KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU KANTOR IMIGRAS! KELAS Ii TP! TANJUNG UBAN J Indunsuri No.09, Tanjung Uban 29152 Telp, (0771) 81927, Fax. (0771) 81760 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com Nomor W32.IMI.IML.4-PR.01.04-0343 12 Maret 2021 Lampiran —_: 4 (satu) Berkas Sifat Segera Hal Manajemen Resiko Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Di- Tanjungpinang Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor : W.32.PR.03.01-1586 tanggal 2 Maret 2021 hal Manajemen Resiko, serta berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Penyusunan Manajemen Resiko pada Kantor Imigrasi Kelas IV TPI Tanjung Uban. Demikian disampaikan atas perhatian bapak, diucapkan terima kasih Pih. Kepala, or Harry Setiawan, S.H., MH. NIP. 198307202005011001 Tembusan Yth 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; 2. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi; 4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.FORMULIR TUJUAN/ SASARAN KEGIATAN FAKTUAL, PENETAPAN TUJUAN Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 IMeningkatnya Pengawasan Keimigrasian Yang Dilakukan Penyelenggaraan ee |Jumlah Pengawasan Keimigrasian |Ketersediaan SDM tidak sebanding dg cakupan| 1 |Penegakan Hukum Sean Yang Dilakukan Oleh UPT Imigrasi |wilayah pengawasan yg meliputi 3 Kecamatan di Keimigrasian neten Adenia jsesuai Ketentuan IWilayah Kerja Kantor Imigrasi IKeimigrasian Sesuai Ketentuan, Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian Sesuai Ketentuan [Sarana penunjang giat Intelijen keimigrasian berupa| mobil 4WD tidak tersedia terkait wilayah pengawasan lyang tidak semua dapat dijangkau dengan kendaraan biasaUnit Pemilik Risiko FORMULIR TUJUAN/ SASARAN KEGIATAN FAKTUAL Periode Penerapan : Tahun 2021 PENETAPAN TUJUAN : Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Tanjung Uban [Jumiah Pemberian Tindakan |Administratif Keimigrasian yang \ditangani Sesuai Ketentuan Oleh UPT Imigrasi Masih terdapat perbedaan pandangan dalam hal tata| icara penghitungan jumlah TAK [Jumlah Penyidikan Keimigrasian Yang Dilakukan Bahwa indikator kinerja yang menempatkan jumlah penyidikan —_keimigrasian sebagai pedoman| keberhasilan kinerja tidak tepat karena dengan adanya| program kegiatan pengawasan keimigrasian dengan indikator kinerja jumlah pengawasan keimigrasian| ldinarapkan —tingkat —pelanggaran —_keimigrasian| menurun. Sehingga target jumlah Penyidikan| keimigrasian sebagai indikator kinerja menjadi kontra produktif dengan kegiatan Pengawasan keimigrasian Tidak semua PPNS memiliki kartu penyidik dengan Icakupan wilayah penyidikan seluruh indonesia Penyelenggaraan |Pelayanan Keimigrasian | [Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi |WNI [Jumlah Penerbitan Dokumen IKeimigrasian Bagi WN! sesuai Iketentuan dari Pemohon yang masuk| |Aplikasi APAPO Sulit diakses oleh pemohonFORMULIR TUJUAN/ SASARAN KEGIATAN FAKTUAL Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan : Tahun 2021 PENETAPAN TUJUAN ‘antor Imigrasi Kelas Il TP! Tanjung Uban Pemohon memberikan keterangan yang tidak benar saat wawancara Kesalahan cetak paspor Pada permohonan penggantian paspor, dokumen permohonan lama tidak tampil disistem |Jumlah Penerbitan Dokumen Meningkatnya Penerbitan " HTerkendala Jaringan Yang Sering Gangguan sehinggal Dokumen Keimigrasian Bagi _|{, [Pengeweson Ses 3” Sta 7 Orang rage ne Irengtarrogae [mash Kurang, Pion cen Ur cra sane oman enmacasm fueyreitantan| wera | © fang Pengawasen ve Zengkap Tuges arena bantuan van lKentor migra IMaksimat Hoga a1 Tidak Terpeni Tear Sere Larne” Jerson