DAFTAR ISI

Page
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………. i

I. Struktur Organisasi IT Infrastructure Department…………………………………………………………. 1

II. Ketentuan dan Prosedur

2.1. Ketentuan Fixed Asset Komputer dan Aplikasi System………………………………………. 2

2.2. Ketentuan Instalasi Software……………………………………………………………………………. 3

2.3. Ketentuan Pemakaian Flash Disk, Modem, External Hard Disk……………………………. 4

2.4. Ketentuan Pemakaian Email Kantor

2.4.1. Tabel Ketentuan Pengajuan Pendaftaran Email Kantor dan Penjelasan
Tambahan Pengajuan Pendaftaran Email Kantor…………………………………………… 5-6
2.4.2. Flow 1 - Pengajuan Pendaftaran Email Kantor Untuk Head
Office dan Area………………………………………………………………………………………………. 7

2.5. Ketentuan Mailing List dan Pin Telepon

2. 5.1. Tabel Ketentuan Pengajuan Pendaftaran Mailing List Email
dan Pin Telepon dan Keterangan Tambahan………………………………………………… 8-9
2.5.2. Flow 2 - Pengajuan Mailing List Email dan Pin Telepon…………………………………. 10

2.6. Ketentuan Pengajuan Internet Access

2.6.1. Tabel Ketentuan Pengajuan Internet Access…………………………………………………. 11
2.6.2. Flow 3 - Pengajuan Internet Access……………………………………………………………….. 12

2.7. Ketentuan Pembukaan Akses Data Server

2.7.1. Tabel Ketentuan Pengajuan Pembukaan Akses Data Server………………………… 13
2.7.2. Flow 4 - Pengajuan Pembukaan Akses Data Server………………………………………. 14

2.8. Ketentuan Security Hardware PC dan Notebook………………………………………………… 15

2.9. Ketentuan Standar Disaster Recovery System

2.9.1. Backup PC / Laptop…………………………………………………………………………………………. 16

2.10. Ketentuan Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Fixed Asset IT…………………………….. 17

2.11. Ketentuan dan Prosedur Pembelian Fixed Asset IT HO

2.11.1. Tabel Ketentuan Pembelian Fixed Asset HO……………………………………………….. 18
2.11.2. Flow 5 - Approval Permintaan Pembelian Fixed Asset IT Area HO……………… 19
2.11.3. Flow 6 - Proses Penawaran S/D Receipt Fixed Asset HO……………………………… 20
2.11.4. Flow 7 - Proses Invoicing FA - HO…………………………………………………………………. 21

2.12. Ketentuan dan Prosedur Pembelian Fixed Asset IT Area

2.12.1. Tabel Ketentuan Pembelian Fixed Asset Area…………………………………………….. 22
2.12.2. Flow 8 - Approval Permintaan Pembelian Fixed Asset IT Area……………………. 23
2.12.3. Flow 9 - Proses Transfer Dana dari Head Office ke Area………………………………. 24
 2.12.4. Flow 10 - Penawaran s/d Receipt FA Area…………………………………………………….. 25
2.12.5. Flow 11 - Flow Invoicing Fixed Asset Area…………………………………………………….. 26
2.13. Ketentuan dan Prosedur Penjualan Fixed Asset IT
2.13.1. Tabel Ketentuan Penjualan Fixed Asset Head Office dan Area…………………… 27
2.13.2. Flow 12 - Penjualan Fixed Asset Head Office dan Area……………………………….. 28
2.14. Ketentuan dan Prosedur Mutasi Fixed Asset IT
2.14.1. Tabel Ketentuan Mutasi Fixed Asset Head Office dan Area………………………… 29
2.14.2. Mutasi Fixed Asset Head Office dan Area……………………………………………………. 30

2.15. Ketentuan dan Prosedur Pemusnahan Fixed Asset IT

2.15.1. Tabel Ketentuan Pemusnahan Fixed Asset IT Head Office dan Area………….. 31
2.15.2. Pemusnahan Fixed Asset Head Office dan Area………………………………………….. 32

