Penilaian PKP 2017 Untuk Pusk Rekap
Penilaian PKP 2017 Untuk Pusk Rekap
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
2.4.1.Manajemen Umum
1.Ijin Operasional Puskesmas memiliki perijinan yang Belum mengajukan ijin 50% Dinkes Kab/Kota 100% Dinkes Kab/Kota Sudah ada ijin
Puskesmas berlaku (Permenkes no 75/2014) melakukan verifikasi melakukan verifikasi operasional Surat ijin diperbarui sesuai masa
berkas persyaratan berkas persyaratan 10 Terpenuhi -
berlaku
2.Registrasi Puskesmas Pendaftaran Puskesmas dengan membuat Belum mempersiapkan 50% Pusk yang 100% pusk yg sdh Ada bukti registrasi
pengajuan registrasi kepada Dinkes Kab/ akreditasi diverifikasi oleh Dinkes diajukan registrasi di
Kota, fotocopi izin Puskesmas, Profil, kab/kota prop
Laporan kegiatan 3 ( tiga) bulan terakhir Puskesmas mengumpulkan syarat
sebelum pengajuan bagi Puskesmas baru/ 7 Belum terpenuhi -
untuk pengajuan registrasi puskesmas
setelah Tahun 2014
3.Visi, misi, tata nilai, sesuai Permenkes 75 /2014 tidak ada visi,misi,tata ada visi,misi,tata nilai ada visi,misi,tata nilai ada, dokumen lengkap
tujuan dan fungsi nilai dan tujuan, fungsi dan tujuan, fungsi pusk, dan tujuan, fungsi pusk, dan dipasang di pusk pada awal th dilakukan evaluasi jika
Puskesmas pusk ttp belum ada SK Ka ttp belum ada SK Ka 10 Terpenuhi - ada perubahan visi, misi tata nilai
Pusk Pusk dan dipasang di puskesmas
pusk
4.Struktur Organisasi (SO) Struktur organisasi Puskesmas dengan Tidak ada SK ttg SO dan ada SK ka Pusk ttg SO ada SK ka Pusk ttg Ada SK Ka Pusk
Puskesmas dengan uraian uraian tugas jabatan karyawan sesuai uraian tugas tidak dan 50% uraian tugas SOdan 100% Uraian tentang SO dan uraian Dilakukan evaluasi jika ada
tugas pokok dan tugas Permenkes 75 /2014 lengkap karyawan tugas karyawan tugas dilaksanakan 10 Terpenuhi - perubahan SO dan uraian tugas
integrasi (apabila dilakukan rotasi pegawai)
5.Peraturan internal Peraturan yang ditetapkan dan disepakati tidak ada peraturan Peraturan internal Peraturan inetrnal di Peraturan internal
Puskesmas bersama mengenai pelaksanaan internal ditetapkan Ka Pusk, ketahui 50% karyawan diketahui dan Perubahan peraturan internal
operasional Puskesmas yang bersifat belum disosialisasikan dilaksanakanoleh 10 Terpenuhi - disampaikan pada awal tahun
mengikat dalam lingkup Puskesmas ( tata seluruh karyawan berikutnya
tertib)
6.Jenis layanan dan media SK Kepala Puskesnas tentang jenis tidak ada SK ttg jenis Ada SK tentang jenis Ada SK tentang jenis adanya jenis pelayanan
informasi pelayanan pelayanan dan media informasi pelayanan dan media pelayanan, tidak ada pelayanan,dan media yang dipasang di Pusk
pelayanan (brosur, flyer, papan informasi yg ditetapkan media informasi yang informasi yang dan ada sarana
pemberitahuan, poster) ditetapkan ditetapkan komunikasi untuk
menyampaiakan umpan 10 Terpenuhi - dilakukan evaluasi jika ada perubahan
balik
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
7.Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi informasi tidak ada alur pelayanan ada alur pelayanan, ttp ada alur pelayanan, ada alur pelayanan,
kepada masyarakat tentang tahapan tdk pada posisi yg tepat pada posisi yg tepat pada posisi yg tepat
pelayanan yang diberikan oleh serta dipahami oleh
Puskesmas, sehingga memudahkan masyarakat dilakukan evaluasi jika ada perubahan
10 Terpenuhi -
masyarakat dalam mencapai tujuan susunan ruangan
pengobatan
8..Peta wilayah kerja dan Peta yang menggambarkan data umum tidak ada peta wilayah ada peta wilayah, ttp ada peta wilayah, dan ada peta wilayah, dan
Peta Rawan Bencana tentang wilayah kerja Puskesmas, kerja dan rawan bencana tidak ada peta rawan ada peta rawan bencana ada peta rawan bencana
meliputi keterangan desa, batas wilayah, bencana dan diketahui oleh 10 Terpenuhi - -
sarana prasarana dll seluruh karyawan
9. Denah bangunan, papan Denah bangunan,papan yang berisi letak tidak ada denah 50% denah ada ada denah bangunan, denah bangunan, papan
nama ruangan, penunjuk ruangan untuk memberikan informasi ke papan nama ruangan nama ruangan dan
arah,jalur evakuasi masyarkat tentang tempat/lokasi dan petunjuk arah serta petunjuk arah serta jalur evakuasi sudah
Jalur evakuasi segera di pasang dan
pelayanan. Jalur evakuasi untuk jalur evakuasi, lengkap jalur evakuasi, 7 Belum terpenuhi ada namun belum
disosialisasikan kepada masyarakat
menunjukkan arah pintu keluar bila diketahui oleh terpasang penanda nya
terjadi kebakaran masyarakat
10.Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok Tidak ada ada , tidak sesuai visi, ada , tidak sesuai visi, ada , sesuai visi, misi,
tahunan dan fungsi Puskesmas bedasarkan pada misi, tugas pokok dan misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi
analisis kebutuhan masyarakat akan fungsi Puskesmas,tidak fungsi Puskesmas bedasarkan
pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk berdasarkan pada analisis Puskesmas,berdasarkan pada analisis belum dilakukan
dilakukan penyusunan Renlita
meningkatkan derajat kesehatan kebutuhan masyarakat pada analisis kebutuhan kebutuhan masyarakat 0 Belum terpenuhi analisis data terhadap
berdasarkan renstra dinas kesehatan
masyarakat secara optimal masyarakat kebutuhan masyarakat
11. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada dokumen ada, disusun tidak ada, disusun ada RUK dengan
Puskesmas untuk tahun yad ( N+1) berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan rincian dokumennya
dibuat berdasarkan analisa situasi, masyarakat dan hasil masyarakat dan hasil lengkap dan ada
kebutuhan dan harapan masyarakat dan Kinerja Kinerja pengesahan dari Ka RUK tahun berikutnya diharapkan
hasil capaian kinerja, prioritas serta data Pusk 10 Terpenuhi -
dapat disusun tepaat waktu
3 ( tiga) tahun yang lalu dan data survei
12.RPK/POA RPK (Rencana pelaksanaan Kegiatan)/ Tidak ada dokumen RPK - - Ada dokumen RPK
bulanan/tahunan POA (Plann of Action) adalah dokumen disusun secara rinci
rencana pelaksanaan bulanan/tahunan sesuai dengan usulan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
10 Terpenuhi -
yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan yang disetujui RPK
kegiatan program
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
13.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) membahas Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumen Ada, dokumen yang
bulanan (lokmin bulanan) review kegiatan, permasalahan LP, memuat evaluasi bulanan Dokumen corrective menindaklanjuti hasil
corrective action, beserta tindak pelaksanaan kegiatan dan action,dafar hadir, lokmin bulan
lanjutnya secara lengkap. Dokumen langkah koreksi notulen hasil sebelumnya
lokmin awal tahun memuat penyusunan lokmin,undangan rapat
POA, briefing penjelasan program dari lokmin tiap bulan
Kapus dan detail pelaksanaan program lengkap
( target, strategi pelaksana) dan Hasil lokmin bulanan dapat
10 Terpenuhi -
kesepakatan pegawai Puskesmas. dilaksanakan sesuai jadwal
Notulen memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan langkah
koreksi.