dar seks Ikebupaten 3 dengan maksimal tuk merbanty 0" heny bersifat Kecamatan dengan member | serena kare spabia aca = ladanya Tusee eaten baton Renokap mia Pe Sarena penunjang gat ition kenderaan yang ari ncmman idan ripe nit (eptan terse untuk e ian Ya Jawortdakterseda teat [Pengawa legit inten Kenda pencrol n__tsas target in lsone Kendersen [andereen sewn Diao oon UPT_|wizen prgewnsan ar ak KomirasinTsxlincaxm fart yant Tov | nema | fog Pengawa Ser cance” [hanya berstt vars! sesus! Ketan [semua dapat jangkau dengan |Maksiel mova den IridakTerpen ver Frrat untuk [eementara dengan encoraen basa IKendaraan Motor " Ma sxanfanageran ensar egiatan Wasa 2ngaeren Yona Ch Petugas Laporan inate rina eee IKomirsion ash tedopatperbedean _|Penahitungan Evetas! Knee target Kinerja 2 |fomortn yore pooner stn cor nena ae Jota | ana Nincotan lack” |pemeran TAK Ketentuen itungan jamie it Pemberin[Inckakim [8 Pandang tnwemar | ¢ [Tngokan ski ]Pemberan TAK —— | berbeda dalam JAdministratt et ——Jpenghtungan Jasin betum ssusi enghtung capian eimigrasionTidek [Capaian Kiera [aengan perntungan inode Pemberan rerpenuni JPemberan TAK |Seks! Wasdakim fraUnit Pemilik Risiko : Kantor imigrasi Kelas ITPI Tanjung Uban_ Periode Penerapan : Tahun 2021 lsahwa indkator kinera_ yang) |menempatkan uml] lpenyidkan—_keimigrasian| [sebagai pedoman keberhasila| Ikeja tak tepat Karena} IDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO) Jangan adanye progr eresaietan lanesravan Sean eel sat etre Prager ragenee Parton rage a care Penta [ei a Ponyean Jemgon [Pesan 4 [Kemgesonvarg [ue mt “pengeene tan [sos [gat Kneyng | Elton | UC ver Kamera ce era "snceraericmgresan aut [erating Isroon ek fcr fear as a 19K tercapal | Terpenuhi Jberkoordinasi —_| sulit tercape pemeoua eng Esa tocar! |menurun. Sehingga _target| mo |jumiah Penyidikan keimigrasian| en fee! "tha Serre [mene toma proc | cnorenan erin fick semus PENS merit PPNS Tk coat arg rea essen LumionPenian [TOK semua PENS mem Tl a Pan va ssn 5 fkemgresarang |f2t peak dengan caazanmetnktan ier —arerneentp | entra! | uc [Ea Penihan ver [fat Pen i pene omar nian carpet have meres emer ak jeramercnn tats Pan indonesia |vilayah kerja UPT lay Terpenuhi |selurun wilayah cma inten LumianPerwtan Peston ut tk Damen pain — umn Karen lesa APAPO Sut determin emoton |S roan Lorian paronon 6 Joe sonata pemcton pespormerarun’ |abtaim [S408 APAPO a! | Extanal | UC |e Sy wr peor marin i ‘west |Aplikasi APAPO pera mens Laian Penerian essten san ocamenamgasan Pench mentaikan__[Dseade xan | nar ragtime setanan 7 [Bagi WNI sesuai |keterangan yang tidak benar - ug |yang tidak resmi Eksternal | UC va herad ver resp ans eer baa seul tr orion foatstn Bou Bepvn fewaraoh [cya obucan a eee [dengan kenyataan ere et [Tidak Terpenuhi Imendaiam |yang masuk sent |paspor umum —Unit PemilikRisiko.: Kantor imigrasi Kelas TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 IDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO) TeknologInformasi Luiah Penetitan erg lookumen Keimigrasan Kcr tom [Bt2%Ko paspor tidak paso tskiuus scisi __rnalaan deta nian ano fuer om a [Baginiseaa’ |eesthn cea paper wnat | capa a pre [iftcanee Laima angtocnic” | MH | Secor ver pier a fo ae lore men preattan atta Lenien enrtan Petes ok fronton « [Pamentamansen [pen perotenanpoagantan ewegmsam Ja. [zane lpemonon yong ak Petes iek dapat cranicens (pnp donner prmasonen frparamre! feel feckuran | easama | uc fey tu or i ret! oxen fatnann ser Peroten fare ata einer” (RUMEN n nace pee saircnons lng move ermononan bo! erapantas Jumiat n rer Jaringan Yang|"clevanen rar ia oceer Kann [surg "Ganaunnehiog ea tas Pret ra Pent a ing Ganga N09 asyarakat |seksi isin Tinggel yang jidang Penerbiten |waitu penyelessian 10 lepton aang Seen [rensettan thorn] aemtat, | |Sst fan erate! | Uc stn gl rng vr eterna eiayanan tomacap Orang) =n Se! Eu laas sig ak rene ein ama Pomotenn Yang [ing fo = som yng a ak ogitn Ino ar rrzetknaa angry soutyang fan Patan arian Bar ayeran uoguntan [Prana 11 fran intmassn lrameron Tomcen emir |e. flamaentnoms’| yagna | c flemocoemen | up, (fazer | te tan Yanan tamapenn [arn Dress can CTI fnetim fern prsan peor deco ite mare oan omgrson Tk rene patnen tang erUnit PemilikRisiko : Kantor Imigrasi Kelas PI Tanjung Uban_ IDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO) |Anggaran yang ade Icey eee = eaves leten un fsereemnse me an pscuan co lr roa lLayanan informasi dan |Penvimpanan Arsip Sehingga | encar, informasi dan |sehingga rehabilitasi sa fyi fimgemenrsmantam, [rec lewaisun [trae | reams | o femmes ver [Sete tee nt omunkasiKeinigratin Iaripidak Tertata Dengan [areas yang luntok melakukan arora nae remabitasi ruang [tienda a en ema smn oe |r ha lewnronssssin ecernpmperanan Pasi rasan an i Seerpeeeetee ttl |scssorar es sn Meee ceed eee ae eo ye ees ° v3 [Rprmmn enet anamniccar sr» Jota” (Og (mT, fei foc foe ver fem, oe (TP) jmasuk fap orang, [kunjungan ke [mendalem jesing: Indonesia — 7 eee oo ampli anon tena ns poaiearae arn) (ern loan fs ; oo ate + Tremericenn man SEMEN Kal ak Ee etn|iatmakin [APB-MENAKEaan|eAseal |uc [ror se ver lam ays areas peace = err) \xapat [keberangkatan |keimigrasian peter —— fered peace —— ae oa ah pee . bocca rie [ocean at foie [etary La fic fPmmetaan Peressan eee fermi (Stina td ;Unit Pemilik Risiko.: Kantor imigrasi Kelas i TPI Tanjung Uban IDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO) Petugas tidak lPetges tidak dapat \umish Pemecksaan 85 potas: yang uso ronan eins data 15 |Keimgresion&Terpst_ [Osta perimasan sebetumnya [sept meinat sata [sexs Mormtnceatats erste: luc |panpeorten das ver eens © |pemeriksaan imigrasi [tidak trekam a sistem |perintasan Latingatim | Sebelumnya lpetugas tapangar \Sebelumnya Ice one Pengadoan Perangkat Lambotn Metakukan - [ange Osta dan omnes |peator belum |Aptikasi LPSE masi Pembedayren Konsutasi dan ]OPoraOn BOM [Terlaksananya Layanan Serta ore Imemahami ‘Sub Bagian baru digunakan oleh | estemai | UC |tentang Aplikasi upr Koorainasi ke — 17 |earrm dan Prsarana[Pearorn Bum Mekaival [Se Sanayn | Teta Usa [operas penpacen | © tng Ao fetta pana ta Internet fengan bum memahar\ eenang LPSE LPse aan langtun edaan LPSE |tentang pengadaan Langsung = |Pengadaan langsung | |Pengs eon use Postsran Renova eating sat Pelaksanaan Pekerjaan Renovesi Ketevambatan dalam [sasaranyatayaan |kantr dan Sangunan sengen” [Ktetombstn |. gag (ene ay | uc [reaans oe ee nes) 10 {arena dan Prasarana keteriambatan pembangunan dalam Pengerjaan | SuP Sagien |Renoves! da Phe | exstemal agen Ikantor Inter tor pink KontroKtor Renovesi Kantor Kenta Penyedia Peja ' Pose: ergcaan Pengadaan Belum |Belanja Modal yang |Pekerjaan terkait ete Tart \Serane don Precerae’ \Pengendoten Temodey Geenja|TerAt memahami| Sub Bagian lta Banyak | sstenai | UC |senerneeone ur 5 nerahami tentang 18 |Sarane dan Prasarana_ [Pengendatan Terhadap Belanal ar Tata Usaha _|dengan Data-data IModal Terhambat |Administrasi Belanja teat eco pale [ouking Laine east [Blane MobaIDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO) Unit PemilikRisiko.: Kantor imigrasi Kelas IPI Tanjung Uban JAcanya kegtan Peconanaan egitan basta ao [fatatgananyeLayanan |adanvekeoaton org Jrangtaoe carat | gp, fregutn Tahun | arg, |g spat aksanakan uet _Melaaanatan — [PaguArgoaran women fa. fsenuh dengan seboumeya eum rene keteatasan levi Angaranfrotae, eater prencanaan deroan pa enconran yore atime snasron Pare pegeve huang ara pega engasakan Heriaksananya Layanan | memahami kemajuan teknolog x scien [renmumtenaum ara engsan wees] yp, faeries | aang | c ferosonsiires | py (bein —rmgaansarec [psa prainen dren str fee um meisine! ee | melalui Aplikasi SIMPEG poms ae en aseye nner peo yang ast ee retiree a [atenye nares ern sge craraane soanans Ts | eenepuane | ¢ een rom ver (etal ou eg ne eenubungen dengan Tosi [CROAT Imig Kee T [Overneed Tisk Tugas Tembenanjmasn peu [Poko | Tanjung Uban |Terpenuhi soahieal — Jacana prambstan cons [AnguanBelaria sistan peer sema, remem jungunimnnanene, repos emertan pan operon aaansan [Pag vaseren El lLayanan Perkantoran | Belanja Pegawai serta Gelanja |Belanje Garang |UPT lMembuke Lowengen| © "| US Jperkantoran Cig JRevisi Angaran |terbatas [Barang Opecasional [Menjac Minus. lceNs lternambatIDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO) Unit Pemilk Risiko: Kantor imigrasi Kelas ll TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 = foes — — Lenin cnt a sm on EE | a . 2 [Usanantercarorn [pansetan Garang JSST eat [Usahe’ * |pmmenonan sarong | eral | © ur tain ni ok ‘sen |stox opname |Persediaan Jopr rang, = a — 0 es ssfmtrome egmmermuemntmelomenamecn | faeniee | | itn | aan em, tan mm JLayanan Perkantoran —|imigeasi Kelas II TPI Tanjung Mengontrak gras! Kelas ii ITambehen Biy u alam Anggaran [Hanya JUean IRuman Send Tanjung Uban Ment cseeee Ikantor imigrasi |Sementara Here Bunt Ruma Bras Kets 17 eamUnit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 |Jumlah pegawai masih kurang, karena 1 |bantuan personil dari seksi lain hanya bersifat sementara karena bantuan Hampir Pasti ANALISIS RESIKO (PETA RISIKO) Kendaraan sewa hanya bersifat 2 |sementara dengan anggaran yang iterbatas Capaian Kinerja Pemberian TAK masih Hampir Pasti 3 |belum sesuai dengan perhitungan Seksi Kecil UPT 4 Inteldakim Target Kinerja bidang Penyidikan . Kanwil/Unit 4 |keimigrasian masih sulit tercapai amps east) Eselon I 2 5 Waktu selesainya Kartu Penyidik tidak Moderat UPT 6 dapat ditentukan 6 |Jumlah pemohon paspor menurun Moderat UPT | 6 LtANALISIS RESIKO (PETA RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Permohonan paspor dapat dibatalkan Kecil Blanko paspor tidak bisa digunakan kembali Sangat Kecil Petugas tidak dapat melihat dokumen permohonan lama Moderat 10 |Waktu penyelesaian menjadi lebih lama | Hampir Pasti Layanan informasi yang diberikan tt as, i He Pi menjadi tidak menarik eeeANALISIS RESIKO (PETA RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Total pagu anggaran masih terbatas 12 |sehingga rehabilitasi ruang arsip tidak Hampir Pasti UPT bisa dilaksanakan dalam waktu dekat 13 |Penyalahgunaan izin tinggal Sangat Kecil 14 fem menjadi tidak konsentrasi dalam} lbenarnya tentang LPSE , sen) Sangat Kecil UPT pelayanan pemeriksaan keimigrasian 15 Jere menjadi lebih lama Moderat UPT Petugas tidak dapat melihat data Moderat upt perlintasan sebelumnya (Operator belum memahami sebenar- Sangat Kecil UPTANALISIS RESIKO (PETA RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Keterlambatan dalam Pengerjaan Renovasi Kantor Pejabat Pengadaan Belum Terlalu 19 |memahami tentang Administrasi Belanja Modal 20 |Pagu Anggaran terbatas 21 |Pengisian SIMPEG belum sesuai target 22 |Jumlah pegawai masih belum memadai 23 |Pagu Anggaran terbatasANALISIS RESIKO (PETA RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Masih adanya perbedaan data stok 2 lopname barang 'Sewa Rumah Dinas Hanya Bersifat 25 I Sementara IndividuUnit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 |Jumiah pegawai masih kurang, karena bantuan personil dari seksi EVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO) [SDM Seksi Inteldakim sejumlah 10 Orang dengan Strukrtural 3 Orang dan Staff 7 1 8 14 Orang dengan Pelaksanaan Tugas di 1 eee enema Kabupaten 3 Kecamatan dengan adanya u Tugas Rangkap Kendaraan sewa hanya Kendaraan yang tersedia untuk kegiatan 2. |bersifat sementara dengan 8 15 Inteldakim hanya 1 unit Toyota Innova dan langgaran yang terbatas Kendaraan Motor Pribadi Capaian Kinerja Pemberian Petugas Laporan Monitoring dan Evaluasi 3. |TAK masin belum sesuai i a IKinerja Terpadu memiliki cara pandang dengan perhitungan Seksi lberbeda dalam menghitung capaian kinerja| Inteldakim Pemberian TAK Target Kinerja bidang a, me a ‘ Target Kinerja yang ada merupakan target 4 |Penyidikan Keimigrasian masih| 12 ! Kinerja yang diberikan oleh Unit Eselon | 'sulit tercapai g _|Waktu selesainya Kartu . fa Kartu Penyidik hanya mencakup wilayah Penyidik tidak dapat ditentukan |sektoralEVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Jumlah pemohon paspor Gi da Server APAPO di P\ ere angguan pada Server APAPO di Pusat Pemohon akan bekerja melalui jalur yang tidak resmi dengan membuat paspor jumum Permohonan paspor dapat \dibatalkan Blanko paspor tidak bisa - ahi digunakan kembali 2 10 1 Kesalahan data yang tercetak 1 /Aplikasi tidak menampilkan dokumen 6 3 3 permohonan lama bagi penggantian 3 Paspor Petugas tidak dapat melihat \dokumen permohonan lama Waktu penyelesaian menjadi lebih lama |Aplikasi Penerbitan Izin Tinggal yang ‘sering error/gangguanEVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Layanan informasi yang SDM Seksi Tikim sejumiah 5 orang sangat kurang untuk metaksanakan penyebaran pemeriksaan keimigrasian Keterlambatan kedatangan kapal yang imengakibatkan keterlambatan keberangkatan qth |diberivan menial tidak i informasi keimigrasian yang meliputi 1 menarik Kabupaten dan 3 Kecamatan Total pagu anggaran masih terbatas sehingga rehabilitasi |Anggaran yang ada sangat terbatas 12 |ruang arsip tidak bisa 24 idan belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu melakukan perluasan ruang arsip dekat Orang asing tidak jujur dalam Penyalahgunaan izin tinggal 12 meberikan keterangan tujuan kunjungan ke Indonesia Petugas menjadi tidak 14 |konsentrasi dalam pelayanan 13,EVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 45 |Pemeriksaan menjadi lebih |Aplikasi perlintasan lama menampilkan 6 17 3 3 lama hasil cekal 46 |Petugas tidak dapat melihat 6 5 3 |Aplikasi yang tidak menyimpan data A data perlintasan sebelumnya |sebelumnya Operator belum memahami |Aplikasi LPSE masih baru digunakan oleh 17 |sebenar-benarnya tentang 4 4 2 operator pengadaan LPSE 2 LPSE 4g |Keterlambatan dalam 5 a 5 Pelaksanaan Renovasi dari Pihak A Pengerjaan Renovasi Kantor Kontraktor Belum Paham Pejabat Pengadaan Belum - 19 |Terlalu memahami tentang 4 27 2 Reese ipeee taaea Banyak dengan) |Administrasi Belanja MobalEVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Perencanaan Kegiatan Tahun sebelumnya Pagu Anggaran terbatas belum maksimal Pengisian SIMPEG belum Para pegawai kurang menguasai sesuai target |pengoperasian Aplikasi SIMPEG |Jumlah pegawai masih belum Masih kurangnya jumlah SDM Kantor Imemadai Imigrasi Kelas I Sukabumi Kebijakan Pemerintah Membuka Lowongan CPNS Pagu Anggaran terbatas Masih adanya