LAPORAN AUDIT INTERNAL UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP. PROVINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI! TENGAH PALU 2021KATA PENGANTAR Syukur kehadirat Allah SWT atas Ridha dan Rahmat-Nya Proses Audit Internal UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 telah terlaksana dan tidak menemui kendala yang berarti UPT Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Laboratorium di Sulawesi Tengah berupaya memenuhi segala aspek dalam ISO/IEC 17025:2017 sebagai persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian, Salah satu persyaratan dalam ISO/IEC 17025:2017 adalah wajib melakukan Audit Internal minimal 2 kali dalam | tahun Audit Intemal adalah bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja Laboratorium karena hasil Audit Internal dapat menjadi acuan dalam rangka menilai kesiapan Laboratorium ‘menghadapi Audi Eksternal dari Pelanggan maupun pihak ketiga yaitu komite akreditasi. Kami berharap laporan Audit Internal Tahun 2021 ini memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama bagi labotarorium kami sendiri. Palu, Agustus 2021 PENYUSUNBABI PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Dalam rangka mengurangi kesalahan atau ketidaksesuaian di Laboratorium, Laboratorium hanis secara periodik dan sesuai dengan jadwal serta prosedur yang telah ditcapkan, melakukan audit internal untuk memverifikasi kegiatan berlanjut sesuai degan persyaratan ISO/IEC 17025 : 2017. Program audit internal harus ditujukan untuk semua unsur sistem manajemen, termasuk kegiatan pengujian. Berdasarkan ISO 9000, audit adalah suatu proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperolch bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Audit internal dilakukan oleh Auditor yang telah memiliki sertifikat Audit Internal. Dalam pelaksanaan Audit seorang Auditor harus bersikap independen serta ‘mengacu pada rencana yang telah ditetapkan dengan menggunakan Cheklist atau daftar periksa. Adapun dokumen acuan untuk melaksanakan audit internal adalah seluruh dokumen system manajemen mutu yang telah direncanakan, ditetapkan, dikomunikasikan dimengerti serta diterapkan oleh laboratorium, MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT INTERNAL Kegiatan ini dimaksudkan untuk : 1. Mclakukan Audit Internal terhadap scluruh dokumen Sistem Manajamen Mutu 2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu Tujuan Audit Internal adalah : Mermverifikasi kegiatan laboratorium berjalan sesuai dengan persyaratan system ‘manajamen mutu laboratorium 2. Memastikan bahwa system manajemen mutu sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17025, dapat di ikan dan relevan dengan persyaratan dokumen3. Memastikan apakah persyaratan yang dicantumkan Pedoman Mutu dan dokumen terkait telah diaplikasikan pada pekerjaan 4, Temuan ketidaksesuain pada audit intemal _memberikan informasi_ untuk peningkatan system mutu organisasi dan menjadi masukan pada kaji ulang ‘manjemen MANFAAT AUDIT INTERNAL Manfaat Audit Internal, antara lain : 1. Untuk memeriksa apakah pocnerapan system manajemen mutu di labiratorium telah memenuhi standard ISO/IEC 17025 : 2017 yang digunakan sebagai acuan akreditasi Laboratorium 2. Menilai kesiapan Laboratorium dalam rangka menghadapi audit internal yang dilakukan olch pihak kedua yaitu pelanggan laboratorium maupun pihak ketiga dari Badan Akreditasi 3. Mencegab biaya yang timbul yang berkaitan dengan kegagalan sistem manajemen mutu, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Audit] Waktu Pelaksanaan Hari : Kamis-Jumat Tanggal 212-13 Agustus 2021 Tempat : Aula UPT. Laboratorium Lingkungan PESERTA Peserta Audit Internal hari pertama terdiri dari : 1. Tim Auditor - Ilham Lamase, SKM., M.Si - Lizyarti 