14.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada Dokumen Ada, dokumen yang
tribulanan (lokmin (LS) membahas review kegiatan, memuat evaluasi bulanan corrective action,dafar menindaklanjuti hasil
tribulanan) permasalahan LP, corrective action, pelaksanaan kegiatan dan hadir, notulen hasil lokmin yang
beserta tindak lanjutnya secara lengkap langkah koreksi lokmin,undangan rapat melibatkan peran serta lokakarya mini belum pelaksanaan lokmin tribulanan
tindak lanjutnya. Dokumen memuat lokmin lengkap LS 7 Belum terpenuhi dilakukan sesuai dilakukan sesuai jadwal dan
evaluasi kegiatan yang memerlukan pedoman dilakukan tindak lanjut
peran LS
15.Pembinaan wilayah Pembinaan Pustu , tidak ada adanya monitoring tetapi adanya monitoring dan Adanya Tindak lanjut
dan jaringan Puskesmas Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh Ka pembinaan/monitoring tidak ada evaluasi evaluasi hasil monitoring hasil monitoring segera dilakukan
Pusk, dokter dan Penanggung Jawab monitoring 10 Terpenuhi -
tindak lanjut
UKM
16. Survei Keluarga Sehat Survei meliputi KB, persalinan di faskes, tidak ada survei Bukti survei tidak Bukti survei bukti surve lengkap,
bayi dengan imunisasi dasar lengkap, lengkap,tidak ada laporan lengkap,ada laporan , laporan, analisa dan
bayi dengan ASI eksklusif, balita , tidak ada dianalisa, tidak ada dianalisa, rencana tindak lanjut
ditimbang, penderita TB, hipertensi dan belum ada tindak lanjut belum ada tindak lanjut
gangguan jiwa mendapat pengobatan,
tidak merokok, JKN, air bersih dan Survey segera diselesaikan dan
jamban sehat yang dilakukan oleh Belum semua wilayah dianalisa (pada wilayah yang belum
7 Belum terpenuhi
Puskesmas dan jaringannya ,ada bukti selesai di survey selesai) kemudian di sampaikan
survei, laporan, analisa dan rencana dalam MMD
tindak lanjut
2.Musyawarah Masyarakat Upaya yang disusun disosialisasikan ke Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumen Notulen
Desa(MMD) forum/kelompok masyarakat dan lintas memuat evaluasi bukti sosialisasi
sektor untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan kegiatan program ke LS, RTL
terhadap pelaksanaan upaya dari dan langkah koreksi lengkap
masyarakat. Dokumen hasil identifikasi data hasil SMD segera dilakukan
belum diperoleh
umpan balik dan ada rencana tindak 0 Belum terpenuhi analisis dan dilakukan MMD pad th
analisis data hasil SMD
lanjut berupa rencana kegiatan perbaikan depan
upaya program berdasarkan hasil umpan
balik
3. Matrik Rencana Matrik perencanaan yang berisi jenis Tidak ada dokumen Ada matrik , tidak diisi Ada, dokumen
Kegiatan Pemberdayaan kegiatan, tujuan, sasaran, tempat/lokasi, lengkap pelaksanaan kegiatan
Individu, Keluarga dan metode, petugas pelaksana, media, dana, belum sesuai jadwal, pelaksanaan kegiatan dilengkapi
7 Belum terpenuhi
Kelompok waktu dan hasil kegiatan dan belum dilengkapi dengan data dukung
data dukung
2.4.3.Manajemen Peralatan
1 SK dan uraian tugas SK dan uraian tugas penanggung tidak ada dokumen - - ada SK, uraian tugas
pengelola peralatan lengkap 10 terpenuhi - dilakkan evaluasi jika ada perubahan
jawab peralatan
2 SOP peralatan SOP penggantian dan perbaikan alat yang Tidak ada - - SOP lengkap
rusak, petugas pemantau instrumen,
pemilahan alat yang bersih dan kotor,
sterilisasi al pemeliharaan, perbaikan alat 0 belum terpenuhi - SOP segera di buat
dan kalibrasi alat
3 Pencatatan pelaporan alat Inventarisasi peralatan medis dan non Tidak ada - - Data lengkap
medis dan non kesehatan, data kalibrasi
alat, KIR dan laporan seluruh inventaris
alat kesehatan, data pemeliharaan dan
perbaikan serta kalibrasi alat, jadwal 10 terpenuhi - update data
pemeliharan dan perbaikan , laporan
SIMBADA/ ASPAK
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
4 Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar peralatan, tidak ada analisa Analisa sebagian data Analisa sebagian data ada, lengkap dengan
standar peralatan, kondisi kondisi alat, kecukupan jumlah alat di peralatan ada , analisa ASPAK ada , analisa sebagian rencana tindak lanjut ASPAK terisi lengkap dan dilakukan
alat, kecukupan jumlah Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya belum, rencana tindak ASPAK, rencana 10 terpenuhi - update, RTL sebagaimana dalam
alat lanjut belum ada tindak lanjut belum RUK
lengkap
5 Rencana Perbaikan. Rencana Perbaikan. kalibrasi dan Dokumen lengkap dokumen lengkap
kalibrasi dan pemeliharaan pemeliharaan alat 0 belum terpenuhi - perencanaan kalibrasi mulai disusun
alat
Jumlah Nilai Manajemen Peralatan (III) 30 6
1.SK Penanggung jawab SK dan uraian tugas pokok dan tidak ada dokumen - ada SK, uraian tugas ada SK, uraian tugas
sarana prasarana integraasi penanggung jawab tidak lengkap lengkap uraian tugas belum SK segera dilengkapi dengan uraian
7 belum terpenuhi
dijabarkan tugas
peralatan
2. SOP sarana prasarana SOP pemeriksaan sarana prasarana, tidak ada 50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Ada dan data lengkap
pemeliharaan, perbaikan 0 belum terpenuhi SOP belum lengkap Segera melengkapi SOP
3.Pencatatan dan Data sarana prasarana serta fasilitas Tidak ada 50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Dokumen lengkap
pelaporan terkait sarana Puskesmas ( data bangunan/ gedung,
prasarana listrik, air, IPAL, laundry dan kendaraan
pusling/ambulans ) meliputi, Jadwal
pemeliharaan , pencatatan pemeriksaan dokumen diperbarui jika ada
dan pemeliharaan sarana prasarana 10 terpenuhi -
perubahan
berkala (sesuai dengan tata graha /5R
resik, rapi, rajin, ringkas dan rawat)
4. Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar, kondisi, tidak ada analisa Analisa 50% data ada , Analisa 75 % data ada, lengkap dengan
standar, kondisi dan kecukupan jumlah sarana prasarana di peralatan rencana tindak lanjut ada , rencana tindak rencana tindak lanjut segera dilakukan analisa terhadap
kecukupan sarana Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya belum ada lanjut belum lengkap Belum seluruh sarana
4 belum terpenuhi kecukupan alatdan dilakukan
prasarana serta rencana dianalisa
perencanaan pemenuhan
tindak lanjutnya
5. Monitoring sarana Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Tidak ada Di Dokumen tidak lengkap Ada jadwal
prasarana, evaluasi dan pemenuhan standar, kecukupan dan pemantauan, dokumen
tindak lanjut upaya perbaikan instalasi listrik, kualitas lengkap
air, ventilasi, gas dan sistem lain yang pada tahun berikutnya dijadwalkan
tidak ada monitoring
digunakan dipantau secara periodik dan 4 belum terpenuhi untuk dilakukan monitoring sarana
sarana prasarana
evaluasi hasil tindak lanjut dan prasarana
2.SOP Pengelolaan SOP Pengelolaan meliputi SOP tidak ada SOP ada 50% SOP ada 75 % SOP SOP lengkap dan
Keuangan, penerimaan, Perencanaan, Pengajuan, Penyerapan, dipatuhi oleh staf yg
pengeluaran dan pelaporan Pencairan, dan Pelaporan anggaran ditunjuk 4 belum terpenuhi SOP belum lengkap Segera melengkapi SOP
keuangan
3. Pencatatan dan Dokumentasi tentang pencatatan tidak ada dokumen ada 50% dokumen ada 75 % dokumen Dokumen lengkap,
pelaporan keuangan pelaporan penerimaan dan pengeluaran laporan keuangan ke
yang disertai bukti, Laporan keuangan ke Dinkes kab/Kota sesuai pada tahun berikutnya laporan
10 Terpenuhi -
Dinkes Kab/Kota mekanisme waktu lengkap dilakukan tepat waktu
4. Monitoring evaluasi Monitoring, analisa, rencana tindak tidak ada monev dan ada 50% dokumen ada 75 % dokumen dokumen lengkap
pengelolaan keuangan, lanjut, tindak lanjut dan evaluasi hasil bukti dokumen
rencana tindak lanjut dan tindak lanjut dari ketepatan waktu
tindak lanjut penyusunan laporan keuangan dari
seluruh unit pelayanan maupun 10 Terpenuhi - hasil audit ditindak lanjuti
penyerapan kegiatan program,serta hasil
audit keuangan
2.SOP manajemen sumber SOP kredensial, analisa kompetensi tidak ada 50% SOP 75%SOP lengkap
daya manusia pegawai, penilaian kinerja pegawai, 4 belum terpenuhi - SOP segera dilengkapi
3. Penyimpanan dokumen Dokumentasi tidak ada 50% data pegawai ada 75% data pegawai ada lengkap
kepegawaian STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil dokumentasi dokumentasi belum semua pegawai
pengembangan SDM mengumpulkan dokumen kepegawaian segera
7 belum terpenuhi
( sertifikat,Pelatihan, seminar, workshop, dokumen dengan dilengkapi
dll) lengkap
4.Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar jumlah dan tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa Tenaga sdh dianalisa ada, lengkap dan
standar jumlah dan kompetensi SDM di Puskesmas dan kompetensi dan sesuai dengan sesuai dengan didokumentasikan tenaga sudah dianalisa
kompetensi SDM di rencana tindak lanjutnya kebutuhan peningkatan kompetensi, blm ada kompetensi, dan ada sesuai kompetensi dan
dokumen anjab dilengkapi dengan
Puskesmas kompetensi usulan peningkatan usulan peningkatan 7 belum terpenuhi di usulkan untuk
usulan peningkatan kompetensi
kompetensi kompetensi peningkatan
kompetensi
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
5.Rencana Tindak Lanjut ada perencanaan pengembangan tidak ada ada, lengkap dan
pengembangan kompetensi petugas didokumentasikan perencanaan peningkatan kompetensi
10 Terpenuhi -
kompetensi petugas petugas dilakukan update setiap tahun
2.4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat,vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1.SDM kefarmasian Ketentuan: 1. Ada apoteker 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
penanggungjawab pengelola obat 2. Ada