perbedaan data |Pegawai tidak tertib dalam pengajuan stok opname barang |permohonan Barang PersediaanEVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO) Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 'Sewa Rumah Dinas Hanya |Jumlah Rumah Dinas Pada Kantor Imigrasil Bersifat Sementara Kelas II TPI Tanjung Uban Hanya 5 UnitRENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Tanjung Uban Periode Penerapan som sets lakm sxmin 10 orn dengan surat Pemohonan sutra eng dan Sa 7 + [orang dengan pastsanaen Menguang Fiske [PatotonenPenenbanen [Penantatan beeenter | kauer |Tugas di 1 Kabupaten 3 eos antor Wilayah eeantan erga acanya hips Ranga JPemenonan Pergacaan surat pemononan Jendraan nas wo Ke ian cengaaan sare yang rect ica Pemonoraniban Jina WD Ke 2 [rieetagalan bakit Menguang isto. |Kenauaan ns > ke [pemeanah Vertkal esemver | kaurr hanya 1 unt Tejta innova [PemerntanVerikal maupun_|aupupun Pengadaan ‘bac |Pengadaan Mobil Dinas 4WD |Mobil Dinas 4 WD yang| yang ars Bon Peiga Laporen Montarng etksonakan Ota Ean vata Koga Tepes Itenyanatanpesepsi [ryan prep Imeem punceng co |engenacar pemtungan merge eae senter | 048 : |berbeda dalam menghitung oer rene eee) |Capaian Kinerja Output |perhitungan Capaian Lee Inteldakim ayaa knejaPenberan nena Tak iv Gut ac eterna fret ney org aa , es Korte 4 froupatan tpt Rina yang Mergaitan riko [Betoones denen anatUnt Desember | Kaur aberkan en Cot xeon ese urate Imeroaitaneraoanian [aa Fenan atu Pena raye ana ery yang 5 || cars 5 Imencakup wilayan sektoral Mengurangl Risik | mencakup seluruh wilayah See enna a acme |wilayah Indonesia erat oor pecranes dengan Unt cangqun pas Server Inegeoe gare _fesroqan pa Merguttanrsko [oma Mergen Gargguan {rae garam esemver | Kaver |Server APAPO DI Pusat, PusatUnit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas ll TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO — erases cout voren os ; urgent Sa cn _— ee irae a ae —x ae ererestn pues nent | om 8 |Kesalahan data yang ter ‘Mengurangi Risiko |penertiban antrian |dan biometrik, alokasi_ Desernb Lalintalkim pee ss a | ltumen peters ra Merauang isko Mem arian DX. SIKH oenacuan vesenber | Kaver Seoen ea ber Jt Protan on Pricmdrascrm unt, [ations aes ee wrstannais [mate cacin lowes wate | y | onan | naurt lerrorigangguan_ ‘Tinggal ITinggal (etre venga reso a eet fsa Tare, owner | naver fom, en cr er hmenmeitn et |Anggaran yang ada sangat pee — 12 fmemungkinan untuk Menguang Ruska Maakeaatan Kanatani Desember | kaver heareeeNe peers es [Orang asing tidak jujur /Melakukan wawancara meberi |dengan lebih mendal iKepala Pos TP! giat 1s [seurnrebarkan Mangurangi Riko [Pere HbR mendlam an tg Desamser | St), keterangan tujuan kepada petugas TP! kunjungan ke IndonesiaRENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I! TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 Kotefambatankedatangen Petusesmendapatian erst konimasi an agen |kapal yang mengakibatkan jadwal yang sesuai ‘Seksi “| etetambatan Mengurang Riko [peapaan tang aval ier nen dad cones keberangkatan nen Kap lkeagenan kapal Jerson dengan Unit [surat Koordnas ppiasprintasan a lama mengenatAptasi [negara pms : 18 Imenampiikan hasil cekal Mengalinkan RIsiKo | perintasan Keimigrasian di |Periitasan oe fer fesmgrasen Jaancornsi angen nt [Sut koordnas |Aplikasi yang tidak |Utama mengenai Aplikasi |mengenai Aplikasi 3 |menyimpan data sebelumnya eee |Perlintasan Keimigrasian di |Perlintasan December: aoe fer eimgrason |Aplikasi LPSE masin baru |Melakukan Koordinasi 17 agunacan eh operator Mengainian sk sure Kart en ngadaan LPSE. aah Pslaksanaan Renova dan eisatsn Koons’ dengan [posal = Kanwi 12. phat ronaer Boum Mangainkan Rieko Rar eat aengan [tat Sonos December | KaUPT Panam Renova ater esana mods yang ea WelaakanKoornasi [Berea ke Kan 19 somat conan alata Mengainian isto [Dengan feat dengan Bein December | Kaur Darang tam Kart tek Belanja modal oda surat Pemononan lermohonan Penarbehan Perencanan kegtan Tahun Perabanan anggra 20, Perncansan Kegatn Tat MerauaniRiko.