2. Manajer Administrasi : Hj. Emy, S.APAnggota : Muh, Zainal Arief, SE Sandi Nagita Noor 3. Mangjer Mutu : Suarti Christiany Laempah, S.Si Peserta Audit Internal hari kedua terdiri dari : 1, Tim Auditor + Ilham Lamase, SKM., M.Si + Lizyarti 2. Kepala UPT Lab Dra, Sitti Nurbaya 3. Personel Penerima Sampel Ni Ketut Fitriani, S.Sos Erlina, S.Sos ‘Sandri Nagita Noor ‘Manejer Teknis : Sitti Hardianti Gani, S.Si Penyelia Laboratorium + Andi Kumia, S. Penyelia Sampling : Opiyanti, SP Analis : A. Danny, ST Dewi Irta, Harliawan, 8. Yuliana, .Pd Personil sampling :Halid Maryadin, S.Hut Moh. Fachreza, SHBABIT PELAKSANAAN KEGIATAN Pertemuan Pembuka Dalam pertemuan pembuka Auidt Internal Kepala UPTD Laboratorium selaku Pimpinan menyampaikan beberapa hal berupa pengarahan teknis tentang pelaksanaan Audit Intemal sebagai berikut : + Kepala Tata Usaha Laboratorium bertindak sebagai Auditor Karena telah memilki sertifikat Pelatihan Audit * Pelaksanaan Audit dilaksanakan secara independen dengan tidak menutup-nutupi kesalahan atau pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh setiap orang, ‘* Menyiapkan setiap dokumen terkait dengan Audit intemal berupa dokumen panduan. ‘mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja. Pelaksanaan Audit Internal Pada pelaksanaan audit internal auditor melakukan pemeriksaan terhadap : 1, Dokumen-dokumen terkait 2. Rekaman yang relevan 3. Kondisi akomodasi lingkungan 4, Kualifikasi personel meliputi jumlah, pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman 5. Pemantauan proses penerapan sistem manajemen mutu. Pemeriksaan dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu : 1, Menggunakan chek list 2. Wawancara langsung 3. Melakukan pengamatan setiap kegiatan 4, Mengevaluasi aliran penerimaan sampelPenyampaian Laporan dan Pembahasan Ketidaksesuaian Laporan Hasil Temuan Terlampir Closing Meeting Audit internal diakhiri dengan pembacaan laporan ringkas hasil Audit Internal serta penandatanganan hasil temuan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang harus segera dilakukan oleh setiap personel laboratorium demi tereapainya kebijakan dan sasaran mutu laboratorium serta kepuasan pelanggan.sgrinPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP. UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jalan Dr. Suharso No. 419 Kode Pos 94111 ‘email ; uptlablhprovsulteng!2@gmail.com PRM, No Tok - DPRALOS? Tebian Resi £0 Tel Terr 07 danas 2021 PROGRAM AUDITINTERNALTAHUN202000 Dokumen Acuan | “Iso 17027 |), Auditor Auditec Bulan | Tanggat Lab, : 22017 Ketidakberpihakan 41 | pm4.1 | LizyartiSoedjono, ST | PJ. Administrsi | Agustus | 12 Kerahasiaan 42 | pm42 | LizyartiSoediono, ST | PJ. Administra | Agustus | 12 Persyaratan Siruktural 3 PM5_ | Itham Lamase, SKM, M.Si | Manajer Mutu | Agustus | 12 Umum 6.1 | PM6.1 | Lizyarti Soedjono, ST | PJ. Administrasi | Agustus| 12 Personel 62 | pM62 | LizyartiSoedjono, ST | PJ. Administasi | Agustus | 12 ast dan Ke PM63 | Lizyarti Soedjono, ST | ManajerTeknis | Agustus | 13 64 | pMo6a | LizyartiSoedjono, St. | ManajerTeknis | Agustus | 13 iran Metro 65 | PM65 | —LizyartiSoedjono, ST | ManajerTeknis | Agustus | 13 “ada aang : _ = eo 66 | PM 66 oedjono, ST | PJ. Administrasi | Agustus | 12 Kaji Ulan | Permintaan.Tender. dan a | pM Ta PJ. Administrasi | Agustus | 12 | Kontrak pela 12 PM 7.2 | Lizyarti Soedjono, ST | Manajer Teknis | Agustus | 13 | “| 73 | pm73 | cizyartSoedjono, ST | Manajer Teknis | Agustus | _13 aa 74 | PM74 | Lizyarti Soedjono, ST | ManajerTeknis | Agustus | 13 | Rekaman teknis 15 | PM75 | LizyartiSoedjono, st | Manajer Teknis | Agustus | 13 | Ketidakpasion Pengukuran 76 | PM76 | Lizyarti Soedjono, ST | Manajer Teknis | Agustus | 13, Kepastian validitas hasil 17 PM7.7 | Lizyarti Soedjono, ST | Manajer Teknis | Agustus | 13 78 | PM78 | Lizyarti Soedjono, ST | ManajerTeknis | Agustus | 13 Halaman 1 dari 2 pln an CanscanerPEMERINTAL PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP. Alamat : Jalan Dr. Suharso No, 419 Kode Pos 94111 email : uptlablhprovsulteng|2@email.com ‘DPRY| No Dok DPR TylTerba07 Terbuan Januar 2021 PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUN 2021 Dokumen Acuan 180 17027 |, Auditor Auditee Bulan | Tanggal :2017 Se 19 PM 7.9 | ham Lamase, SKM, M.Si} Manajer Mutu. | Agustus} 12 7.10 | PM7.10 | Ilham Lamase, SKM, M.Si | Manajer Mutu | Agustus | 12 manajemen informasi 7.1 | PM 7.11 | ttham Lamase, SKM, M.Si | Manajer Mutu | Agustus | 12 Pilhan 81 PM 8.1 | IIham Lamase, SKM, M. Manajer Mutu | Agustus | 12 | Dokumentasi system _manajemen. 82 PM 8.2 | Iham Lamase, SKM, M.Si} Manajer Mutu | Agustus | 12 Pengendatian dokumen 83 PM 8.3 | Itham Lamase, SKM, M.Si] Manajer Mutu | Agustus } 12 gendalian rekaman 84 | pM 8a | ttham Lamase, SKM, M.Si | Mangjer Mutu | Agustus| 12, (ene 85 PM 8.5 | Ilham Lamase, SKM, M.Si | Manajer Mutu | Agustus | 12 Jan peluang | Peninghatan 8.6 | PM86 | Ilham Lamase, SKM, M.Si| Manajer Mutu | Agustus | 12 Findahan perbaikan | 8.7 | PM8.7 | Ilham Lamase, SKM,M.Si| Manajer Mutu | Agustus | 12 ‘Audit Internal 88 PM 8.8 | Ilham Lamase, SKM, M.Si] Manajer Mutu. | Agustus | 12 Ulang Manajemen 89 PM 8.9 | Ilham Lamase, SKM, M.Si | Manajer Mutu | Agustus | 12 Patu, 18 Juni 2021 \ ‘Manajer Mutu (Suarti Christiany Laempah, S.Si) Halaman 2 dari 2 pln an CanscanerHari Tanggal SUSUNAN ACARA AUDIT INTERNAL, LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP. PROVINSI SULAWESI TENGAH, U Kami 12 Agustus 2021 Pukul 09,00 - 09,10 wita; Opening Meeting Pukul 09,10 - 09.30 wita : Pengarahan Teknis Audit internal Bidang Mutu Pukul 09.30 - 12.00 wita : Pelaksanaan Audit Internal Bidang Mutu Pukul 12.00 - 13.00 wita: ISHOMA Pukul 13.00 - 14.00 wita: Lanjutan Pelaksanaaan Audi Internal Bidang Mutu Pukul 14.00 14.30 wita: Laporan Ketidaksesuaian Pukul 14.30 - 15.30 wita : Pembahasan Ketidaksesuaian dan Rencana Perbaikan Pukul 15.30 - 15.45 wita —; Closing me« ing hari pertama Pukul 15.45 - 16.00 wita ; Penandatanganan hasil temuan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikanHari Van SUSUNAN ACARA AUDIT INTERNAL UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP- PROVINSI SULAWESI TENGAH Jumat 13 Agustus 2021 Pukul 09,00 - 09.10 wita : Opening Meeting Pukul 09.10 - 09.30 wita ; Pengarahan Teknis Audit internal Bidang Teknis Pukul 09.30 - 12.00 wita : Pelaksanaan Audit Internal Bidang Teknis Pukul 12.00 - 13,00 wita: ISHOMA Pukul 13.00 - 14.00 wita : Lanjutan Pelaksanaaan Audit Internal Bidang Teknis Pukul 14.00 - 14.30 ita: Laporan Ketidaksesuaian Pukul 14.30 15.30 wita — : Pembahasan Ketidaksesu dan Reneana Perbaikan Pukul 15.30- 15.45 wita — : Closing meeting hari pertama Pukul 15.45 - 16,00 wita — : Penandatanganan hasil temuan ketidaksesu dan tindakan perbaikan pln an CanscanerUPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP- | | PROVINSI SULAWESI TENGAH Mari :Kamis Tanggal 12 Agustus 2021, No] Nama/NiP _ “Tabatan «| ~_—_‘Tanda Tangan Keterangan | | = 2 . OW Newbee LILY LaMate, Seat ats ie “MUR - .-TAINAL. rier | © 6 Tsuarti dheictrony betrmgab 19, 20. Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Sitti Nurbaya Penata Tingkat. | NIP, 19670924 199603 2 001 pln an CanscanerDAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP- PROVINS! SULAWESI TENGAH Hari : Kamis Tanggal +12 Agustus 2021 Nama/NiP Tabatan Tanda Tangan Keterangan iA 2 3 4 5 it Tos L Ba opr lab Crg|? 