sasoa0| 0] gp-34s000 $425 Mila) Pekerjaan | Pekeyaan Spesficas: Sekretars Honorarum Panta emerksa Hai " “ orng/ | orang / Tepan ease pensnaaan ars 200/89 | pga | Paket/ 300000] 0] Rp. 300.000 Fie ngoot Pekerjaan | Pekeyaan Honorarum Panta emersa Hasi " i 1o0rang/ | orang / egos baat Pengnaaan ar 200/89 | paket” | paket 375000] 0] p.375.000 Spesifias: Ketua Pekeraan | Pekeraan Hnorarium Pejabat Pembuat Koritmen (Konstrusi 1 Orang x3 s s Spesfasi:pagu pengadaancistas Rp. [Bulan [°° so0o0) 9) Rp. 1.650.000 200 ta Ro 500 jut Honorarium Tim Teknis (Konstuks) Spesfiasi:pagu pengadaan cists |3079*" lop 750000] 0] %p.2250.000 Kegistan 200 juta R500 ura 1 Orang x4 Pengawas apangan 69%4 | orang / pestis Kegitan 3 | yegitan 60000) 0 Rp. 720000 5.1.02 BelanjaBarang dan Jasa Rp. 1.506,000,000 5.10201 BelanjaBarang Rp. 353,036,000 5:1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis Rp. 353,036,000 5.1.02.0.01,0001 | Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Kenstruks Rp. 350286,000 {01 DAK sanitasi penugasan 2021 Rp. 350286,000 [1 Belanja Material Selanja Mateial Pembangunan tangki—79Unt [unit aseo00] | Rp. 350286000sept kala invdul perkotaan Spesiian (DAK sana perugssan 222) 52102.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat fp. 2.750.000 [Rape Koordnasi DAK saitasl penugasan 2021 wore Sack at Keaistanxs | bus 12500] 0] p.2750000 estas Bulon 5.10202 Betana Jas fp. 1.152.964.000 5.102.201 | Belana Jaa Kantor Rp 1.007 998.000 5.102.02.01.0016 | BelanaJasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum fp. 44,714.00 [-] Upah Tukang Belarja Ups Tenaga Pembangunan tang sept stan nda perotaon unt un 5 (endamping DAK sanitasi penugasan 2021) | 72 2 * 6.000) 0 fe 44714000 Spsiias 5102.02.01.025 | Belanja asa Tenaga Ahi fp. 18.000.000 [-LHonorFasitator Honoraram Tenaga Fasliator (992990 Js onnge orn (TFL) 1 Orang x6 | Orang / 3.000.000] 0] — ap. 18.000.000 Keaistan Kegan Spesitias 5102.02.01. | Belanja Pengolahan Air Limbah fp 945 284.000 (Fl Pembuatan SPALD-S Kec. Margadana fp. 340.000.000 a Pembustn SP\B-SKecMaraian® Ty rater [paket |340.000000] 0 Rp 340.0000 (#1 Pembuatan SPALD-S Kec. Tegal Barat fp, 340284.000 a Pombustn SPA\D-SKecTea! Bart Ty raket [paket 340264000] 0] Rp. 340284000 (el Pembuatan SPALD-S Kec, Tegal Timur fp 265.000.000 a Pembustn PA\D-SKec.TegalTinur Ty rahor [pater —_|265.000000] 0 Rp. 26500000 5102.02.08 | Belanja asa Konsltanei Konstrulsi fp. 144366.000 +:102.02000.0021 | BelanaJasa Konsltana Pengawasan Rekayaa-Jsn Pengawas Pekernan Kons | po sau gge.o00 [Wl Konstan Pengawas Pembuatan SPALD. fp. 144366.000 4 Konstan PengavasPembangunan ang sent staan aracet rater | 40322000] 0] Rp. 144965000 Specs 52 BELANIA MODAL fp, 250,000,000 5204 Belanja Modal Jalan Jaringan, dan gas fp, 250,000,000 s20403 Belanja Moda instal Rp 250,000,000 52.0403.02 | Belanja Modal instal ir Kotor Rp 250.000.000 5.2.04.03.02.0004 | Belanja Modal Instals ir Kotor Lanny fp 250.000.000 {#1 Pembangunan IPAL Kemunal 2 Lokasi RTP fp 25.000.000 a Pembangunan PALKoruraldiRTP Ty raker [paket [250000000] 0 Rp 250000600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.804.150.000 Jumiah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.954.570.000kota Tegal, Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SSUGIYANTO, ST, MT. NIP 196212241993031007 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan