Telah

ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika





Rahmi Suryantari, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
SOP PENGAJUAN NOTA PENCAIRAN DANA (NPD) NIP. 19690216 200212 2 001

PELAKSANAAN MUTU BAKU

Bendahara OUT PUT
NO KEGIATAN Bendahara KET
KPA PPTK Pengeluaran PPK-SKPD KELENGKAPAN WAKTU
Pengeluaran
Pembantu
1. Menyiapkan NPD lalu diserahkan ke Draf NPD 15 Menit Draf NPD
bendahara pengeluaran pembantu
untuk diverifikasi, dan memperbaiki
NPD apabila ada ketidaksesuaian
Tidak
2. Memverifikasi NPD lalu diserahkan ke Draf NPD 10 Menit Draf NPD
PPTK Tidak
3. Menandatangani NPD yang sudah Draf NPD 5 Menit Draf NPD
diverifikasi oleh Bendahara Ya
Pengeluaran Pembantu
4. Menandatangani NPD yang sudah Draf NPD 5 Menit NPD
diverifikasi Tidak
5. Menerima NPD yang sudah NPD 5 Menit NPD
ditandatangani oleh PPTK dan KPA
Ya
dan kemudian diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran Tidak
6. Menyesuaikan NPD dengan NPD 10 Menit NPD
ketersediaan anggaran lalu
diserahkan kepada PPK-SKPD Tidak
7. Memverifikasi NPD lalu diserahkan NPD 10 Menit NPD
Bendahara Pengeluaran Ya

8. Bendahara Pengeluaran NPD 20 Menit NPD

mambayarkan NPD ke Bendahara Ya
Pengeluaran Pembantu
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu NPD 5 Menit NPD
menerima pembayaran NPD