IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB I

Kriteria EP Dokumen Rekaman Ketrangan

A. Analisis Kebutuhan Masyarakat sebagai dasar dalam Perencanaan Puskesmas (Perencanaan Puskesmaas berdasar analisis
kebutuhan masyarakat) :
1. Ketersediaan Pelayanan Puskesmas sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
1.1.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas,
2. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
3. Rekam kegiatan menjalin komunikasi,
4.  Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat,
 Instrumen survei
5.  Rencana usulan kegiatan (RUK), Dokumen proses perencanaan
 Rencana usulan kegiatan (RPK), Puskesmas,
6.  Visi Puskesmas, Hasil keselarasan antara harapan
 Misi Puskesmas, masyarakat dengan visi, misi, tupoksi
 Tupoksi Puskesmas Puskesmas,
2. Perencanaan Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat (community health analysis), keterlibatan aktif
masyarakat melalui SMD & MMD.
1.1.2. 1. -
2.  SOP identifikasi kebutuhan dan
tanggapan masyarakat terhadap mutu
pelayanan,
 Instrumen identifkasi mutu pelayanan,
 Hasil identifikasi terhadap mutu pelayanan,
3.  Dokumen respon umpan balik,
 Dokumen upaya menanggapi umpan balik,
3. Inovasi peluang pengembangan berdasarkan kebutuhan prioritas.
1.1.3. 1.  Hasil identifikasi peluang perbaikan, Bukti tindak lanjut,
 Rencana tindak lanjut,

1
 2.  Bukti inovasi perbaikan pelayanan,
 Bukti inovasi perbaikan UKM,
 Bukti dokumen rekomendasi/ motivasi dari
kepala Puskesmas,
3.  SOP untuk memperbaiki mutu,
 Hasil-hasil perbaikan mutu, dengan
tehnologi,
4. Disusun perencanaan lima tahunan/perencanaan strategi bisnis (BLUD).
1.1.4. 1.  Rencana usulan kegiatan,
2.  Rencana pelaksanaan kegiatan,
3.  Dokumen pertemuan penyusunan
Perencanaan Puskesmas,
 Hasil keselarasan antara harapan masyarakat
dengan visi, misi, tupoksi
4.  RUK,
 RPK,
5. Rencana lima tahunan Puskesmas,

5. Perencanaan Operasional yang terintegrasi (RUK & RPK) (RBA & RPK, untuk BLUD)
1.1.5. 1.  SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas
dan Penanggungjawab program,
 Bukti hasil monitoring,
2.  SK., penetapan indikator prioritas kinerja, SK.Kadinkes indikator-
indikator prioritas,
3.  SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas dan Bukti tindak lanjut,
Penanggungjawab program,
 Hasil analisis monitoring,
 Rencana tindak lanjut,
4.  Bukti revisi rencana program berdasarkan
hasil monitoring,
 Bukti pelaksanaan program kegiatan.

2
B. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas:
1. Akses terhadap Informasi ttg ketersediaan pelayanan.
1.2.1. 1.  SK.Jenis Pelayanan Puskesmas,

2. Akses terhdap pelayanan.

1.2.2. 1.  Dokumen rekam pemberian informasi lintas
program dan lintas sektoral,
 Tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan
kegiatan Puskesmas,
2.  Bukti dokumen penyampaian informasi dan Tindak lanjut hasil evaluasi
sosialisasi program dan pelayanan, penyampaian informasi,

3. Penjadwalan kegiatan yang disepakati bersama.

1.2.3. 1.  Petunjuk/ alur kesemua pelayanan di
Puskesmas,
3.  Jadual pelayanan,
 Bukti pelaksanaan pelayanan,
4. SOP., Penyelenggaraan Pelayanan, (semua
pelayanan),
5.  Bukti dokumen pelaksanaan komunikasi
dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses,
6.  Media komunikasi dengan masyarakat,
 Dokumen rekam komunikasi,
1.2.4. 1. Jadual kegiatan Puskesmas,
2. Dokumen proses penyusunan jadual,
3. Hasil evaluasi pelaksanaan jadual,
4. Mekanisme kerja, komunikasi dan koordinasi dalam memberikan pelayanan.
1.2.5. 1.  SOP., Koordinasi dan integrasi Pedoman Majamenen
penyelenggaraan pelayanan, Puskesmas, Kemenkes
 SOP., Koordinasi dan integrasi 2012.
penyelenggaraan program,

3
 2.  Pendokumentasian SOP.,
 Dokumen kegiatan.,
3.  SOP., Kajian masalah- maslah spesifik
pelayanan dan UKM,
 Hasil kajian masalah- masalah spesifik,
4.  Kajian masalah- maslah potensial, Tindak lanjut hasil kajian masalah-
 Hasil kajian masalah- masalah potensial, masalah spesifik pelayanan dan UKM,
5.  Haasil evaluasi ketertiban dan akurasi
pelayanan,
6.  Bukti dokumen pemberian informasi kepada
pengguna pelayanan dan pihat terkait,
7.  Bukti perbaikan proses alur kerja,
8.  SOP., konsultasi
9.  SOP., koordinasi dalam pelaksanaan
pelayanan,
10.  SOP., tertib administrasi dan dukungan
tehnologi,
11.  Bukti dukungan dari pimpinan bentuk
konsultasi,
1.2.6. 1.  SOP., menerima keluhan dan umpan balik
dari pengguna dan pihak terkait tentang
pelayanan,
2.  Hasil identifikasi keluhan dan umpan balik, Bukti tindak lanjut hasil identifikasi
 Hasil analisis keluhan dan umpan balik, keluhan dan umpan balik,
 Rencana tindak lanjut hasil identifikasi
keluhan dan umpan balik,
3.  Rencana tindak lanjut hasil identifikasi Bukti tindak lanjut hasil identifikasi
keluhan dan umpan balik, keluhan dan umpan balik,
4.  Hasil evaluasi tindak lanjut,

C. Evaluasi Kinerja Puskesmas

1. Kinerja dianalisis.

4
1.3.1. 1.  SOP., penilaian kinerja UKM dan
pelayanan oleh kepala Puskesmas dan
penanngungjawab,
3.  Indikator penilaian kinerja UKM dan
pelayanan,
4.  SK., penetapan tahapan cakupan kinerja SPM., Dinkes.Kab/
UKM, Kota,
5.  Rekapan hasil monitoring dan penilaian
kinerja secara periodik,
2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisi.
1.3.2. 1.  Rekapan hasil analisis penilaian kinerja,
 Umpan balik kepada pihak terkait dari hasil
analisis penilaian kinerja,
2.  SOP., kajibanding,
 Standar kinerja,
 Instrumen kajibanding,
 Bukti hasil perbaikan dari kajibanding,
3.  Bukti dokumen perbaikan dokumen,
4.  Bukti perencanaan periode berikutnya,
5.  Bukti laporan ke Dinkes.Kab/ Kota. hasil
penilaian kinerja dan tindak lanjut.