Monitoring Risiko Tahun 2022

NO Nama Risiko Rencana Mitigasi Dokumen Terkait Pemilik Risiko Target Hasil Keterangan

Mengadakan pelatihan dan sosialisasi Audit internal 6

Implementasi ISO belum secara terus menerus serta membuat Training record, check bulan sekali dan
1 Manajemen/MR setiap 6 bulan
berjalan maksimal perencanaan evaluasi berupa audit internal list audit internal training setiap
secara berkala bulan

Melakukan evaluasi dan bimbingan kepada

Ketidakhadiran karyawan masih sudah evaluasi
2 karyawan dan membuat punishment & evaluasi karyawan HRD setiap 6 bulan
cukup tinggi terutama izin karyawan
reward utk karyawan

Weekly meeting untuk membahas problem berkelanjutan

3 NG internal masih cukup tinggi Risalah Rapat QC setiap pekan
harian dan mingguan serta solusinya dilakukan

Pemakaian APD dan Kesadaran

Penyuluhan dan sosialiasi APD setiap hari Setiap sudah dilakukan
4 karyawan akan pentingnya APD Training record HRD/P2K3
saat breafing dan pelatihan K3 hari/bulan training bulanan
masih kurang
Re lay out dan relokasi mesin serta
Kondisi gedung sudah semakin tahunan saat Ditinjau secara
5 material/proses & rencana perbaikan lay out Manajemen/MR
sesak dengan mesin RTM tahunan
gedung/penambahan

Back up file semua dept dan simpan di mingguan/

6 Serangan virus komputer list dokumen Semua dept berkelanjutan
server komputer bulanan

Produksi tidak mendapatkan Evaluasi karyawan dan tingkatkan bulanan/6

7 training record Produksi berkelanjutan
target sesuai plan produktivitas karyawan dengan pelatihan bulan

Skill operator baru Perencanaan pelatihan untuk karyawan

8 training record HRD setiap bulan berkelanjutan
rendah/belum pengalaman baru

Kesalahan dalam penagihan Double check sebelum invoice dikirim ke

9 Invoice Accounting setiap tagihan berkelanjutan
invoice customer

Kesalahan dalam pencatatan Melakukan double kroscek, agar saldo kas

10 Rekapan Kas Accounting setiap hari berkelanjutan
kas dengan saldo fisik kas balance

Kebijakan pemerintah terkait Penghematan pemakaian BBM dan

11 stelling card BBM Maintenance setiap pekan berkelanjutan
kenaikan BBM ( Dexlite ) pencatatan steling card BBM

FM-QMR-04/03 /REV.1
 NO Nama Risiko Rencana Mitigasi Dokumen Terkait Pemilik Risiko Target Hasil Keterangan

Handling subcont dan pengurangan order

12 Penurunan P/O dari customer PO Subcont PPC/Purc setiap bulan berkelanjutan
ke subcont serta penarikan ke internal

13 Listrik PLN sering padam Penyediaan genset dan stabilizer untuk PC Maintenance setiap kejadian berkelanjutan

CAR dari customer cukup Evaluasi kualitas produk di internal, risalah Rapat, Audit sesuai jadwal
14 QC berkelanjutan
banyak dan performa turun penanganan subcont, weekly meeting subcont audit

Keterlambatan pengiriman Penanganan stock material dan produksi , risalah rapat dengan
15 Marketing/Purc setiap kejadian berkelanjutan
material dari supplier negosiasi dengan customer customer

Audit subcont sesuai jadwal dan pembinaan sesuai jadwal

16 Masalah kualitas di subcont jadwal audit subcont Purch/QC berkelanjutan
subcont audit

Problem di customer terus Evaluasi performa di customer dan

Survey kepuasan
17 berulang , claim customer memberikan pelayanan yang terbaik untuk Marketing per tahun berkelanjutan
pelanggan
meningkat pelanggan
Mematuhi protokol kesehatan yang
18 Pandemic Covid-19 ditetapkan, membuat laporan IOMKI SIINAS HRD setiap pekan berkelanjutan
kepada KEMENPERIN

Keterlambatan pembayaran dari Follow up ke customer invoice yang sudah

19 Rekapan piutang Accounting setiap pekan berkelanjutan
customer jatuh tempo

Cikarang, 26 Agustus 2022

Dibuat oleh

Wakil Manajemen

FM-QMR-04/03 /REV.1