DAFTAR TILIK

PENYIMPANAN PMT

No Langkah – langkah SOP Ya Tidak Keterangan

1 Petugas menerima PMT dari Dinas
Kesehatan Kota Surabaya
2 Petugas menyusun PMT dan
menggolongkannya sesuai dengan
jenis nya
3 Petugas menyusun PMT dan
menempatkan nya diatas palet, jarak
dari dinding minimal 15 cm
4 Petugas menyusun PMT dengan
prinsip First In First Out (FIFO)
5 Petugas mendokumentasikan kegiatan
Total ya / tidak

Compliance rate (CR) = ∑ ya x 100%

∑ ya + tidak
=

Auditee Auditor
……….. …………..