DAFTAR SURAT PERIKSA FULL ASESMEN

No Bukti Dokumen Pembagian Tugas

1 Surat Keputusan pendirian LSP dari Pimpinan Lembaga Induknya (LSP Pihak ke Bagian Administrasi
1 atau Pihak ke 2
2 Surat Rekomendasi/Dukungan (Bila ada) missal dari : Bagian Sertifikasi
a. Instansi Pembina Teknis Pusat/daerah
b. Dari Industri/perusahaan terkait
c. Dari pemangku kepentingan/Stakeholder terkait
3 Risalah rapat/Berita Acara Rapat para pendiri LSP tentang Pemilihan nama- Bagian Administrasi
nama Dewan Pengarah dan Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan
Bagan Struktur LSP
4 SK Pengangkatan Panitia Kerja oleh Pendiri LSP Ketua
5 SK Penetapan Struktur dan Bagan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Wewenang Ketua
LSP oleh LSP
6 SK Penetapan Visi dan Misi LSP oleh Dewan Pengarah Ketua
7 Rencana Strategis ditetapkan oleh Dewan Pengarah untuk 5 Tahun Ketua
8 Rencana Kerja dan Rencana Anggaran LSP yang disahkan oleh Dewan Ketua
Pengarah untuk 1 Tahun
9 SK Penetapan Kantor oleh lembaga Induk Pendiri LSP minimal 2 Tahun (untuk Ketua
LSP P1 dan P2)
10 Surat Domisili Kantor LSP minimal dari Kelurahan/Desa Ketua
11 NPWP atas nama LSP atau oleh Lembaga Induk Pendiri LSP P1 dan P2 Ketua
12 Surat Keterangan Kepemilikan Nomor Rekening aktif atas nama LSP/Lembaga Ketua dan Bagian
Induk Pendiri LSP P1 dan P2 dari Bank administrasi
13 SK Penetapan Logo dan Penanda LSP oleh Dewan Pengarah Ketua
14 SK Penetapan Persyaratan Personil oleh Dewan Pengarah Bagian administrasi
15 SK Penetapan Dewan Pengarah disertai Susunan Nama Dewan Pengarah dan Bagian Administrasi
Uraian Tugas oleh pendiri LSP
16 SK Penetapan unsur pelaksana/pengurus LSP disertai Susunan Nama dan Bagian Administrasi
Uraian Tugas oleh Dewan Pengarah
17 SK Pengangkatan Personil/Staff LSP oleh Ketua LSP Bagian administrasi
18 SK Penetapan Komite Skema oleh Ketua LSP dan Urian Tugas Ketua
19 SK Penetapan Asesor Kompetensi oleh Ketua LSP dan Uraian Tugas Ketua
20 SK Penetapan Personil Penandatanganan sertifikat Kompetensi oleh Dewan Bagian Sertifikasi
Pengarah
21 SK Penanggungjawab Kerahasiaan dan Keamanan MUK/Instrumen Asesmen Bagian Sertifikasi
oleh LSP
22 Dok. Rekaman Personil dan Asesor Kompetensi LSP (EKTP, NPWP, CV dan Bagian Administrasi
Bukti Pemenuhan Persyaratan Personil)
23 Surat Pernyataan (Pakta Integritas) Personil LSP dan Asesor Kompetensi Bagian administrasi
24 Analisis Potensi Ketidakberpihakan Ketua
25 Daftar Inventaris Kantor yang ditandatangani oleh LSP Bagian Mutu
26 Layout kantor ditandatangani oleh Ketua LSP Bagian Mutu
27 Photo Papan Nama LSP Bagian IT
28 Sistem Informasi LSP (Website/Facebook/Twitter, IG, Brosur/Leaflet, Dll) Bagian IT
29 SK Persyaratan Teknis TUK perskema sesuai metode uji Bagian Mutu
30 Daftar TUK (Mandiri) yang sudah ditetapkan ditandatangani oleh Ketua LSP Bagian Mutu
31 Bila LSP menggunakan TUK mandiri maka tambahan kelengkapan dokumen
sebagai berikut :
a. SK Pembentukan TUK Mandiri oleh Lembaga Induk
b. SK Pengurus TUK Mandiri oleh Lembaga Induknya
c. Rencana Kerja ditetapkan oleh Kepala TUK
d. Sarana dan Prasarana mencerminkan pelayanan yang disahkan oleh
kepala TUK
e. Kantor minimal 2 Tahun
 f. Rekaman audit internal dan kajian manajemen untuk lebih 1 Tahun
g. SK Penetapan TUK Mandiri oleh LSP
h. Skema Sertifikasi
i. Panduan Mutu
j. Persyaratan Teknis TUK yang ditetapkan oleh LSP
k. Pakta Integritas dari TUK menjamin keamanan dan kerahasiaan materi uji
kompetensi dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan uji kompetensi
32 Dokumen skema sertifikasi yang sudah dikeluarkan Surat Keputusan Verifikasi Komite Skema
skema sertifikasi oleh BNSP atau lembar verifikasi skema oleh BNSP
33 Draft Sertifikat Kompetensi sesuai skema sertifikasi Bagian Sertifikasi
34 Draft Skill Passport/Jurnal/Lockbook untuk bukti pencapaian tahapan Bagian Sertifikasi
kompetensi diterbitkan oleh LSP
35 Formulir Permohonan (APL 01) setiap skema Komite Skema
36 Formulir Asesmen Mandiri (APL 02) setiap skema Komite Skema
37 Dokumen rekaman uji coba instrument asesmen/MUK sesuai skema yang Komite Skema
diajukan termasuk FR. APL 01 dan FR. APL 02
38 Instrumen asesmen/MUK sesuai skema tervalidasi Komite Skema
39 Buku Panduan Mutu Bagian IT
40 Standar Operating Procedure (SOP) dan Formulir Pendukung SOP Bagian IT
41 Daftar SOP : Bagian IT
a. Sop mengelola ketidakberpihakan
b. SOP menjaga keamanan dan kerahasiaan perangkat uji kompetensi
c. SOP pengembangan perangkat asesmen kompetensi
d. SOP sertifikasi kompetensi
e. SOP pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi
f. SOP pengendalian dokumen
g. SOP melaksanakan asesmen
h. SOP pengendalian rekaman
i. SOP kaji ulang manajemen
j. SOP audit internal
k. SOP tindakan perbaikan dan pencegahan
l. SOP pembekuan dan pencabutan sertifikat
m. SOP sertifikasi ulang (LSP non diklat)
n. SOP penanganan banding
o. SOP penanganan keluhan
p. SOP verifikasi TUK
42 Dokumen Standar Kompetensi yang diacu sesuai skema srtifikasi Komite Skema
43 Dokumen Pedoman, Juknis dan aturan lainnya dari BNSP Bagian Administrasi
44 Dokumen Regulasi sektor terkait Komite Skema
45 Draft Surat Permohonan penggunaan tempat sebagai TUK (Apabila TUK bukan Bagian Sertifikasi
milik LSP)
46 Draft Surat Persetujuan Penggunaan TUK dari pemilik TUK/Lembaga Bagian Sertifikasi
47 Draft SPT Verifikator TUK Bagian Sertifikasi
48 Draft Form ceklist dan Berita Acara Verifikasi TUK Bagian Sertifikasi
49 Rekaman Surat Penetapan TUK Bagian Sertifikasi
50 Rekaman SK pelaksanaan Uji Kompetensi Bagian Sertifikasi
51 Daftar Hadir Asesor Kompetensi Bagian sertifikasi
52 Daftar Hadir peserta uji kompetensi Bagian Sertifikasi
53 SK Komite Pengambilan Keputusan Sertifikasi Bagian Administrasi
54 Draft Berita Acara pleno Komite/Tim Teknis Bagian Sertifikasi
55 Draft SK penetapan hasil Uji Kompetensi Bagian Sertifikasi
56 Draft Berita Acara Serah terima blangko Bagian Sertifikasi
57 Draft Tanda terima sertifikat Bagian Sertifikasi
58 Form surat pernyataan pemegang sertifikat Bagian Sertifikasi