SK Penanggung jawab dan uraian tugas
petugas obat 3. PJ obat dibantu oleh
tenaga teknis kefarmasian 4. Semua belum ada tenaga penanggung jawab obat dilakukan
0 belum terpenuhi
tenaga kefarmasian mempunyai ijin apoteker oleh profesi lain
praktek 5. Ada uraian tugas
2.Ruang Farmasi Persyaratan: 1. Luas dan volume obat 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
yang disimpan sudah sesuai 2. Adanya
pencahayaan yang cukup 3. Temperatur
ruangan dijaga kebersihan dan
ruangan memenuhi syarat 4. 10 Terpenuhi -
kelembabannya
Kelembaban tertentu 5. Ruangan bersih
dan bebas hama
3.Sarana dan peralatan Persyaratan: 1.Jumlah Rak, Lemari obat 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
ruang farmasi sesuai jumlah obat 2.Jumlah meja, kursi memenuhi standar
sesuai kebutuhan 3.Tersedia plastik obat,
kertas puyer, etiket sesuai kebutuhan
4.Tersedia alat-alat peracikan (sesuai
yang tercantum dalam Permenkes 75 belum tersedia alat
Tahun 2014) yang memadai 5.Tersedia memenuhi kebutuhan sarana yang
7 belum terpenuhi peracikan sesuai
alat pengatur suhu sesuai kebutuhan belum lengkap
standart
6.Tersedia tempat sampah, dan alat
kebersihan
4.Gudang Obat Persyaratan: 1. Luas dan volume obat 0- 2 item 3-4 item 5-6 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
yang disimpan sudah sesuai 2. Adanya memenuhi standar
pencahayaan yang cukup 3. Temperatur
ruangan memenuhi syarat 4. Kelembaban luas ruangan kurang,
dilakukan penambahan pencahayaan
tertentu 5. Ruangan bersih dan bebas 4 belum terpenuhi dan pencahayaan yang
dan penataan obat dirapikan
hama 6. ruangan terkunci kurang
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
5.Sarana gudang obat Persyaratan: 1. Jumlah rak dan lemari 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
obat sesuai jumlah obat 2. Jumlah palet dan memenuhi standar
sesuai kebutuhan 3.Jumlah meja, kursi
sesuai kebutuhan 4. Terdapat alat
pengatur suhu sesuai kebutuhan 5. jumlah palet, dan alat memenuhi kebutuhan sarana yang
Terdapat alat pengukur suhu dan 7 belum terpenuhi
kebersihan kurang belum lengkap
kelembaban ruangan 6.Tersedia tempat
sampah dan alat kebersihan
6.Perencanaan Persyaratan perencanaan obat:1. Ada tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
SOP 2.Ada perencanaan tahunan 3. Ada terpenuhi memenuhi standar SOP belum lengkap,
sistem dalam perencanaan dan belumada sistem segera melengkapi SOP dan
4 belum terpenuhi
4. Perencanaan dikirim ke dinkes yang berjalamn dalam menuusun pedoman perencanaan obat
Kab/Kota perencanaan
7.Permintaan/pengadaan Persyaratan permintaan/pengadaan : 1. tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Ada SOP Permintaan/Pengadaan 2. Ada terpenuhi memenuhi standar
SOP belum lengkap,
jadwal permintaan/pengadaan obat 3. segera melengkapi SOP dan
dan belum ada sistem
Ada sistem dalam membuat 7 belum terpenuhi menyusun pedoman
yang berjalan dalam
permintaan/pengadaan 4. Permintaan permintaan/pengadaan obat
/pengadaan terdokumentasi permintaan obat
8.Penerimaan Persyaratan:1. Ada SOP Penerimaan 2. 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
Penerimaan dilakukan oleh tenaga
kefarmasian 3. Dilakukan pengecekan
kesesuaian jenis dan jumlah barang yang
diterima dengan permintaan 4.
Dilakukan pengecekan dan pencatatan
tanggal kadaluarsa dan nomor batch 7 belum terpenuhi SOP belum lengkap segera melengkapi SOP
barang yang diterima 5. Dilakukan
pengecekan kondisi barang yang diterima
(misal : kemasan rusak)
9.Penyimpanan Persyaratan:1. Ada SOP Penyimpanan 2. 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
Ada sistem dalam melakukan dan memenuhi standar
penyimpanan (misal FEFO, FIFO,
alfabetis, dsb) 3. Penyimpanan barang
dilakukan sesuai dengan ketentuannya 4.
Penyimpanan barang ditata secara rapi
dan teratur 5. Penyimpanan barang 7 belum terpenuhi SOP belum lengkap segera melengkapi SOP
memudahkan dalam pengambilan dan
penjaminan mutu barang
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
10.Pendistribusian Persyaratan:1. Ada SOP distribusi obat 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan memenuhi standar
2. Tersedia rencana dan jadwal distribusi
ke sub unit pelayanan 3. Tersedia Form
Permintaan dari sub unit pelayanan 4. 7 belum terpenuhi SOP belum lengkap segera melengkapi SOP
Tersedia tanda bukti pengeluaran barang
11.Pengendalian Memenuhi persyaratan:1. Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
Pengendalian obat dan BMHP 2. dan memenuhi standar
Dilakukan pengendalian persedian obat
dan BMHP 3. Dilakukan pengendalian
penggunaan obat dan BMHP 4. Ada 7 belum terpenuhi SOP belum lengkap segera melengkapi SOP
catatan obat yang rusak dan kadaluwarsa
12.Pencatatan, Pelaporan Persyaratan: 1. Ada catatan penerimaan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
dan Pengarsipan dan pengeluaran obat 2. Ada catatan dan memenuhi standar
mutasi obat dan BMHP.3. Ada catatan
penggunaan obat dan BMHP. 4. Semua
penggunaan obat dilaporkan secara rutin
dan tepat waktu 5. Semua catatan dan dilakukan update data obat dan
10 Terpenuhi -
laporan diarsipkan dengan baik dan BHMP
disimpan dengan rapi
13.Pemantauan dan Persyaratan: 1.Ada SOP pemantauan dan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Evaluasi evaluasi 2.Dilakukan pemantauan obat memenuhi standar
dan BMHP di sub unit pelayanan 3.Ada
evaluasi hasil pemantauan.4.Hasil 7 belum terpenuhi SOP belum lengkap segera melengkapi SOP
evaluasi dilaporkan
14.Pengkajian resep Persyaratan: 1.Ada SOP Pengkajian resep tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
2.Dilakukan pengkajian persyaratan memenuhi standar
administratif resep. 3.Dilakukan SOP belum lengkap,
segera melengkapi SOP dan
pengkajian persyaratan Farmasetik 4 belum terpenuhi belum dilakukan
pengkajian
resep. 4.Dilakukan pengkajian pengkajian
persyaratan Klinis resep
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
15. Peracikan dan Persyaratan: 1.Ada SOP peracikan dan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Pengemasan pengemasan. 2.Semua obat yang dilayani memenuhi standar
sesuai dengan resep. 3.Semua obat
masing-masingdiberi etiket sesuai dengan SOP belum lengkap,
segera melengkapi SOP dan
ketentuan. 4. Dilakukan pengecekan 4 belum terpenuhi belum dilakukan
pengkajian
ulang sebelum obat diserahkan. pengkajian
16.Penyerahan dan Persyaratan: 1.Ada SOP Penyerahan tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
Pemberian Informasi Obat obat. 2.Obat diserahkan dengan disertai dan memenuhi standar
pemberian informasi obat.3.Informasi
obat yang diberikan sesuai dengan
ketentuan.4.Obat dapat dipastikan sudah 7 belum terpenuhi Belum ada SOP SOP segera dibuat
diberikan pada pasien yang tepat
17.Pelayanan informasi Persyaratan:1. Ada SOP Pelayanan 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
obat (PIO) Informasi Obat.2. Tersedia informasi dan memenuhi standar
obat di Puskesmas.3. Ada catatan
pelayanan informasi obat.4. Ada kegiatan
penyuluhan kepada masyarakat tentang
kefarmasian tiap tahun.5. Ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi
dan tenaga kesehatan lainnya.6. Tersedia
sumber informasi yang
4 belum terpenuhi SOP belum tersedia SOP segera dibuat
dibutuhkan..3.Tersedia kriteria pasien
yang dilakukan konseling..4.Tersedia
form konseling.5.Hasil konseling setiap
pasien dapat ditelusuri
18.Konseling Persyaratan:1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
Konseling.2.Tersedia tempat untuk dan memenuhi standar belum ada SOP
7 belum terpenuhi SOP segera dibuat
melakukan konseling. konseling
19.Visite pasien di Persyaratan:1.Ada SOP ronde/visite tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan
puskesmas rawat inap pasien.2.Dilakukan visite memenuhi standar
mandiri.3.Dilakukan visite bersama 0 belum terpenuhi bukan rawat inap
dokter.4.Ada catatan hasil visite.5.Ada
evaluasi hasil visite
20.Pemantauan dan Persyaratan:1. Ada SOP pemantauan tidak ada 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Pelaporan Efek Samping dan pelaporan efek samping obat.2. memenuhi standar
Obat Terdapat dokumen pencatatan efek
samping obat pasien..3. Ada pelaporan 0 belum terpenuhi
efek samping obat pada dinas kesehatan
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
21.Pemantauan terapi obat Persyaratan:.1. Ada SOP pemantauan tidak ada 1 item 2 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
(PTO) terapi Obat.2. Dilakukan PTO baik rawat dan memenuhi standar
inap maupun rawat jalan.3. Ada dokumen
pencatatan PTO.4. Ada dokumen 0 belum terpenuhi -
pencatatan EPO.
22.Evaluasi penggunaan Persyaratan: 1. Ada SOP Evaluasi tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
obat Penggunaan Obat.1. Ada SOP Evaluasi memenuhi standar
Penggunaan Obat. 3. Evaluasi dilakukan 0 belum terpenuhi -
secara berkala.4. Ada dokumen
pencatatan EPO.
Administrasi obat
23.Pengelolaan resep Persyaratan: 1.Resep disimpan minimal 5 tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
tahun. 2. Arsip resep disimpan sesuai memenuhi standar
dengan urutan tanggal. 3.Resep narkotika
dan psikotropika disendirikan.4. Resep
yang sudah tersimpan > 5 tahun dapat
dimusnahkan dengan disertai 7
dokumentasi dan berita acara
pemusnahan resep.
24.Kartu stok Persyaratan: 1. Tersedia kartu stock tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
untuk obat yang disimpan di gudang obat memenuhi standar
maupun di ruang farmasi.2. Pencatatan
kartu stock dilakukan setiap kali transaksi
(pemasukan maupun pengeluaran). 3.
Sisa stok sesuai dengan fisik. 4. Kartu 7
stok diletakan didekat masing-masing
barang
25.LPLPO Persyaratan: 1. Form LPLPO sesuai tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
dengan kebutuhan. 2. LPLPO semua sub memenuhi standar
unit pelayanan tersimpan dengan baik. 3. 10
LPLPO dilaporkan sesuai dengan
ketentuan
26.Narkotika dan Persyaratan:1. Ada laporan narkotika dan tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Psikotropika psikotropika.2. Ada catatan harian memenuhi standar
narkotika sesuai dengan ketentuan.3. 10
Laporan narkotika dan psikotropika
tersimpan dengan baik.
27.Pelabelan obat high Ada pelabelan tertentu untuk seluruh Tidak ada label untuk Ada, tidak lengkap Ada labeling obat high memenuhi standar
alert item obat yang beresiko tinggi pada obat high alert alert, namun penataan
pasien jika penggunaan tidak sesuai obat high alert tidak 0
ketentuan beraturan
3. SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP 50% SOP ada 75% SOP ada Lengkap beum ada SOP data dan
0 Belum terpenuhi segera dibuat SOP data dan informasi
informasi
4.Pencatatan Pelaporan Pencatatan data dasar, data program Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan Lengkap pencatatan
UKM dan UKP, laporan KLB, laporan ada program ada dan pelaporan, benar
mingguan, bulanan, tahunan, laporan dan dilaporkan ke
surveilans sentinel, laporan khusus, Dinkes Kab/Kota
pelaporan lintas sektor terkait, umpan Laporan lengkap dan dikirim tepat
10 Terpenuhi -
balik pelaporan,klasifikasi dan kodifikasi waktu
data,
5. Validasi data Data ASPAK, ketenagaan,sarana Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan Lengkap pencatatan
prasarana dan fasilitas , data progam ada program ada dan pelaporan, benar Laporan lengkap dan dikirim tepat
UKM, UKP, mutu dan dilaporkan ke 10 Terpenuhi -
waktu
Dinkes Kab/Kota
6. Analisis data dan Analisis data SIP, data surveillans Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan Lengkap pencatatan
informasi dan rencana dan PWS, ada program ada dan pelaporan, benar Update data SIP, surveilans dan PWS
dan dilaporkan ke 10 Terpenuhi -
tindak lanjut oleh masing-masing programer
Dinkes Kab/Kota
7. Monitoring evaluasi Monitoring, pelaksanaan tindak lanjut Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan Lengkap pencatatan
program berkala dan serta evaluasi hasil tindak lanjut program ada program ada dan pelaporan, benar Update data oleh masing-masing
tindak lanjut UKM dan dilaporkan ke 10 Terpenuhi -
programer
Dinkes Kab/Kota
8.Penyajian data dan Penyajian data dan informasi tentang : Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan Lengkap pencatatan
informasi mortalitas 10 penyebab kematian ada program ada dan pelaporan, benar
terbesar, morbiditas 10 penyakit terbesar, dan dilaporkan ke 10 Terpenuhi - dilakukan analisis dan update data
Kesehatan lingkungan, data cakupan Dinkes Kab/Kota
layanan program
2.Pedoman internal Meliputi pedoman program Promosi Pedoman yang lengkap Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap
kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA- 0-1 indikator 2-3 program 4 program untuk 5 program Belum menyusun
KB, Gizi, Pencegahan dan Pengendalian 0 Belum terpenuhi segera menyusun pedoman internal
pedoman internal
Penyakit
3. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas tentang Indikator Indikator kinerja yang Indikator kinerja lengkap Indikator kinerja Indikator kinerja
kerja selama 1 tahun target 5 program esensial melalui lengkap 0-1 indikator untuk 2-3 program lengkap untuk 4 lengkap untuk 5 SK target di breakdown ke dalam
pembahasan dengan lintas program program program 10 Terpenuhi - desa dan dilakukan update jika ada
dalam pertemuan perubahan target dari dinas
4. RUK masing-masing Rencana Usulan Kegiatan yg disusun ada RUK 1 program ada RUK2 program ada RUK 3- 4 program ada RUK 5 program
Program UKM berdasarkan analisa hasil SMD dan esensial esensial esensial esensial
pembahasan dengan lintas program/lintas
sektor, Penilaian Kinerja Puskesmas, RUK 5 program lengkap dan
keluhan masyarakat, umpan balik 10 Terpenuhi -
disimpan oleh programer dan tim PTP
masalah kesehatan dari masyarakat
5.RPK 5 Program UKM Rencana pelaksanaan kegiatan program ada RPK 0-1 program ada RPK 2 program ada RPK 3- 4 program ada RPK 5 program
esensial Promosi kesehatan, Kesehatan esensial esensial esensial esensial
Lingkungan, KIA-KB, Gizi, Pencegahan 10 Terpenuhi - RPK dilaksanakan sesuai jadwal
dan Pengendalian Penyakit
6. SOP pelaksanaan Langkah-langkah kegiatan program yang Indikator kinerja yang Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap untuk Pedoman lengkap
kegiatan masing-masing digunakan sebagai acuan bekerja lengkap 0-1 indikator 2-3 program 4 program untuk 5 program SOP masing-masing Melengkapi SOP masing-masing
4 Belum terpenuhi
UKM program belum lengkap kegiatan
7. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam gedung Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan
pelaporan kegiatan maupun luar gedung yg secara rutin lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 2-3 lengkap untuk 4 lengkap untuk 5 10 Terpenuhi - Laporan dilakukan tepat waktu
dilaporkan ke Dinkes kab/Kota program program program
8. Analisa dan tindak Analisa jumlah dan kompetensi tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa Tenaga sdh dianalisa ada, lengkap dan
lanjut jumlah dan penanggung jawab dan pelaksana kompetensi dan sesuai dengan sesuai dengan didokumentasikan
kompetensi petugas UKM program berdasarkan Ijazah, sertifikat kebutuhan peningkatan kompetensi, blm ada kompetensi, dan ada Programer Promkes
esensial pelatihan dan tindak lanjut
kompetensi usulan peningkatan usulan peningkatan 7 Belum terpenuhi
belum sesuai dengan
Dilakukan tenaga keseshatan lain
kompetensi kompetensi ijasah dan
kompetensinya
9. Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan program UKM tidak ada analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKM esensial esensial dan rencana tindak lanjutnya program UKM esensial program UKM program UKM
serta rencana tindak dan rencana tindak esensial dan rencana esensial dan rencana
lanjutnya 10 Terpenuhi - Analisa UKM dilakukan bersama PJ
lanjutnya tindak lanjutnya tindak lanjutnya
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
10. Monitoring RTL monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Monitoring evaluasi 0-1 Monitoring evaluasi2 Monitoring evaluasi 3-4 Monitoring evaluasi 5
dan pelaksanaan tindak serta evaluasi hasil tindak lanjut program program UKM esensial program UKM esensial program UKM esensial program UKM esensial
lanjut serta evaluasi UKM
hasil tindak lanjut 10 Terpenuhi -
Monitoring evaluasi dilakukan sesuai
perbaikan pelaksanaan jadwal
program UKM esensial
5. RUK masing-masing Rencana Usulan Kegiatan yg disusun Tidak ada - dokumen tidak lengkap dokumen lengkap
Program UKM berdasarkan analisa hasil SMD dan
Pengembangan pembahasan dengan lintas program/lintas
Dokumen dianalisis dan di sampaikan
sektor, Penilaian Kinerja Puskesmas. 10 Terpenuhi -
dalam SMD
Dilengkapi bukti pertemuan
6.RPK masing-masing Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak ada Tidak ada pembahasan ada pembahasan RPK dilaksanakan
Program UKM akan dijadwalkan selama 1 tahun oleh PJ dengan LP maupun LS, dengan LP maupun LS, dengan memperhatikan
pengembangan UKM dan PL UKM, ada jadwal, dalam penentuan jadwal dalam penentuan jadwal Visi dan Misi Pusk
dilaksanakan dengan memperhatikan visi 10 Terpenuhi - RPK dilaksanakan sesuai jadwal
misi, dalam menentukan jadwal ada
pembahasan dengan LP/LS
7. SOP pelaksanaan Langkah-langkah kegiatan program yang dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk Lengkap SOP dan
kegiatan masing-masing digunakan sebagai acuan bekerja 1-2 program 3-4 program 5-7 program dilaksanakan 4 Belum terpenuhi SOP belum lengkap Segera melengkapi SOP
UKM pengembangan pengembangan pengembangan
8. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam gedung Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK Ada SK Ka Pusk, ttp Lengkap pencatatan
pelaporan kegiatan maupun luar gedung yg secara rutin Ka Pusk belum ada pembahasan dan pelaporan, benar
dilaporkan ke Dinkes kab/Kota dg LP dan dilaporkan ke 10 Terpenuhi - Laporan dilakukan tepat waktu
Dinkes Kab/Kota
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
9 Analisa pemenuhan Analisa jumlah dan kompetensi SDM tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa Tenaga sdh dianalisa ada, dokumen
standar jumlah dan penanggug jawab dan pelaksana kompetensi dan sesuai dengan sesuai jumlah,belum lengkap
kompetensi SDM serta program UKM pengembangan dan kebutuhan peningkatan kompetensi, usulan ada analisa
rencana tindak lanjutnya belum dilakukan
rencana tindak lanjutnya kompetensi peningkatan kompetensi dan 7 Belum terpenuhi pengajuan peningkatan
Dokumen anjab di analisa dan
kompetensi belum usulan peningkatan dilakukan
kompetensi
lengkap kompetensi
10. Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan program UKM tidak ada analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKM pengembangan dan rencana tindak program UKM program UKM program UKM
pengembangan serta lanjutnya pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan
rencana tindak lanjutnya Dilakukan analisa dan di tindak
rencana tindak rencana tindak rencana tindak 10 Terpenuhi -
lanjuti dalam lokmin
lanjutnya lanjutnya lanjutnya
11. Monitoring Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk dokumen lengkap untuk dokumen lengkap Program
RTL ,tindak lanjut dan lanjut perbaikan program UKM 1-2 program 3-4 program 5-7 program untuk 8-10 program pengembangan yang
evaluasi hasil tindak lanjut pengembangan dan evaluasi hasil tindak pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan dilakukan pencatatan hasil tindak
4 Belum terpenuhi berjalan 7 program,
program UKM lanjut lanjut
namun dokumen RTL
pengembangan belum lengkap
Jumlah nilai manajemen UKM Pengembangan (X) 63 5.727272727273
1.Pedoman external di Panduan untuk pelayanan rawat jalan, tidak ada dokumen Pedoman salah Ada, dilaksanakan tidak Pedoman lengkap, SOP
Puskesmas rawat inap, rekam medik, farmasi, sesuai Pedoman sesuai Pedoman
laboratorium, poli KIA dan gawat
darurat, contoh: Panduan Praktik Klinis
( Kepmenkes RI no 514/2015), 7 Belum terpenuhi SOP belum lengkap SOP segera dilengkapi
Permenkes 269/ tentang rekam medik,
Pedoman PPI, Formularium Obat
Nasional
2.Pedoman internal Meliputi pedoman penyuluhan, Gawat tidak ada dokumen Pedoman salah Ada, dilaksanakan tidak Lengkap
Darurat, Pelayanan Kefarmasian, sesuai Pedoman
Laboratorium , manajemen risiko dan belum disusun
0 Belum terpenuhi segera disusun dokumen internal
rawat inap/PONED dokumen internal
6. SOP pelayanan SOP masing-masing pemeriksaan tidak ada SOP SOP salah referensi SOP salah, SOP lengkap
( medis, gawat darurat, tindakan, dilaksanakan tidak
keperawatan, kebidanan, farmasi, gizi, sesuaipedoman 4 Belum terpenuhi SOP belum lengkap SOP segera dilengkapi
laboratorium)
7. SOP pelayanan non SOP pendaftaran, penyampaian tidak ada dokumen dokumen salah, ada, pelaksanaan tidak lengkap, pelaksanaan
medis informasi, ketersediaan informasi, pelaksanaan tidak sesuai sesuai SOP sesuai SOP 4 Belum terpenuhi SOP belum lengkap SOP segera dilengkapi
koordinasi dan komunikasi SOP
8. Daftar rujukan UKP ada daftar rujukan dengan bukti tidak ada dokumen tidak ada daftar rujukan Ada, ada sebagian dokumen lengkap
dan MOU perjanjian kerjasama dengan fasilitas dan ada sebagian MOU MOU
rujukan lain (contoh: limbah, 7 Belum terpenuhi MOU belum lengkap melengkapi rujukan UKP dan MOU
laboratorium,rujukan medis)
9. Pencatatan dan ada jadwal jaga, pengisian lengkap rekam Tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan dokumen lengkap
Pelaporan program UKP medis, informed consent, lembar program ada program ada
observasi, register2/laporan2 di
pelayanan serta laporan bulanan ke
Dinkes kab kota, monitoring program
UKP, form pemeriksaan lab, form 7 Belum terpenuhi Pencatatan tidak tertib pencatatan perlu dilengkapi
rujukan internal,lembar rawat inap,
lembar asuhan keperawatan, laporan
home care.
10 Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan pelayanan tidak ada analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKP serta Gawat Darurat, Pelayanan program UKP dan program UKP dan program UKM
rencana tindak lanjutnya Kefarmasian (tingkat ketersediaan rencana tindak rencana tindak pengembangan dan
obat,% dan nilai obat rusak atau lanjutnya lanjutnya rencana tindak
kadaluarsa, % rata2 waktu lanjutnya
kekosongan obat,% obat yang tidak
diresepkan) , Laboratorium , 4 Belum terpenuhi
manajemen risiko, Formularium Obat
Puskesmas dan rawat inap/PONED
dan rencana tindak lanjutnya
11. Monitoring RTL Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak Tidak dievaluasi masing-masing PL Ada pembahasan dokumen lengkap
dan pelaksanaan tindak lanjut pelayanan Gawat Darurat, UKP melakukan evaluasi terpadu
lanjut serta evaluasi Pelayanan Kefarmasian, Laboratorium , evaluasi dengan LP
manajemen risiko, Formularium Obat
hasil tindak lanjut
Puskesmas dan rawat inap/PONEDdan 0
perbaikan pelaksanaan evaluasi hasil tindak lanjut perbaikan
program UKP pelaksanaan program UKP
2.Tersedia pedoman Pedoman/Manual Mutu dan Pedoman <50% pedoman ada 50% pedoman ada 75% pedoman ada Ada SK dan struktur
internal mutu dan keselamatan pasien , Pedoman tim
Manajemen Risiko, Pedoman Survei 10 Terpenuhi Pedoman disusun dan dilaksanakan
Kepuasan Masyarakat dan Pasien
3.SK Tim mutu admin, SK dan uraian tugas Tim mutu yang Tidak ada - Ada, tidak lengkap Ada SK dan struktur
UKM dan UKP terdiri dari ketua pokja UKM, UKP, tim
manajemen, mutu, PPI, Peningkatan
Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP),
Audit Internal. Tim yang bertanggung 10 Terpenuhi Tim bekerja sebagaimana SK
jawab terhadap implementasi kebijakan
mutu Puskesmas.
4.Penetapan indikator Indikator UKM,UKP , manajemen dan Tidak ada Ada, tidak lengkap Lengkap SOP indikator mutu dianalisa dan di tindak
mutu mutu Puskesmas pelayanan Lab 10 Terpenuhi
lanjuti
5.Rencana program mutu Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan Tidak ada Ada, tidak lengkap ada laporan,
dan keselamatan pasien mutu dan keselamatan pasien, jadwal pencatatan, rencana
audit internal,kerangka acuan kegiatan tindak lanjut, tindak Pencatatan kurang
7 Belum terpenuhi Pelaporan dan pencatatan dilengkapi
dan notulen serta bukti pelaksanaan lanjut dan evaluasi tertib
hasil tindak lanjut
6. Media menerima Media pengaduan berupa sms, kotak Tidak ada Ada, tidak lengkap Pemantauan dilakukan
pengaduan ( sms, kotak saran, email, telepon, dll) dan kuesioner 1x/th
saran, email, telepon, dll), survei kepuasan masyarakat, koin survei 7 Belum terpenuhi belum ada keluhan melengkapi sarana pengadyan
kuesioner survei kepuasan pasien tersedia lengkap.
7.Pencatatan pelaporan Bukti pelaksanaan kegiatan audit Tidak ada Ada, tidak lengkap Dokumen lengkap, ada
mutu dan keselamatan internal, pemantauan capaian indikator rencanaprogram
pasien mutu dan keselamatan pasien, perbaikan dan
pengaduan, laporan survei SKM dan peningkatan mutu
Survei kepuasan, identifikasi masalah
keamanan, identifikasi dan pengelolaan
resiko,laporan KTD, KPC, KTC,KNC,
identifikasi masalah keamanan 0 Belum terpenuhi
lingkungan, pengaduan, upaya perbaikan,
monitoring mutu UKP
Skala Hambatan /
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
8.Monitoring evaluasi Monitoring, analisa, rencana tindak Tidak ada pencatatan Ada laporan,tidak Pencatatan pelaporan
berkala mutu Puskesmas lanjut, tindak lanjut dan evaluasi hasil pelaporan lengkap pencatatannya lengkap
dan tindak lanjut tindak lanjut capaian indikator mutu,
kepatuhan terhadap SOP, survei
kepuasan masyarakat dan survei 0 Belum terpenuhi
kepuasan pasien, pengaduan, tindak
lanjut audit internal, pengelolaan risiko
9.Audit internal UKM, Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak ada tindak lanjut tidak dimonitoring setiap monitoring setiap Evaluasi setiap bulan
UKP, manajemen dan tahun, meliputi audit input, proses kegiatan bulan, belum bulan, belum semua didokumentasikan dan
mutu (PDCA) dan output pelayanan, ada ditindaklanjuti ditindaklanjuti sudah ditindaklanjuti monitoring belum dilakukan monitoring sesuai jadwal
7 Belum terpenuhi
jadwal selama setahun, instrumen, hasil sesuai jadwal dan dilakukan tindak lanjut
dan laporan audit internal
10.Rapat tinjauan •Pertemuan yang dilakukan oleh Tidak ada dokumen dan ada sebagian ada dokumen, tidak ada Ada lengkap
manajemen manajemen minimal 2x/tahun untuk rencana pelaksanaan dokumen,tidak ada rencana pelaksanaan
meninjau kinerja sistem manajemen kegiatan perbaikan dan rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan dan
mutu, dan kinerja pelayanan/upaya peningkatan mutu kegiatan perbaikan dan peningkatan mutu
Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, peningkatan mutu
kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas
sistem manajemen mutu dan sistem jadwal RTM pada januari tahun
0 Belum terpenuhi -
pelayanan. Ada notulen, daftar hadir serta berikutnya
menghasilkan luaran rencana perbaikan,
peningkatan mutu
11. Analisa capaian mutu Tim mutu melakukan analisa capaian Tidak dievaluasi ada sebagian ada sebagian Dokumen lengkap
dan rencana tindak lanjut mutu, identifikasi resiko, hasil survei dokumen,tidak ada dokumen, ada
serta pengaduan serta rencana tindak rencana pelaksanaan rencana pelaksanaan
lanjut peningkatan mutu
kegiatan perbaikan dan kegiatan perbaikan 0 Belum terpenuhi
dokumen belum dilakukan evaluasi oleh tim mutu
peningkatan mutu dan peningkatan lengkap yang ditindak lanjuti
mutu
11. Monitoring tindak Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Tidak dievaluasi 50 % dokumen lengkap 75% dokumen lengkap dokumen lengkap
lanjut peningkatan mutu dan evaluasi hasil tindak lanjut capaian
dan evaluasi hasil indikator mutu, manajemen, UKM, UKP,
MU, kepatuhan terhadap SOP, survei
tindak lanjut dokumen belum dilakukan evaluasi oleh tim mutu
kepuasan masyarakat dan survei 0 Belum terpenuhi
kepuasan pasien, pengaduan, audit lengkap yang ditindak lanjuti
internal serta laporan resiko
1.Rumah Tangga yang dikaji 20% RT 7781 1556 1495 19.21 96.07 Tercapai - Pendataan PHBS melalui pendataan keluarga sehat
.4. Tempat-Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40% TTU 30 12 15 50.00 100 Tercapai
- Peningkatan pembinaan di TTU tentang kesehatan
5. Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50% TTK 5 3 3 60 100 Tercapai
6.Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator Ponpes yang ada belum memenuhi Kerjasama dengan pengelola pondok perlu di
PHBS Pondok Pesantren (Klasifikasi IV)
28% ponpes 0 0 0 0 0 Tidak tercapai
indikator yg di tentukan tingkatkan untuk memenuhi indikator yg di tentukan
1.Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 6 kali kali 25 150 150 600.00 100.00 Tercapai Tetap mengadakan penyuluhan secara kelompok
dimasyarakat
2. Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 2 kali kali 20 40 38 190 95 Tercapai Peningkatan penyuluhan kelompok pada institusi
pendidikan
3. Kegiatan intervensi pada Institusi Kesehatan 2 kali kali 10 20 10 100 50 Tercapai Peningkatan penyuluhan kelompok pada puskesmas,
pustu dan polindes
Mengikuti petunjuk yg ada,penertiban pencatatan dan
4. Kegiatan intervensi pada TTU 2 kali kali 30 60 74 246.67 100 Tercapai
pelaporan
5. Kegiatan intervensi pada Tempat Kerja 2 kali kali 5 10 10 200 100 Tercapai Meningkatkan penyuluhan pada tempat kerja
6.Kegiatan intervensi pada Pondok Pesantren 2 kali kali 3 6 0 0 0 Tidak tercapai Fasllitas pondok yang belum memenuhi
syarat Meningkatkan sarana dan prasarana pondok
% Cakupan
Upaya Target Tahun Target
Satuan Total Sasaran Pencapaian Sub Variabel Rata2 Jumlah Rata2 nilai
No Kesehata Kegiatan 2017 (T) Sasaran Analisa Hambatan/ Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) (ToS) (P) Riil (terhadap target Variabel Program
n dalam % (Tx S)
sasaran )
1.Pembinaan Posyandu 100% kali 25 25 12 48 48 Tidak tercapai ada beberapa kader posyandu yg blm Pembinaan pertemuan refresing kader
memahami pencatatan kegiatan posyandu posyandu,pembinaan kegiatan posyandu secara berkala
2.Pengukuran Tingkat Perkembangan Posyandu 100% posyandu 25 25 25 100 100 Tercapai Pembinaan kegiatan posyandu scr berkala di
posyandu,pengaturan meja posyandu sesuai urutan
3. Posyandu PURI ( Purnama Mandiri ) 70% posyandu 25 17.5 16 64 91.43 Tercapai Pembinaan di posyandu di laksanakan secara
berkala,Kerjasama lintas sektor dengan desa
4.Pengukuran Tingkat Perkembangan Poskesdes 100% poskesdes 5 5 3 60 60 Tidak tercapai Pembinaan ke desa belum semuanya Melakukan pembinaan ke poskesdes scr tribulan
1. Penyuluhan Napza 23% kali 31 7 3 9.68 42.08 Belum tercapai Menjalin kerjasama lintas sektor , koramil,
Belum adanya kerjasama lintas sektor polsek,kecamatan dan pendidikan
1.Desa Siaga Aktif 96% Desa 5 5 5 100 100 Tercapai Meningkatkan pengetahuan bagas dengan mengadakan
kegiatan refresing kader desa siaga aktif,Menertibkan
- pelaporankegiatan bagas ke puskesmas setiap bulan
Mempertahankan capaian dengan Pertemuan bagas di
2.Desa Siaga Aktif PURI ( Purnama Mandiri ) 12% Desa 5 1 1 20 100 Tercapai tambah frekuensinya( 4 bln sekali ),Penetiban
- administrasi desa siaga
3.Pembinaan Desa Siaga Aktif 12% Desa 5 5 3 60 60.00 Tercapai - Pelaksanaan refresing kader desa siaga aktif
1.Pengawasan Sarana Air Bersih ( SAB ) 40% SAB 6938 2775 3064 44.16 100 Pertahankan pencapaian dengan Pembinaan terhadap
Target sudah tercapai - SAB rumah tangga harus tetap dilaksanakan
Masyarakat mengabaiakan SAB nya
2.SAB yang memenuhi syarat kesehatan 83% SAB 3064 2543 2458 80.22 96.65 memenuhi syarat kesehatan apa tidak , Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
Target belum tercapai Utk memeperbaiki sarana perlu dana pemakaian SAB yg tdk mem. Syarat
3.Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAB 85% RT 7768 6603 5965 76.78 90.34 Penyuluhan kepada masyarakat saat pelaksanan IS agar
Terget belum terpenuhi Banyak warga yg SAB nya msh numpang dapat langsung diterima saran yg di berikan petugas .
1.Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan ( TPM ) 80% TPM 10 8 10 100 100 Pertahankan pencapaian dengan Pembinaan harus tetap
Taeget sudah tercapai - di laksanakan 2 kali setahun
Mendorong pengelola TPM agar meningkatkan kualitas
2.TPM yang memenuhi syarat kesehatan 57% TPM 10 6 4 40 70.17 TMP nya dr yg belum mem syarat menjadi mem.
Target belum tercapai Masih banyak TPM yg belum mem. Syarat Syarat
2.1.2.3.Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar 98.12
1..Pembinaan sanitasi perumahan dan sanitasi dasar 74% RT 2008 1486 1430 71.21 96.23 Meningkatkan kerjasama lintas program agar
Target belum tercapai Masih kurangnya kerjasama lintas program kunjungan rumah bisa meningkat
2.Rumah yang memenuhi syarat kesehatan 71,5% RT 1876 1341 1506 80.27 100 Pertahankan pencapaian dengan Peningkatan
Target sudah tercapai pembinaan ttg perumahan sehat pada warga
2.TTU yang memenuhi syarat kesehatan 59% TTU 56 33.04 34 60.71 100 Pertahankan pencapaian dengan kegiatan Pendekatan
Target sudah tercapai dgn pengelola TTU tetap dilaksanakan
3.Intervensi terhadap pasien PBL yang di IS 20% orang 11 10 4 36.36 40.00 Pertahankan pencapaian dengan tetap melaksanakan
Target sudah tercapai kegiatan intervensi pada pasien PBL
4.Pelaksanaan Kegiatan STBM di Puskesmas 68% desa/kel 5 3 4 80.00 100 pertahankan kegiatan dengan Tetap mengadakan
Target sudah terpenuhi kegiatan pemicuan baik di desa / sekolah
2:01:03 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana 87.98
2.1.3.1.Kesehatan Ibu 99.75
Tercapai
Mempertahankan capaian dg kegiatan kunjungan bumil
1.Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (K4) 89% bumil 384 342 381 99.22 100 - k4 do,pelaksanaan ANC terpadu,kerjasama dengan
mitrakerja kader di desa
Tercapai
2.Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 - 28 hari (KN Mempertahankan capaian kegiatan dgn kunjungan pd
96% bayi 350 336 342 97.71 100 semua ibu bersalin,kerjasama dgn mitra kerja kader di
lengkap)
Tercapai desa,pemantauan neonatus resti
Mempertahankan capaian kegiatan dgn kunjungan pd
3.Penanganan komplikasi neonatus 80% bayi 52 41.6 53 101.92 100 ibu nifas dgn persalinan resiko/komplikasi,dan pely
Tercapai BBL sesuai standart pely minimal
2.Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah (60 - 72 Mempertahankan capaian kegiatan dgn Pemberikan
80% anak anak 354 328 92.66 100
bulan) pely yang sesuai di posyandu,pemantauan ddtkdi
posyandu/sekolah,penertipan pencatatan dan pelaporan
Tercapai kohort Apras
4.Murid kelas I setingkat SD/MI/SDLB yang Mempertahankan capaian kinerja dengan mengadakan
100% murid 396 396 371 94 94 pertemuan guru UKS sebelum dilaksanakan
diperiksa penjaringan kesehatan
Sudah tercapai penjaringan
4.Murid kelas VII setingkat SMP/MTs/SMPLB yang Mempertahankan capaian kinerja dengan mengadakan
90% murid 128 115 171 134 100 pertemuan guru UKS sebelum dilaksanakan
diperiksa penjaringan kesehatan
Sudah tercapai penjaringan
1.KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR) 69% orang 3858 2662 2724 70.61 100 tercapai memertahankan cakupan KB aktif,dengan penertiban
tdk ada hambatan pencatatan peserta KB di kohort
2. Peserta KB baru 10% orang 3858 386 363 9.41 94.09 belum berhasil masih banyak PUS yang tidak ber KB melakukan penyuluhan kespro dan KB
kurang dari 10
3. Akseptor KB Drop Out
%
orang 2724 272 259 9.51 95.08 tercapai mempertahankan pus yang sudah ber KB dengan
kunjungan rumah PUS yang tidak ber KB atau drop out
4. Peserta KB mengalami komplikasi 3,5 % orang 2724 95 9 0.33 9.44 tercapai
tidak ada meningkatkan mutu pelayanan dengan pencegahan PI
mempertahankan pelayanan pelayanan yang baik dan
5. Peserta KB mengalami efek samping 12,50% orang 2724 341 27 0.99 7.93 tercapai memberikan konseling kepada aseptor Kb untuk
tidak ada hambatan penanganan efek samping
6. PUS dengan 4 T ber KB 80% orang 3086 2469 43 1.39 1.74 belum tercapai belum dilakukan pencatatan yang baik dan
benar melakukan pencatatan yang lebih lengkap
7. KB pasca persalinan 60% orang 358 215 59 16.48 27.47 belum dilakukan pencatatan yang baik dan
belum tercapai benar melakukan pencatatan yang lebih lengkap
belum semua ibu hamil datang ke mengusulkan pemeriksaan HIV diluar gedung dan
8. Ibu hamil yang diperiksa HIV 90% orang 386 347 116 30.05 33.39
belum tercapai puskesmas sosialisasi ANC terpadu
Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi Cakupan pemberian vitamin
1 85% bayi 341 290 286 83.87 98.67 A pada bayi belum kelengkapan administrasi dan pencatatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bulan Vit A pada
umur 6-11 bulan
memenuhi target kurang bulan februari dan agustus serta dilakukan sweeping
Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada balita cakupan pemberian vitamin
2 85% bayi 1402 1192 1432 102.14 100 A pada balita telah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bulan Vit A pada
umur 12-59 bulan 2 (dua) kali setahun
memenuhi target - bulan Februari dan agustus
4.Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 21,1% bumil 386 81 5 1.30 100 penemuan kasus ibu hamil Petugas bersama dengan bidan desa dan bidan
KEK masih belum petugas bersifat pasif dan kurang aktif koordinator secara dini melakukan penjaringan pada
memenuhi target dalam menemukan kasus bumil KEK ibu hamil beresiko yang salah satunya adalah KEK
selama dalam pendampingan balita tsb Pemberian dukungan PMT yang diberikan pada balita
1..Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan status gizinya dapat meningkat, namun disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga maupun
100% balita 1 1 1 100 100
sesuai standar tatalaksana gizi buruk cakupan perawatan balita kadang setelah pendampingan status sesuai dengan kondisi kearifan lokal, sehingga pada
gizi buruk telah sesuai gizinya kembali jatuh kedalam gizi kurang saat intervensi habis keluarga dapat melanjutkan
dengan target bahkan buruk intervensi tsb
4.Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1,9% balita 1377 26 12 0.87 45.87 cakupan balita BGM masih belum semua balita BGM mau datang ke Melakukan pemantauan pertumbuhan dengan PSG
kurang posyandu yang dilakukan 2 kali/th yaitu februari dan agustus
2.1.5.3.Kusta .............
