KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 18-04-2013 Nomor : 00108
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara A M B O N (061)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 631.068.750,-
***ENAM RATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH***

Jenis SPM : 07 LANGSUNG Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2013
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
KEPPRES NO.42 TAHUN 2002 633991 KP BALAI WILAYAH SUNGAI MALUKU
(01) DIPANo. DIPA-033.06.1.633991/2013
TANGGAL 05-12-2012
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
01 01 033 06 10
Kegiatan, Output, Lokasi
5038 994 21.00
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumlah Uang
51 642.000.000,- 015.04.21.00.411121.119965 10.931.250,-

Jumlah Pengeluaran 642.000.000,- Jumlah Potongan 10.931.250,-

Rp. 631.068.750,-

Kepada : BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) MALUKU JLN. MR. CHR SOPLANIT RUMAH TIGA - AMBON

NPWP 1 : 00.479.309.7-941.000 NPWP 2 : 00.479.309.7-941.000

Rekening : 0001-01-000540-30-1 (BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) MALUKU)
Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC AMBON JL. DIPONEGORO NO. 29 AMBON
Uraian : Pembayaran Gaji Non PNS untuk Bulan Januari s/d Bulan Maret 2013,a/n. Indra,SE,dkk.

. Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah JAKARTA, 18 APRIL 2013
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Pejabat Penanda Tangan SPM
. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Penandatangan SPM.

FRANSISCA THENU, SE
*136334272-108*
136 334 272 -10 8 NIP. 196202191992022001
sn : r_rspp