2 rr ie = 3 lLnywh Soedjono | BR : wi a MUH .ZAINAL ARIEF © | suorh christiany boempah 7 | Andi Kurla Agtytt Tatiana 18 Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Sitti Nurbaya Penata Tingkat. | NIP, 19670924 199603 2001 pln an CanscanerDAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH Hari Humat Tanggol 13 Agustus 2021 [No | Nama/NIP Jabatan Tanda Tangan Keterangan is 3 3 HALID | A aveg Nigods tari aumn Slt kebab ifeiony 9 fa? 16. ja 18 oT 13. 7 i 20, Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Sitti Nurbaya Penata Tingkat. 1 ip, 19670924 199603 2 001DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SULAWESI TENGAH Hari sJumat Tanggal 113 Agustus 2021 Jabatan Tanda Tangan Keterangan 5 7 Hactiawon_ Anais 8 Ne shal Fibioni ef ° Mayen 10 | Qeoa : u 1 Xutiana 22nd Forwio, ANb T 5 “6 == = 16. 7] 7 iat ie 1 T ~ 19. 20, Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Sitti Nurbaya Penata Tingkat. ‘vip. 19670924 189603 2.001 pln an CanscanerPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jalan Dr. Suharso No, 419 Kode Pos 94111 email : uptlablhprovsulteng!2@gmail.com Palu, 9 Agustus 2021 Kepada Nomor + y05 /046MPT Lala (2004 Yih. (terlampir) Lampiran : 1 Berkas Perihal Undangan Audit Internal Di- “Tempat Dalam rangkapersiapan proses Akreditasi Laboratorium dan untuk memastikan kesesuaian dokumen yang dimiliki dengan dokumen acuan ISO/IEC 17025:2017, maka dilakukan Audit Internal, Untuk itu kami mengundang bapak/ibu untuk dapat menghaditi rapat kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada : Hari Tanggal — : Kamis-Jumat/ 12-13 Agustus 2021 Waku 09,00 Wita ~ Selesai Tempat : Aula UPT, Laboratorium Lingkungan Demikian Undangan ini atas perhatiannya di ucapkan terima kasih Kepala UPT, Laboratorium LingkunganPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jalan Dr. Suharso No. 419 Kode Pos 94111 email: upt ulteng!2@gmail.com "FPRM | No. Form. : FPRM-08.4 | Terbitar/Revisi:1/0 Tel. Terbit : 07 Januari 2021 Rapat Pembukaan 09.00 | 1. Timauditor Ruang rapt 2. Kepala UPT. Laboratorium 3. Audit elaksanean aod intrnal a Hj Em, S.AP (PJ. Administrasi) 2.1, Pemeriksaan dokumen dan Pendamping : rekaman = Muh. Zainal Arief, SE 2.2. Pemeriksaan penerapan sistem | 0.00 12.00 <_ Sandri Nagita Noor | Reserapat anaapemaT rh Suan Chistiany Laempah, $.Si 23, Pemeriksean isi lab (Manajer Maru) Istrahat, 12.00~ 13.00 Lanjutan pelaksanaan Audit Internal 13.00~ 14.00 Ruang pat Laporan Ketidaksesusian 1400-1430 Ruang Rapat Pembahasanketidaksesusian dan : 1430-1530 | > Sandri Nagita Noor Ruang Rapat Rencana perbil = », SuartiChristiany Laempah, S.Si (Manajer Mutu) ‘Tim auditor dan audit Rapa penutupan 15.30-16.00 Ruang Rapat ‘Auditor Kepala Perwakilan Avail Halaman 1 dari 3jae === “] SUPT Laboratorium | ama Laboratorium — | Hiaekuingan Hidup ~ DAETARPERIKSA AUDITOR TeRHADAR | N*™* L@boratoriu Dinas Lingkungan Hidup ISO/IEC 12025 Provinsi Sulawesi Tengah | SAAT AUDIT INTERNAL Tanggal Pelaksanaan |: 12 Agustus 2021 | ‘Auditor :liham Lamase, SKM, MSi [eee ‘Auditee :Manajer Mutu Keterangan : Kriteria persyaratan: (1,2); 1: memenuhi persyaratan 2 tidak memenuhi persyaratan, atau dapat memenuhi persyaratan tetapi disarankan untuk diusulkan adanya pperbaikan, Page 1 of 14 pln an CanscanerPersyaratan Dan pendukungnya _ Batir Acuan pada Kriteria persyaratan Dokumentas Sistem Manajemen ya | Tidak Keterangan aboratorium @ | @ * Porsyaratan steukttral igang awab buku | Taboratrium dapat berupa Dadam hukum yang berdi sent, atau bs) sebual badan hukum, dan Laboratorium pemerintal Atipandang. seb, ® Fuku berdasarkan status epemerin T PMS alam penerapannya Laboratorium hams cnuhi— persyaratan bagi badan uk untuk ilakukan Kegiazan usahia | sesuar dengan ketentian petaturan perundangan Due Laboraborum SE eyensas: Struttor bo alan Onas inlet mengident ka snajemen bortangaung jawab penuh | wthadaplaboratoriuny | udak lagi menggunakan istlah Jabatan khusus, sepert ‘manajemen pick, manajemen teknis, [dan manajer—mutu: mevnpakan — penegasan ahwa ISO/IEC 17025 hidak = mensyaratkan penggunaan nama jabatan Kehusuis, —tetaphsesuat dengan nomenklatur fbatan di dalam yang | PMS mcussstatlenn | Taboratarium untuk monyiatakan tuang fingkup kegiatan yang dinyatakan | memenuISO/1EC 17025 Pas hanya menyatakan kesesuaian ——_tethadap | isos untuk kepiatan yang dhlalukannya sendin, tidak termasuke kewiatan borat yang dipasok atau lille 17025 PMS Tahorat hharusilakuken rmemenuih ISO/IEC 17025, persy watt PMS pln an CanscanerPersyaratan tir Acuan pada Kriteria persyaratan Ya o) Tidak @ Keterangan pelangaan ress dan lem yang tvemberikan —pengaktan | termasthpersvavatan ‘intanakresht) imentapkan strain tanto i | sendokumentasikan prosetr (seauh ineviaksn)——wntak meng kansistenst een ay Using eg inggunguwad maya) emi anggungna than wewenang unt | ovemastean implementa, | pemelharaan ‘lan | penimgkatan sist | manajemen, mengidentifikast penyimpangan dart sistem Imanajenien ata dari prose untuk laksa keggatan | laboraoniuns, mengumisiasi | indakan antuke mencegah | atau salsa | penyampang, | peningkat yang | ipertkan sen mnemastkan —efkilias a on tre ty day Ram TH v | sistem manajeme 7 pO wT J [Rl engoactan preeele Ketvolang | mera Baa naa a eee periominan, 1) persparatan pela | fs FRM 03 perindongen ne tener dan Dron oa longaen dan dipaba 2) Iboratorium memtliki kemampuan dan sumer daya yang smemenubt porsyaratan: 3} bila menggunakan pomasok —ekster pemasok __tersebut Page 3 of Ht pln an Canscanerar Asn pa tae Dolamertast Sistem Persyaratan Manajemen ya | Tidak Keterangan cateratorim | 1 ne es Can oe erst eterna Cr erate penonjucrrcensgen “4 Incote dn prove Yo ith ap | cranern set | Fpermintaan dan tender PRM 03 Ce | eweon hovtak ‘terus | eDRMaaa isa seca rPRM 032 cme Tila peubahan Konak] PATA terjadi setelah_ pekerjaan PRM 03 Yv Giakukons hol ilng| SBR 034 eed Um So palbel oer I rink a 7 v | perwakilanya dalam: *FPRM 03.1 | cna as ‘een o32 | permintaan pelanggan dan | aku peter oan an (elena rela kaa TTT | fermasuk porubatan yang | PRM GS v oe 7 cca | — creeaoaa Page d of pln an Canscaner‘Butir Acuan pada Keiterla persyaratan Dokumentasi Sistem Manajemen ya | Tidak Keterangan Laboratorium @ @ pa ‘Dan pendukungnya i | th ciperinkan [7943 i mnenetbitkan laporan bara secara Tengkap harus mvemuat ewan ke laporan 79 Rehan mnemn proses | PHT, Verdolaimentasi untuk | PRA OS v trererima, -mengevaua sFPRM 05.1 dian memibuatheputusan Cerro 05.2 tethadapkeluhan FRM O53 pprm 05.3 ‘rors os Tekst pres] PTD penanganan keluhan harus PRM 05, YA | fersedia bagi pha FRM 05.1 | berkepentingan *FPRM 05.2 | berdasarkanpermintaan ‘Fost 05.3, i *DPRM 05.1 _sFPRM 05.4 Pit79 PRM 0S: Yo | inengontirmast kelubion terkait dengan | | kegiatan laboratorium, dan *FPRM 05.1 | harus menindaklanutiya SroRM O82 | roan 083 | Sbprw 05.1 | - PRM 08 4 Tavasbartngguagowab | P79 terhadap keputusan pada | PRM OS vu | semua tingkatan proses ‘+ FPRM 05.1 | | remanzanan kohhan sre 052 ‘rot os | *DPRM 05.1 _eHPRE O54 | pln an Canscaner_an pendu Butir Acuan pada Jokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium a proves ‘gama | pemgadnan Tavs, | meneakup ev dan | inetode [17 deskripst proses | memwatids, | menginvestigast kel aa rmemutuskan tindakan ‘yang dilakankan; |2) penclisiran dan perekaman — ketuhan, termasuk —tindakan |. Penyelesaionnya | 3). menjamin | pengambilan tindakan yang tepat _ | bertanggungiawab PM 79 oe | ae v reverie” isfornes'| "err osa Tt wermaiaan| teenuess | Rettanonttahon FRM 05.3 *+DPRM 05.1 sFPRM 05 4 Fhavas member formas renerina-keluhan dan rmenyampaikan proses PM79 PR OS PRM 05.1 penagangan RPRN O52 SreRN 