Meeting Audit : 16/07/22

SOP cara print jelas toko (berita acara rembes kas)

FORM dari kantor

Laporan masalah memalui am audit dan terima laporannya kembali

Maindset AM, Tentang tugas audit

Akan ada kebijakan AM tidak diharuskan ke kantor

Laporan absen harus dengan apa caranya ? ketika ada kegiatan istirahat Audit lebihg dulu sbm abnsen
ke toko

- APLIKASI SELPI
- PENGATURAN HP WAKTU

Urutan pemeriksaan Ceklis

Diurutkan per lantai/per aera

Upload’ photo diawal lis ceklis

Posisi cctv ada diakhir lis ceklis

Form CEKLIS Baru :

AREA TOKO

Hal 1 :Upload kehadiran spg

Hal 2 : Audit SPG

Hal 3 : Keuangan

Hal 4 : Perangkat lunak (baik ,bermasalah, kotor) & pilih ceklis lebih dari 1 = 2

Ket EDC : tidak lengkap = keberadaan edc BCA , BNI , BRI

Setiap : permasalahan ada list penjelasan

Cctv : Camare, DVR & Monitor

Finger pin : Ket Sudah terdaftar/ blm

Komputer , CPU dan , Monitor

Fisik Toko ( Setiap pertanyaan fisik toko disertakan kolom list keterangan/catatan0

+ Pilihan nya bisa lebih dari 1 = 2

- Ceklist area lt dasar ( ruangan toko,gudang, lampu, keramik, rak, toliet, fiting rom dll)
- Ceklis area lt 1 ( tangga,gudang lampu dll)
- Gambar poster pasat ( baik, bermasalah, pudar)
( Bermasalah, baik, kotor )
Genteng

AREA Lt. 2 Dan 3

Kinmdisi Tap /Rooptup

Rantai pembatas toko ( berfungdi, bermasalah,, tidak ada)
Dak & Atap ( Bermasalah, baik,

AREA TOKO ( AC toko )

Temperatur ruangan toko ( dingin, panas, biasa)

Jalur komunikasi ( Audit, KP. Audit . AM terakait)

Gudang ( harus dic ek exsos)

Alrm (tambahan tidak)
Token tsk peru dimasukan list

Toren = berlumut& kotor’

Rak += Kotor, kusam
Tripot + =xbanner
Pemadam -= tanpa ada keterangan tgl
Seragam + = Warna sudah pudah/ blm
Kerudung + = seragam
Sikap perilaku + = humble/suple
Display + = kotor
\