|anggarn epson Ke Unt [rename Deventer | Kaur Ese Eston Pua pegani rang er Laoran Kegitan . vranirisne eroadkan Sossias = eerte } sutbeg Tata 21 [neal pengoperasin erauagi riko. |Monesstan on Sosataas Pengiian Dose : |Apikasi SIMPEG |SIMPEGRENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 |Masih kurangnya jumlah SDM sure = pemononan Perantanan |penancanen 22 leanerimigea aes | 2 | erga ito mn Feraneanan | + | oetamer | kaurr enka eer |Kantor Wilayah |Mengajukan Anggaran bjekan Pemetan surat Pemononan 23 IMembuka Lowongan CPNS 3 ‘Mengalinkan Risiko poeta Tenet (ABT) ke | ABT Ke Unit Eselon | 1 Desember Ka UPT Sar Parmononan Pegawai tidak tertib dalam et Oe ' [ATK yang diketahui 24 |pengajuan permohonan 2 Mengurangi Risiko |, stahui oleh Kas yang Tata [Olen Kasubbag Tata 1 Desember Ka UPT |Barang Persediaan oo subbag Tata | sana dan Karus: sane dangers Umar um |Mengajukan Anggaran_ Lunar rumah irae Pada 25 |eartorimgas Kia 71 2 | MonouanoiRisho [intesentana |aatkeUnt scion | 1 | Desember | KauPr Tanjung Uban Hanya § Unit pollu = ” pembangnan Rah nasPEMANTAUAN RISIKO Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 |SOM Seksi Inteldakim sejumiah 10 Orang Surat Permohonan dengan Strukrtural 3 1 |Permohonan Penambanan — |Penambahan i ° oo [Orang dan Statt7 Orang | 4 PegawaicPns IPegawa/CPNS ke Kantor "© |eengan Pelaksanaan : lwitayah [Tugas di 1 Kabupaten 3 Ikecamatan dengan ladanya Tugas Rangkap [Permononan Pengadaan Kenderaan Onas ao Ke [Sul Permoheran Han Kendaraan yang erecta IKendaraan Dinas 4WD ke i [Pusat, Permohonan Hibah | Renarann nas @ luntuk kegiatan Inteldakim 2 |Kendaraan Dinas 4WD ke 1 o 0,0 hanya 1 unit Toyota 40 Pemerintah Vertikal maupun |MavPupun Pengadaan Innova dan Kendaraan Pengadaan Mobil Dinas 4WD_ |NObI Dinas 4 WO yang Motor Prbadi yang Baru Petugas Laporan ee ne reel Metaksanakan Diskusi [Monitoring dan Evaluasi Imengenai cara perhitungan — |Penyamaan persepsi Kinerja Terpadu memiliki see Imengenai cara perhitungan| 1 ° 0.0 ear pandang berbeda | 40 | 00 00 00 Capaian Knee Ouput [Catan Kine Output dalam menghiting Pemberian TAK Jeapaian kinerja Pemberian TAK | Target Kinerja yang ada Berkoordinasi dengan Hasi Koordinasi Dengan Imerupakan target Kinerja ‘ |Kanwil/Unit Eselon I |Kanwil/Unit Eselon II a U oe lyang diberikan oleh Unit 60 0 0.0 oa IEselon |Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kel IITPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 PEMANTAUAN RISIKO Mengautan Penggaian [SU Pengaiin anu Penyisk hanya 5 | Kartu Penyidik yang mencakup [enagantian Kartu Penyic 1 0 00 |mencakup wilayah 30 0.0 00 30 |seluruh wilayah Indonesia yang mencakup seluruh |sektoral Jwilayah Indonesia Beco dengan Unt [Surat Kordnasi mongol 6 |Ltama WengensiGeraouan |gengquan Sener aParo | 1 | 0 oo [Sangouangesaserer | 39 | oo oo | 20 Server APAPO DI Pusat [1 Pusat |_| emohon akan bok as tn meakukan 7 Melautan wawancara deraan|erefng rapada pougas | 1 | 0 oo framiuiarveng tisk | 29 | 00 oo | 20 mews fos erase Fetus melakukan pengecekanKenbal seat [Merempaten peices unk [penpembian toden |, co (eessanancstaxene | 45 | go oo | 10 fenenivananran Bometri las pespor 0 