053 ‘ona 05:1 L_ Shona os Tos yong—dapatan] PH? [kena tak yank | PRK vo toengakan kaha PPR OS. hare “ron os2 1) aay lang, dan ren 053 /2) sce oro) Sra racticioerektocts (Econ | amg take teria ae ema |__tikelakan Tmemberikan permyataan | PM 73. yy format Tentang | PRM OS | ockhinya ‘proses | "PRM Os. | penanganan Kluhat Troan 052 FPRM O53 Shomwos | trnaw ose Page 6 of 14 pln an Canscanerj Buti Acuan pada Kriteriapersyaratan Dokumentasi Sistem Persyarata Manajemen ies Bae Laboratorium miles I a Danpendulangnya | | 6 0 mem prover yang] PM 10 Pekenjain | fis caterapkan bila | PRM 08 song tidak | terapat™ kegiotan yang | DDI 06.1 Sesual | tak Seana dengan presi o62 | praectrnyastan sengan pereyaratan yang. telah thsepaat dengan | pelams \ pro wmenjamin | P70 | Es pias Vv » dan} SDPRM 06.1 PRM O82 ianajeen pekeryaan yang. tak sesuat i | ditetapkan | 2) indakan (termasule menghenkan atau | vengulanpekerjaan dar menahon Taperam selma | | dierliten) | idsssikan pada | tingkatresika yang | ditetapkanolch | Inboratorums 3) diakakan evaluast [e Teahadap signifi | pkcnasm yang Wd | \ keputusan pekerjam yang tidak 5) il chpertokan pelanggon dan enari poker 6}, tanggingjawaly untuk mmensakan | fmnulainya_pekenaan | | amet ina berpotensi wera] PATO { embot harus,diskulcan | PRM O6 v tindakan korektt *DPRM 06:1 Spee 06.2 7h Tmemilikt akses data dan PM7.1T Ferma | Inwemes yang tiperiakan | PRM OZ v n data dan | = FPRM 02.1 j mance | *pPRM 02.1 inlartaat | ‘pene 022 i spPRM 023, Dayo Tof pln an CanscanerButir Acuan pada Keiteria persyaratan Dokumentasi Sistem Persyaratan Manajemen a on : | Laboratorium ae ee an pendukungnya Siew majenen Inormass hams dvalidast Huygsionabtastya sebelimn dtigunakan - sistem PaTaT inform, Rat 02 ) ses FPR 02.1 tidaleberveena spe 02.1 2). dia dan gangguan ‘pps 02.2 ich opin 02.3 |) dioperasian pada Hingkungan yang Laboratorium. tan | emasok, dan untuk | Sistem "yang tak | terkomputerisasi, memberikan ond | yang, mens | | transkripsi mana |) aipel j yan meniamin integrtas data dan tnlormasi 5) mencakep— rekaman | Regan sistem dan | erbasan serta tindakan korektif yong “tepat ak, manual, dan data | PM 7A inharus dapat diakses | PRM 02 Scluruh personel. yang +PRM O21 relevant DPRM O24 | *DPRM 02.2 *DPRM 02:3 perhitangan dan P71 ppemindahan data han PRM 02 diperiksa dengan tepat +FPRM 02.1 in sistemate *DPRM 02.1 | *DPRM 02.2 sPRM 02.3 Verayaratan sistem ayemnen TTinenctapkn PMR | mendokumentasikan, dan] PRM 02 snetncihars kebijakan dan PRM 02.1 Manojemen | tujvan, dan memastikan *DPRM 02.1 | raha kebijakan dan SopRM 02.2 Sus dipahome dan Copae 023 | diteraphan “oleh seluruh | tnghatan dalam organisa Page 8 oF Lt pln an Canscaneraa opsi a} | relevan Inforimast trait yang dengan tanggungjawabnya Tutir Aevan pada Kriteria perayaratan Dokumentast Sistem : Persyaratan Manajemen va | neat | Keterangan Laporatoriim | 0 | EE | _ ban pendukangnya | Tetiakan van whan lovenetet erutaberpihakan dan Kovsten kepitan isboriorom _ inemberikan ia] ite Drvia | PRM OZ v | pensembongan "dan | eR 02 Mnpicmentst” sistem | SDPRMC OZ aie sews | SPM 022 mening Sores 023 | tewttasnya —— secara | Berkut scluruh dokumentast | PMB poses, sistem, rekaman, | PRM OZ Vv Sang erkatan dengan | «FORM 02. | pememiion persyaratan | SPAM O24 Rane dic siace dani | SDPaM O22 [sx cairiteatatceegt| © = commas [semana = telat dato heglton | PRM O2 Vv laboratortimharus | +FPRD 02.1 ment akses pats | SDDRM O24 Dulan "dokument! | SppRM 022 . chiom mansjoren dan | DPROUUZ has enetapian aan | POT Fengentaa | menyumpunekaman yan | PRM 02 WA we 'Retomam | terbnea da sap dakses PPA 621 Sppryo2 Sorte o22 a Soom o23 Taras aeneraplan | Pana | pengendatian ‘yang ] PRM 02 Yv Sipesatan anne | areata a2 inners Soran oa mmenyimpsn, mslindung