2.16. Ketentuan dan Prosedur Perbaikan/Perawatan Fixed Asset IT

2.16.1. Tabel Ketentuan Perawatan / Perbaikan fixed asset IT……………………………….. 33
2.16.2. Tabel Fasilitas Pendukung IT…………………………………………………………………………. 34
2.16.3. Flow 15 - Approval Permintaan Service Fixed Asset Head Office
dan Area…………………………………………………………………………………………………………. 35
2.16.4. Flow 16 - Proses Penawaran Service dan Pengerjaan Service
Head Office dan Area…………………………………………………………………………………….. 36
2.16.5. Flow 17 -Proses Invoicing Service Head Office dan Area……………………………… 37

2.17. Ketentuan dan Prosedur Perbaikan/Perawatan Fixed Asset IT

2.17.1. Tabel Ketentuan Pengajuan Permintaan Rekaman CCTV …………………………… 38

III. Bentuk Form

3.1. Permohonan Fasilitas Informatika 001.F.HR……………………………………………………………. 39
3.2. Berita Acara Serah Terima PDA For EDM 013.F.IT………………………………………………………… 40
3.3. Berita Acara Serah Terima PDA For DIMA 013.F.IT………………………………………………………… 41
3.4. Berita Acara Serah Terima TAB For DIMA 013.F.IT…………………………………………………… 42
3.5. Berita Acara Kejadian 001.F.IT………………………………………………………………………………….. 43
3.6. Form Employee Checklist 002.F.HR………………………………………………………………………….. 44
3.7. Pengajuan Pembukaan Data Server 002.F.IT……………………………………………………………. 45
3.8. Form Pengajuan Fixed Asset 003.F.IT………………………………………………………………………. 46
3.9. Peminjaman Infocus Keluar Kantor 004.F.IT…………………………………………………………….. 47
3.10. Pengajuan Copy Data to USB 005.F.IT……………………………………………………………………….. 48
3.11. Pengajuan E-mail 006.F.IT…………………………………………………………………………………………. 49
3.12. Pengajuan Forward E-mail 007.F.IT…………………………………………………………………………… 50
3.13. Pengajuan Instalasi/Update Program Aplikasi 008.F.IT……………………………………………. 51
3.14. Pengajuan Install Software 009.F.IT………………………………………………………………………….. 52
3.15. Pengajuan Internet Akses 010.F.IT……………………………………………………………………………. 53
3.16. Pengajuan Pendaftaran Mailing List E-mail 011.F.IT………………………………………………… 54
3.17. Pengajuan Pin Telepon 012.F.IT……………………………………………………………………………….. 55
3.18. Pengajuan Penggantian Password 014.F.IT………………………………………………………………. 56
3.19. Monitoring Back Up Netbook dan PC……………………………………………………………………….. 57
3.20. Form Pengajuan Permintaan Rekaman CCTV …………………………………………………………. 58
STRUKTUR ORGANISASI IT

Finance Director

Corporate
IT Manager

Information Infrastructure
System Manager Manager

Admin

Assistant Assistant
Information Infrastructure
System Manager Manager

Information
Infrastructure
System
Supervisor
Supervisor

Information Infrastructure
System Staff Staff

Page 5
KETENTUAN FIXED ASSET KOMPUTER DAN APLIKASI SYSTEM
Working Area : Head Office dan Area

Ketentuan Fasilitas Komputer

No Grade Department PC / Notebook Standard Specification

1 Staff / Supervisor / Asst Mgr Audit Notebook Core 2 Duo atau i5, Memory 4 / 8 GB
2 Staff / Supervisor / Asst Mgr IT PC / Notebook i5/i7, Memory 8 GB
3 Staff All exclude Audit PC Core 2 Duo atau i5, Memory 4 GB
4 Supervisor All exclude Audit PC Core 2 Duo atau i5, Memory 4 GB
5 Designer Designer PC / Notebook Mac Standard Macintosh
6 Assistant Manager All exclude Audit PC / Notebook Core 2 Duo atau i5, Memory 4 / 8 GB
7 Manager All Notebook i5/i7, Memory 8 GB
8 Senior Manager - Back Office All exclude Audit Notebook i7, Memory 8 GB
9 Senior Manager - Front Office All exclude Audit PC / Notebook i7, Memory 8 GB
10 GM / DLT Laptop , Modem 3G , Tab / Ipad i7, Memory 8 GB

Ketentuan Aplikasi System di DIMA Group dan Spesifikasi PC

No Aplikasi System Users Standard PC

1 BOSNet EDM, Dimatique
2 BI Report Dima Group
3 Microsoft Navision Dima Group
4 Microsoft CRM Dima Indonesia
Payroll PT Dima
Indonesia, PT Dimatique
Minimum Core 2 Duo, Memory 4
5 HRIS Sun Fish International, PT DIW, PT
GB
Wico Interna, PT Pokka
Corpora
6 HRD Expert EDM
7 QAD Application Wico Interna, DIW
8 Accurate Aska Indoco
9 MP Software Dima Group

Ketentuan :
Semua permintaan di luar ketentuan :
1 Untuk jenis komputer (PC/Notebook) dengan spesifikasi di luar standar, harus mendapatkan approval dari Finance Director di RFP
2 Untuk aplikasi system di luar standar harus mengisi form no 009.F.IT Pengajuan Install Software, diajukan oleh user, diketahui oleh line
manager user yang bersangkutan, disetujui oleh Infrastructure Manager.
Page 2
KETENTUAN INSTALASI SOFTWARE
Working Area : Head Office dan Area
Instalasi Software

No Grade
1 Staff
2 Supervisor
3 Designer
4 Assistant Manager
5 Manager
6 Senior Manager
7 GM / DLT

Standar Software Jabatan

1 Operating System Windows All Position
2 Microsoft Office Standard All Position
3 WinZip / WinRar / 7 Zip All Position
Browser IE / Mozilla Firefox /
4 All Position
Google Chrome / Opera / Safari
5 Adobe Reader All Position
6 Nero Designer
7 Acronis Backup System All Position
8 Antivirus Kaspersky All Position
9 ACDSee All Position
10 Faronics Deep Freeze All Position
11 VNC Server All Position
12 WinAmp / Windows Media Player All Position
13 Driver Printer All Position
14 Snagit All Position
16 FTP Filezilla / Drop Box All Position
17 Win to PDF All Position
18 Cleaner All Position
19 Kerio Outlook Connector All Position
20 CyberLink Power DVD All Position
21 DivX All Position
22 Unlocker All Position
23 Kamus All Position
24 RealVNC All Position
25 NoteZilla Notes All Position
Ketentuan :
Permintaan instalasi di luar ketentuan, harus mengisi form dokumen no 009.F.IT
Pengajuan Install Software, diajukan oleh user, diketahui oleh line manager user yang
bersangkutan, disetujui oleh Infrastructure Manager.

Page 3
KETENTUAN PEMAKAIAN FLASH DISK / EXTERNAL HARD DISK / MODEM 3G
Working Area : Head Office dan Area

No Grade FLASH/EXTERNAL HD MODEM

No
Pengecualian untuk area, PIC
1 Staff
yang diijinkan ditentukan oleh No
IT Infrastructure Manager.
2 Supervisor No No
3 Designer No No
4 Assistant Manager No No
5 Staff / Supervisor / Asst Mgr No No
6 Manager No No
7 Senior Manager - Back Office No No
8 Senior Manager - Front Office No Yes
9 GM / DLT Yes Yes

Ketentuan
1 Flash disk / Ext Hdd yang disediakan dengan tujuan untuk penyimpanan data perusahaan
2 Tidak boleh digunakan untuk menyimpan file file diluar kepentingan perusahaan
3 User bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan
4 Keamanan data sepenuhnya menjadi tanggungjawab department yang bersangkutan
5 User bertanggung jawab atas keamanan data perusahaan
6 Apabila User ditemukan melakukan hal hal yang membahayakan kerahasiaan data perusahaan maka akan dikenakan sangsi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7 Pengajuan untuk pemakaian, harus mendapatkan persetujuan dari Line Manager dan Line Director dan dilakukan dengan
cara mengisi form dokumen no 005.F.IT Pengajuan Copy Data to USB.