frreiak | : ; éansebeun melauan penetakan |Aplikasi tidak 4 |Mminttantuan Ds. iT [Mendapakannomor ket | oo |menemeian coturen | 34 | gg co | 30 | melalui Helpdesk Imigrasi |pengaduan pemohon ‘a |permohonan lama bagi " " ” ” enosenten rasp bertcornas dengan Unit {surat Koons mengeni apinasiPeeriton en 10 [tame Mengona’ Gangguen |gengguan Apes 1 00 [riggalyengserng | 40 | 00 oo | 40 sis! Penerbtan en Tingoal|Penerotan an Tn erctganoquanUnit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 PEMANTAUAN RISIKO ISOM yang ada tidak memili atarbelakang Pemohonan Diet Teknologi [Stet Pamhonan Cet Peridtan Tena 11 JInformasi, Desain Grafis dan |"osnolaa! Ivormasi, Des 0,0 _|linformasi dan betum 40 00 00 40 utimedia crate dan Mok Imendapatkan peatinan ave tentang Teknologi intormasi [Anggaran yang ada sangatterbatas dan IMelaksanakan Kegiatan —_|Laporan Pemusnahan Ars 2 : 00 Joeium memungkinkan | 40 | 00 09 40 Pemusnahan Arsip |Substantt Keimigrasian aa peruasan ruang arsip lorang asing tidak jjur Kepata Pos TP giat Melakukan wawancara dengan dalam meberkan 1 meta bin mendalam ie lease oe gan tujuen poe iee oe oe Pekion kunjungan ke Indonesia al keterambatan iia konimas agen fPauaes Megan Nedetangen teal yang 14 |perkapatan tentang jdwal eo 0.0 _|mengakibatkan 10 | 00 09 40 edatangan kapal ae es keterambatan Kapa keberangkatan 1 Berkoordnasi dengan Unit vs [assem tauren om ao pyastsctmaune| so | oo | oo | a0 Perintasan Keimigrasan «i | :° —|menampikan hasilcekal | * : : : Pe imigrasianUnit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2021 PEMANTAUAN RISIKO erkcodnas dengan Unit awa koornasimengena apis’ yang ak 16 |plame mengenel Ankas' |apikai Pertniasan 0,0 |menyimpan data 30 | 00 0.0 30 rer = Keimigrasian |sebelumnya IMelakukan Koorinasi Aptikasi LPSE masin bary 17 Jterkat dengan Senior dani [Swat Ke Kanw untuk 0.0 |aigunaken oleh operator | 2.0 | 00 00 20 anvil untuk LPSE a lpengadaan LPSE Metakukan Koordinasi dengan [bersurat ke Kanwil Pelaksanaan Renovasi 18 |Kanwalterkait dengan terkait dengan Renovasi 0.0 |aariPinakKontraktor | 30 | 00 00 30 Renovesi Kantor Blum Paham Belanja Modal yang Bersurat ke Kanwil IMetakukan Koordinasi Dengan terials Banyak dengan 1 Ikcanvilterkat Blanja modal [irk dengen Belanie 9.0 |Data-data Dukung an] 9° Co a Lainaya [Permohonan Penambahan [Surat Permohonan Perencanaan Kegiatan 20 |Anggaran Kegiatan Ke Unit |Penambahan Anggaran 0.0 Tahun sebelumnya belum] 3,0 | 00 00 30 Eselon Kegiatan Ke Unit Eselon | |maksimat Para pegawai Kurang Laporan Kegiatan IMengadakan Sosiaisasi Imenguasai 21. aoe sites Penisin 00 |e eee ean Apikasi | 22 | 00 00 20 lsIMPEG [Surat Permohonan IMasin kurangnya jumiah Permohonen Penambehan _|Penambshan [SOM Kantor imigrasi 72 TpegawalCPNS [Pegawai/CPNS ke Kantor 0.0 Kelas TPH Tanjung eee ae a lwilayan lubanUnit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas Il TP! Tanjung Uban Periode Penerapan : Tahun 2024 PEMANTAUAN RISIKO IMengejukan Anggaran Belanja Kebijakan Pemerintah 23 |Tambahan (ABT) ke Unit [Swat Permahonan ABT Ke 0.0 |Membuka Lowongan 30 | 09 Esetont ee lcens IMenggunakan Surat Surat Permohonan ATK: Pegawai tidak torib ‘a4 |Permohonan ATK yang __lyang diketahui oleh oo [dalam pengajuan 20 | 00 oo 20 Jeiketahui oleh Kasubbag Tata |kasubbag Tata Usaha dan :0 permohonan Barang y y Usaha dan Karus Umum |Karus Umum Persediaan IMengajukan Anggaran Belanja LJumish Rumah Dinas Irembahan (ABT) ke Unit [Surat Permohonan ABT Ke Pada Kantor Imigrasi 28 Jeselon | untuk pembangunan [Unit Eselon | 0.0 Jkeias i TPI Tanjung 29 | 90 oo “a Rumah Dinas lUban Hanya 5 Unit