Cheat 022 mmemniateadangan. | SORM G2 imengasinkan menelstr, | waits pensiopanan. dan | pemusnahan: rekaman fatam peviode "serv keyoyban kontakt aman Ras dengan page 9 or tt pln an Canscaner[ Datir Acvan pada Kriteria persyaratan Dokumentasi Sistem, la Persyaratan Manajemen feo riaake ieterangan i Laboratorium eles oe _ E Danpendukungnya | | © a Taras miempertinibangkan PM Ra T indakan | resike dan peluing untuk, PRM O7 a | jituk | 1) memberikan Janminan +FPRM 07.1 mengatast Dawa sistem Resi dan | manayemsen_mencapat | memantaat hasil yang diharapkan ‘kan peluang | 2) meningkatkan peluang {Ops a) untuk mencapai | eegunaan dan cajun | laburatoriuin 3) mencegal atau mengurang pengarah yang tidak diinginkan an 4)_mencapat peningkatan haus mcrencanakar vara | tindakan untuk | PRM OT Vv ntast restko dan PRM OTA faatkan) | Gave peluang: asikan dan phan tindakan | ersebut ke dalam | sistem manajemen | ddan mengevalast | | efekumtastndakan akan yong draw| PHB hhatus proporsional dengan | PRM O7 v pengaruh (impact) nya FORM 07.1 pada keabsahan has laboratorium 6 ~ Tharus mengidentifikast | PMaG MSngens [an mere peter | PRM OS v n(OpsiA) | peningkatan dan *DPRM 06.1 ee es) ete ang diperlukan harus meneari—wnpan alike posit atau negatit ari pelanggannya dan diganakan ul | imeningkatkan sistem | manayem kegiatan | Taboratoriuin dan | pelayanan pelanggan Page 10 of pln an CanscanerDir Acuan pda aes | ‘ootsrienar Ste o_o hasilonen "| See" aa te i Laboratorium 1) a a ese ef oo 2 ‘Don pendukunsnva |“ : i wi TTS Soe | kee mit o7 Vv Kine | att fous eM 071 fon) TP berate terkadap keehutwhan, dengan | melakukan —indakan untuk mengendalikan | dan mengoreksinya: aan mengatas! keonsekwensinya 2} menyovalaast keetntuhantndakan | uk menghilanglan i | ppenyebab ketidaksesuaian supaya dak terulang leemals aan tenjadi di inyplementasikan | tundakan yang ddinatiikan 4) mereview — efektiftas tundakan korektit | 5) memutakhirkan resiko 1 dan peluang yang, | tenidentitikas dalam | perencanaan, bi I i tigers | Findianorekat” tars} PwO7 stsual dengan pengorah | PRMO? revusksesatan orn 074 | hanus—etitnara | — re a Fekamanscbogat bukit | PRMO7 | berpa “FPRM 07.1 [20 bent | etidaksesuaian, | penyeab dan ! dant | 52) hail da taka | | [Perera Song | tan a T aksanakan await] 88 fait | internal pada interval yang | PRM OB | J nrernat | telah direneanakan untuk +FPRM 08.1 {Opa} | members informs Pr 08.2 [fam sistem maemennya | sDPRM O82 rons 003 yang] pps oa | send) Seen ona laboratorium, suk untuk. | kegiatan _laboratoriumnya, Page 1 of pln an Canscaner| Butir Acuan pada Kriterla persyaratan Dokumentasi Sistem versyaratan pas Ya | Tidak Keterangan. aboratorium m | @ ‘dan diterapkan vert, dipelihara—secara | clektif horus Mas 7] 1) mereneanaka, PRM OB mmenetapkan, FPRM 08.1 mmenerapkan dan FPRM 082 | memelihara program =DPRM 082 } aut, termasul ‘FRM 08.3 | Inekuenst, —_metode, “=DPRM 083 | tanggungiawab, SrPRM 08.4 persyaratan perencan aan | | petaparan, yang harus -mempertimhangkany sningoya keguatan laboratormm, nasil dari audit sebelunmnya 2) mondefinisikan | kena audit dna Hngkup untuk setiap sud 3) memastikan— bahwa hast! audit dilaporka | penton” ye \ | thorn aan 4) mengimplementasikan korekst dan undakan koreknif tanpa ditunda | 5). menyimpan -rekaman | sebugat bbukti | penerapan progr [auc dan nasil aud I ao Tengiajr lang sistem PM ao Kayi | manajemennya pada PRM 09 mangjemen | interval yang telah *DPRM 09.1 (Opsia) | direncanakan untuk. *FPRM 09.1 | memsstikan Reeranjston keesesuutan, — kecukupan cefvktiftasnya, akan dan yuan yung dhterapan Page 12 of 14 pln an CanscanerButir Acuan pada Keiteria persyaratan Dokumentast Sistem Persyaratan Manajemen ve runic Laboratorium @ | @ Keterangan Dan pendukungnya masukan harus direkam | da horus mencakup: 1) perubahan isu interna | dan eksternat yang | retevan bagi | taboratorium 2), peneapatan sasaran 3} kecukupan kebs ddan prosedur 4) status tindakan dari ay aang: manajemen sebelumnya 5) hast audit internal kan 6) tindakan korektif; 7 oleh pihak | a | 8) perubahan volume dan jenis pekeriaan laboratarium, 9) umpan balik pelanggan dan personel; J 10) keluhan | 11) etektittas dari pentugkat yang aumplementastkan 12) kecukupan— sumber daya, 13) hasil ——_identifiast resiko 34) hasil—penjaminan eabsahan hastl Iaboratorium 15) faktor relevan Tainnya, seperti eglatan pemantauan dan |__pelatiban, Page 13 of 14 pln an CanscanerButir Acuan pada Kriteria persyaratan Dokumentasi Sistem Persyaratan Manajemen ya | Tiaak meicateen Laboratorium @ | @ Dan pendukungnya Keluaran (output) harus syereka seluruh | keputusan dan tindakan, paling sedi: 1) efekufitas sistem manajen dan prosesnya: | |2). pemingkatan | cetektltas sistem manajemen — terkatt pemenuhan —1S0/1E 17025, 3) penyed ‘aya yang. diperlukan; 4) kebutuhan perubahan, sumber Page 14 of 14 pln an CanscanerPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BBidang yang diauit Nam ait FPRN No Foon. FPRAL-OF] Toba evas 10 Fp Tab 07 omar 221, ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Administrasi 1H, Emy,S.AP Par Nama auditorkepala: ham LamaseSKM,MSi Para Nama auditor anggola :Lizyar Party ‘Uraian Ketidaksesuaian Formulirterkalt Pembelian, Evaluasl dan Pemilihan pemasok tidak terist Tanggal Kategori Ketidaksesusian 1D Mayor (berpengaruh langsung terhadap mut data hail penguin) 1D Minor dak berpengaru langsungtechadap ru data basil penguian) 1D Acwan dokumen sistem manaernen muta labeatorium : Bute ISOMEC 17025 662 ‘Anais Penyebab ‘Rencana Tindakan Perbaikan “Mengisi Formalir Tekait Pnbelin, Evaluasi dan Pemilihan Pemasok Tidak trisi Tindakaa Peneegaban ‘Verifiasi Tindskan Pebaikan 5 Memuaskan,tndakan perbaikandinyatakan slesai 1D Tidak memaskan, tndak lanjutdipertukan ‘Auditor, Wap, Tangs atten oy: Veritkasi T bins Cage Tanggal: Magi Mengetabi ficru ak, «fre. 5 Tanggal: 2/40 angel: fanajer Mutu, MT : Manajr Teknis, KTU : Kepala Tata UsehaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAIT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP TERM, Na Form PRO O61 TerbimRev 10 Tigh Ter dome 2021 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang disudit. + Adninistasi [Nama auditor kepala: Hham Lamase,SKM.MSi Nama audit FH. Emy.S.AP Porat: Nama auditor angola: Lizyat ‘Uinian Ketidaksesuaian Tidak ada proseduridemifkasiresikoketidakberpitakan dan peneegahannya Laboratorium belum mengidentifikasi resiko ketidakberpihakan dan tindakan pencegahan Tanggel 12092021 ‘Kategori Ketidaksesuaian © Mayor (berpengaruh langsung terhadp rt data basil pengujan) (Di Minor (tidak berpengaruh langsungterhadap mut daa sil pengujan) 1D Acuan dokumen sistem mansjemen muta laboratorium Butir ISOMEC 17025 : 4.13, ‘Analis Peayebab Rencana Tindakan Perba ‘Membuat Prosedur Menifikasiresikoketdakberpihakan dan pencepahannya ‘Membuat Formulir Meniikai Resiko Keidakberpihakan dan pencegahanaya ‘Tindakan Pensegaban ‘Verifikasi Tindakan Perbaikan (Menasha, tindakan pebaikan dnyatakan seesai 1D Tidak memuaskan ind lajut diperiokan: Autor, Veritas Menyeryui ‘Mengetabui eG / deny cllhme. Lane (AER. Tanggat: Yo] O20 Tange: Tanggal: 12/g-204 Tanggal: Catan) MM: Majer Mat, MT: Manse Tks, KTU Reps Tata UhPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP TFPRM_ So Form: FPRMC-ORITerbonRvs 10 Te Toke OF or 207 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang diowdit—: Administast [Nama auditor kepala: Wham LamaseSKM.M.Si rot ‘Nama audi H.Emy,SAP_ Par; Nama autor anggota: Liza Pant ‘Unian Ketiaksesusian ