Daftar Risiko di unit Kerja

Pemilik Risiko (unit Kerja) :

Periode :

Identifikasi Risiko Risk Assement

No. Kategori Ranking
Pernyataan Risiko
Risiko P D Score Proritas
Sebab UC/C Dampak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bogor,
Pemilik Risiko Koordinator Sub Komite Manajemen
Risiko

(.......................) (dr. Andi Aso Sudarmin)

NIP NIP 050120
Petunjuk Pengisian :
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2 ) diisi dengan kategori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal
3. Kolom (3) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
4. Kolom (4) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
5. Kolom (5) diisi kategori penyebab, apakah uncotrollable (UC) atau controllable © bagi unit kerja
6. Kolom (6) diisi dengan uraian dampak, jika pernyataan risiko di kolom (3) terjadi
7. Kolom (7) disi dengan Skor dampak (1-5), tergantung tingkatan dampak
8. Kolom (8) diisi dengan Skor probabilitas (1-5), tergantung tingkatan kemungkinan (P)
9. Kolom (9) diisi dengan Perkalian Dampak X Probabilitas
10. Kolom (10) diisi dengan Ranking berdasarkan hasil score tertinggi