1. Cakupan pemeriksaan kontak dari kasus Kusta Tidak ada kegiatan dan
lebih dari 80% ............. 0 0 0 0 0
baru sasaran Tidak ada sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
2. Kasus Kusta yang dilakukan PFS secara rutin lebih dari 90% ............. 0 0 0 0 0 Tidak ada kegiatan dan
sasaran Tidak ada sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
3. RFT penderita Kusta lebih dari 90% ............. 0 0 0 0 0 Tidak ada kegiatan dan
sasaran Tidak ada sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
4. Penderita baru pasca pengobatan dengan score Tidak ada kegiatan dan
lebih dari 97% ............. 0 0 0 0 0
kecacatannya tidak bertambah atau tetap sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
5. Proporsi kasus defaulter Kusta Kurang dari 5% ............. 0 0 0 0 0 Tidak ada kegiatan dan
sasaran Tidak ada sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
6. Proporsi tenaga kesehatan di desa endemis Kusta Tidak ada kegiatan dan
lebih dari 90% ............. 0 0 0 0 0
tersosialisasi sasaran Tidak ada sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
7. Proporsi kader kesehatan di desa endemis Kusta Tidak ada kegiatan dan
lebih dari 90% ............. 0 0 0 0 0
tersosialisasi sasaran Tidak ada sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
8. Proporsi SD/ MI di desa endemis Kusta dilakukan Tidak ada kegiatan dan
100% ............. 0 0 0 0 0
screening Kusta sasaran Tidak ada sasaran Penjaringan penderita kusta sedini mungkin
1. Angka Bebas Jentik (ABJ) lebih dari 95% rumah 2000 1900 1684 84.2 88.63 Memonitor desa endemis,memberikan penyuluhan pada
Tidak tercapai Kesadaran masyarakat masih kurang masyarakat
2. Penderita DBD ditangani 100% orang 2 2 2 100 100
Tercapai Mempertahankan penuranan angka kejadian penyakit
3.Cakupan PE kasus DBD 100% kasus 2 2 2 100 100 Setiap ada kasus kita mengadakan penyelidikan
Tercapai epidemiologi
1.Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD 100% ............. 0 0 0 0 0 Tidak ada kasus
Bila terjadi kasus segera di lakukan pelacakan
2.Penderita positif Malaria yang diobati sesuai
100% ............. 0 0 0 0 0 Tidak ada kasus
standar (ACT) Bila terjadi kasus segera di lakukan pelacakan
3.Penderita positif Malaria yang di follow up 100% ............. 0 0 0 0 0 Tidak ada kasus Bila terjadi kasus segera di lakukan pelacakan
1. Laporan STP yang tepat waktu >80% bulan 12 9.6 12 100.00 100 Pertahankan laporan tiap minggu dan meningkatkan
Target tercapai laporan utk tepat waktu sebelum tgl 5
mempertahankan kelengkapan laporan STP dan
2.Kelengkapan laporan STP > 90% bulan 13 11.7 12 92.31 100 meningkatkan kelengkapan laporan STP mulai dari
Target tercapai laporan campak s/d kunjungan kasus
3.Laporan C1 tepat waktu >80% bulan 14 11.2 12 85.71 100 Meningkatkan laporan C1 tepat waktudi usahakan utk
Target tercapai tetap sebelum tgl 5
4.Kelengkapan laporan C1 > 90% bulan 15 13.5 12 80.00 88.89 Target belum tercapai pencatatan yang belum lengkap penertipan pencatatan dan pelaporan C 1
5.Laporan W2 (mingguan) yang tepat waktu >80% minggu 52 41.6 52 100.00 100 pertahankan laporan kegiatan dan Setiap akhir minggu
Targat tercapai data sdh terekap
6.Kelengkapan laporan W2 (mingguan) > 90% minggu 52 46.8 52 100.00 100 Target tercapai Laporan setiap minggu dlm kelengkapannya
7.Grafik Trend Mingguan Penyakit Potensial Wabah 100% minggu 52 52 52 100.00 100
Target tercapai Setiap kali laporan langsung di buatkan grafik
8.Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB meningkatakan kewaspadaan dini < 24jam dan Tetap
ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh 100% desa 0 0 0 100 100 laporan meskipun ada kasis maupun tdk ada kasus
empat) jam Target tercapai lewat laporan mingguan
1. Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan belum ada kesadaran tentang pentingnya
30% desa 5 2 3 60 100 Pospindu PTM karena berhubungan sosialisasi tentang posbindu PTM,Pembentukan
Posbindu PTM
belum tercapai dengan swadana posbindu PTM dan pembentukan kader posbindu
2.Perempuan usia 30 – 50 tahun yang di deteksi dini kurangnya kesadaran wanita 30 - 50 tahun sosialisasi diPKM pucung ada hari buka periksa IVA
30% orang 3801 1140 15 0.39 1.32 untuk memeriksakan payudara dan ca dan payudara,sosialisasi kekelompok umur 30-50
kanker cervix dan payudara .
belum tercapai cervik sejak dini tentang ca cervik dan payudara
3.Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas mempertahankan semua sekolah adalah kawasan bebas
30% sekolah 20 6 20 100.00 100
melaksanakan KTR tercapai - rokok
4.Penduduk usia lebih dari 15 tahun yang setiap pengunjung usia lebih 15 tahun diukur tekanan
30% orang 18234 5470 6358 34.87 100
melakukan pemeriksaan tekanan darah tercapai - darah
5.Penduduk usia lebih dari 18 tahun yang melakukan yang melakukan pemeriksaan gula darah
30% orang 17233 5170 376 2.18 7.27
pemeriksaan gula darah belum tercapai hanya atas indikasi sosialisasi pentingnya pemeriksaan gula darah
6.Obesitas/IMT pada penduduk usia lebih dari 15 belum ada kegiatan yang mengukur setiap pengunjung 15 tahun dilakukan pengukuran
30% orang 18234 5470 0 0 0
tahun yang melakukan pemeriksaan IMT belum tercapai obesitas IMT,
83.04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.2. UKM PENGEMBANGAN
2.2.1.Pelayanan Keperawatan Kesehatan
57.34
Masyarakat ( Perkesmas)
2.2.3.2.UKGM 50.00
1. APRAS yang dilakukan mempertahankan capaian tarjet dengan tetap rutin
penjaringan di UKBM (Posyandu 40% anak 354 141.6 188 53.11 100.00 melaksanakan kegiatan penyuluhan dan demo sikat
dan PAUD) tercapai mempertahankan kegiatan rutin ke PAUD gigi bersama ke TK dan paud
2. UKBM yang melaksanakan kerjasama dengan bidan desa dan guru TK/PAUD
15% UKBM 25 3.75 - 0 0
UKGM
dalam pelaksanaan kegiatan ,di laksanakan
tidak tercapai tenaga terbatas kegiatan latihan sikat gigi model pada balita
tercapai
% Cakupan
4.Penyuluhan Kesehatan Mata 90% bulan 12 10.8 11 91.67 100.00 - Mengadakan penyuluhan di faskes/ UKBM
wilayah puskesmas ttg kesehatan mata,penyaringan
Tercapai kesehatan indera di posyandu
5.Pelayanan rujukan mata 30% kasus 776 232.8 63 8.12 27.06 Pasien belum mengetahui alur
Tidak tercapai rujukan(pemilik kartu BPJS) sosialisasi alur rujukan pada pasyarakat
2.2.6.2.Telinga 82.59
1.Penemuan kasus yang rujukan kerjasama lintas progam uks saat penjaringan di
ke spesialis di Puskesmas melalui 12% kasus 9 1.08 1 11.11 92.59 Tercapai sekolah dan rujukan penemuan kasus dari
pemeriksaan fungsi pendengaran polindes/pustu
2.Terbentuknya Tim TRC [Tim Melaksanakan tindakan reaksi cepat setiap ada
100% tim 1 1 1 100 100 kecelakaan , Melakukan kerjasama dengan Faskes
Reaksi Cepat]
Tercapai Tidak ada hambatan lanjutan
53.76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan rawat jalan 51.83
1. Angka Kontak 150% orang 7948 1192.2 15114 190.16 100.00
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
kurang dari 5% orang 331 16.55
Non Spesialistik - - -
3.Rasio Peserta Prolanis Rutin
50% orang 756 378 616.14 81.5 100
Berkunjung ke FKTP (RPPB) .- - -
4.Penyediaan rekam medis rawat
100% orang 0 0 0 0 0
jalan kurang dari 10 menit
Tidak tercapai Tidak membawa kartu berobat,JPS tertinggal Sosialisasi
5.Kelengkapan pengisian rekam
100% orang 0 0 0 0 0
medik Tercapai Internet /SIKDA/ P.care louding -
6. Rasio gigi tetap yang ditambal
terhadap gigi yang dicabut
100% orang 151 151 80 52.98 52.98 Terus meningkatkan kegiatan penyuluhan
Tercapai Mempertahankan dan meningkatkan terhadap pesien
7.Bumil yang mendapat Perlu penyuluhan terhadap bumil dan
60% orang 161 96.6 56 34.78 57.97
perawatan kesehatan gigi Tidak tercapai Karena kondisi bumil kerjasama lintas program
2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat .............
1.Kompetensi SDM memenuhi
100% ............. ............. ............. ............. ............. .............
standar - - -
2. Ketersediaan peralatan, sarana
prasarana dan obat memenuhi 100% ............. ............. ............. ............. ............. .............
standar - - -
3.Kelengkapan pengisian
informed consent dalam 24 jam 100% ............. ............. ............. ............. ............. .............
setelah selesai pelayanan - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan rawat jalan 83.36
1. Angka Kontak 150% orang 23010 3452 5198 22.59 150.60
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
kurang dari 5% orang 736 39 20 2.72 51.28
Non Spesialistik - - -
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang 756 378 645 85.32 170.63
(RPPB) .- - -
4.Penyediaan rekam medis
rawat jalan kurang dari 10 100% orang 13720 13720 10 0.07 0.07
menit Tidak tercapai Tidak membawa kartu berobat,JPS tertinggal Sosialisasi
5.Kelengkapan pengisian
100% orang 13720 13720 13720 100 100
rekam medik Tercapai Internet /SIKDA/ P.care louding -
6. Rasio gigi tetap yang
ditambal terhadap gigi yang 100% orang 151 151 80 52.98 52.98 Terus meningkatkan kegiatan penyuluhan
dicabut Tercapai Mempertahankan dan meningkatkan terhadap pesien
7.Bumil yang mendapat Perlu penyuluhan terhadap bumil dan
60% orang 161 96.6 56 34.78 57.97
perawatan kesehatan gigi Tidak tercapai Karena kondisi bumil kerjasama lintas program
2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat .............
1.Kompetensi SDM
100% ............. ............. ............. ............. ............. .............
memenuhi standar - - -
2. Ketersediaan peralatan,
sarana prasarana dan obat 100% ............. ............. ............. ............. ............. .............
memenuhi standar - - -
3.Kelengkapan pengisian
informed consent dalam 24 100% ............. ............. ............. ............. ............. .............
jam setelah selesai pelayanan
- - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
% Cakupan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.5. MUTU 108.54
2.5.1. SKM ( Survei Kepuasan
> 80 % Pasien 300 240 243 81 101.25
Masyarakat)
2.5.2. Survei Kepuasan Pasien > 80 % Pasien 195 156 194 99.49 124.36
2.5.3.. Penanganan Pengaduan
100% Pasien - - - - -
Pelanggan
Puskesmas:
Kabupaten / Kota :
Total Rata2
Interpretasi Hambatan/ Rencana Tindak
NO Upaya Kesehatan dan Program Nilai Kinerja Rata2 Analisa Permasalahan Lanjut
Program Program
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
( …………
I UKM Esensial
)
1. Promosi Kesehatan
2. Gizi
3. Kesehatan Lingkungan
4. KIA
5. P2
( …………
II UKM Pengembangan
)
( …………
1. Perkesmas
)
( …………
2. UKS
)
( …………
3. UKGS
)
( …………
4. Upaya Kesehatan Olahraga
)
( …………
5. Upaya Kesehatan Indera
)
6. Upaya Kesehatan Tradisional ( …………
Komplementer )
( …………
7. Upaya Kesehatan Kerja
)
( …………
8. Upaya Kesehatan Jiwa
)
( …………
9. Upaya Kesehatan Lansia
)
( …………
10. Upaya Kesehatan Matra
)
( …………
III UKP
)
( …………
1. Rawat jalan
)
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan ( …………
Mulut )
( …………
3. Pelayanan gawat darurat
)
( …………
4. Pelayanan Kefarmasian
)
( …………
5. Pelayanan Laboratorium
)
( …………
6. Home care
)
7. Pelayanan satu hari ( one day ( …………
care) )
( …………
8. Rawat inap
)
( …………
IV Manajemen Puskesmas
)
( …………
1. Manajemen Umum
)
2. Manajemen Pemberdayaan ( …………
Masyarakat )
( …………
3. Manajemen Peralatan
)
Total Rata2
NO Upaya Kesehatan dan Program Nilai Kinerja Interpretasi Analisa Hambatan/ Rencana Tindak
Rata2 Permasalahan Lanjut
Program Program
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
( …………
4. Manajemen Sarana Prasarana
)
( …………
5. Manajemen Keuangan
)
6. Manajemen Sumber Daya ( …………
Manusia )
( …………
7. Manajemen Data dan Informasi
)
8. Manajemen Program UKM ( …………
esensial )
6. Manajemen Program UKM ( …………
Pengembangan )
( …………
7. Manajemen Program UKP
)
( …………
8. Manajemen Mutu
)
V Mutu ( …........)
( …………
1. Survei Kepuasan Masyarakat
)
( …………
2. Survei Kepuasan Pasien
)
2. Pengelolaan Pengaduan ( …………
pelanggan )
( …………
3. Sasaran Keselamatan pasien
)
( …………
4. PPI
)
5. Pengelolaan resiko di ( …………
Puskesmas )
5. Pembinaan tingkat
13% posbindu 3 0 6 200 1538.5
perkembangan Posbindu PTM
1..Pembinaan sanitasi
74% RT 2008 1486 2339 116.48 157.41
perumahan dan sanitasi dasar
### Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana 96.77
2.1.3.1.Kesehatan Ibu 104.93
1.Pelayanan kesehatan untuk
89% bumil 384 342 381 99.22 111.48
ibu hamil (K4)
2.Pelayanan Persalinan oleh
96% bulin 367 352 358 97.55 101.61
tenaga kesehatan (Pn)
3.Pelayanan Persalinan oleh
tenaga kesehatan di fasilitas 96% bulin 367 352 348 94.82 98.77
kesehatan
4.Pelayanan Nifas oleh
96% bulin 367 352 355 96.73 100.76
tenaga kesehatan (KF)
5.Penanganan komplikasi
80% ibu 77 62 69 89.61 112.01
kebidanan (PK)
3. Pelayanan kesehatan remaja 67% remaja 1558 1043.86 1250 80.23 119.75
2.Cakupan penimbangan
79% balita 1743 1377 1248 71.60 90.63
balita D/S
3.Balita naik berat badannya
60% balita 980 588 756 77.12 128.54
(N/D)
4.Balita Bawah Garis Merah
1,9% balita 1743 33 12 0.69 36.24
(BGM)
5.Rumah Tangga
mengkonsumsi garam 90% RT 130 117 130 100 111
beryodium
2. Angka penggunaan oralit 100% balita 252 252 252 100 100
2.1.5.3.Kusta .............
2.Perempuan usia 30 – 50
tahun yang di deteksi dini 30% orang 3801 1140 15 0.39 1.32
kanker cervix dan payudara .
2.2.3.2.UKGM 66.38
1. APRAS yang dilakukan
penjaringan di UKBM 40% anak 354 141.6 188 53.11 132.77
(Posyandu dan PAUD)
2. UKBM yang
15% UKBM 25 3.75 - 0 0
melaksanakan UKGM
1. Penyehat Tradisional
65% hatra 0 0 0 0
ramuan yang memiliki STPT
2. Hatra denganketrampilan
65% hatra 16 10.4 0 0 0
yang memiliki STPT
3. Fasilitas Yankestrad yang
55% yankestrad - 0 0 0 0
berijin
4. Pembinaan ke Penyehat
30% hatra 16 4.8 5 31.25 104.17
Tradisional
2.2.6.2.Telinga 97.20
1.Penemuan kasus yang
rujukan ke spesialis di
Puskesmas melalui 12% kasus 9 1.08 1 11.11 92.59
pemeriksaan fungsi
pendengaran
1.Hasil pemeriksaan
kesehatan jamaah haji 3 bulan 70% CJH 26 18.2 26 100 142.86
sebelum operasional terdata.
UKP