No.

Dok DISPOSISI NAMA JABATAN PARAF

Mulai Berlaku Dibuat oleh
Revisi Diperiksa oleh
Tgl. Revisi Disetujui oleh

SOP PENERIMAAN BARANG

Tujuan
Proses ini merupakan penanganan barang yang diterima dari distributor.
Ruang lingkup
Proses kerja ini mencakup penerimaan barang.
Singkatan
SP, Surat Pesanan
TT, Tanda Terima
ED, Expired Date
Pelaku kegiatan
Admin, tatalaksana dan kepala logistik
Proses Kerja
1. Menerima barang yang diantar dan menyesuaikan jumlah barang yang datang dengan
keterangan jumlah pada surat TT.
2. Apabila sesuai, tanda tangani TT disertai nama penerima, waktu dan tanggal
penerimaan.
3. Melakukan pemeriksaan meliputi kesusaian nama barang, no batch, tanggal ED dan
jumlah barang dengan keterangan pada faktur, serta melihat keadaan fisik barang yang
datang.
4. Kepala logistic melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang yang datang dengan
surat pesanan.
5. Apabila hasil pemeriksaan sesuai dengan faktur dan SP, serta tidak terdapat kerusakan
pada barang yang datang, maka barang dapat diterima dengan menandatangani faktur.
6. Barang yang diterima kemudian dicatat di buku barang datang dan disusun sesuai
tempatnya.
7. Daftar barang datang diserahkan ke admin untuk melakukan input data barang yang baru
datang pada program komputer.
8. Apabila terdapat barang yang rusak dan terdapat ketidaksesuaian antara barang yang
datang dengan faktur dan atau SP, maka barang harus segera di retur ke distributor.