Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan No. Indeks : B.

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dibuat oleh : KA/

dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Direviu oleh : AR/
pada Kemensos dan Instansi Terkait Disetujui oleh : DK/
Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa
BPK RI Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,
Lampung, Bengkulu, dan Bali

Pada hari ini, tanggal 2021, berdasarkan Surat Tugas Nomor

tanggal 2021, Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi/wawancara dengan:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
Nama Instansi :
Alamat :
Terbentuknya instansi :

Dengan hasil konfirmasi/wawancara sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi motivasi pembentukan yayasan/instansi ini?

2. Sejak kapan yayasan/instansi ini menerima bantuan?

3. Berapa jumlah KPN yang dirawat saat ini?

4. Apakah KPN yang mendapat 2020 semua sudah selesai menjalani perawatan?

5. Dimana perawatan dilakukan? Apakah tempat perawatan merupakan milik yayasan/ sewa?

6. Bagaimana alur seseorang sampai diusulkan sebagai penerima bantuan?

7. Jika ada assesment darimana?

8. Rekomendasi seorang diusulkan untuk dibiayai atau dibantu dari siapa?

9. Berapa besarnya bantuan yang diterima tahun 2020?

10. Kapan bantuan tersebut diterima direkening yayasan/IPWL?

11. Bagaimana anda mengelola dana bantuan tersebut? Ditarik sekaligus atau bertahap?

12. Apakah dana bantuan terlambat diterima?

13. Bantuan tersebut digunakan untuk apa saja?

14. Penggunaan dana sesuai ketentuan untuk apa saja?

15. Apakah jumlah dan nama KPN yang dibiayai tahun 2020 sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK?

16. Jika ada yang dirawat sebelum SK bagaimana cara pembiayaannya?

17. Adakah pengeluaran-pengeluaran diluar daripada yang diatur dalam ketentuan penggunaan dana?

18. Apakah terdapat dana yang memang dibutuhkan tetapi tidak diatur dalam ketentuan? Contohnya?
Bagaimana menanggulanginya?

19. Apakah semua KPN dirawat sesuai dengan jk waktu pembiayaan yang ditetapkan?

20. Jika KPN memutuskan untuk berhenti dirawat, apa yang dilakukan yayasan/organisasi? Melakukan
penggantian KPN atau bagaimana? Bagaimana mekanismenya?
21. Setelah KPN selesai menjalani perawatan, apakah ada pemantauan? Darimana/ apakah ada biaya untuk
pemantauan?

22. Jika ada sisa dana yang tidak digunakan sampai dengan 31 Desember 2020, bagaimana perlakuan atas
sisa dana tersebut?

23. Apakah Yayasan/instansi menyampaikan laporan sesuai ketentuan dan secara tepat waktu/ kepada siapa
menyampaikan laporan?

24. Apakah ada pemantauan dan monev dari Kemensos atau Dinas? Berkala atau insidentil? Kapan?

25. Apakah ada kendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan?

26. Apa usulan untuk perbaikan kedepan?

27. Selain bantuan untuk KPN, bantuan apalagi yang diterima selama pandemi Covid-90?

28. Siapa yang mendapat bantuan tersebut pada no 27?

29. Bagaimana cara pendistribusian bantuan tersebut? Yayasan/IPWL mengambil atau bagaimana?

30. Bagaimana yayasan/IPWL menyampaikan bantuan tersebut kepada KPM?

Jakarta, Februari 2021

Pihak yang diwawancara Pemeriksa BPK Pemeriksa BPK
……………………..

(…………………………………..) ( ) ( )
NIK……………………………..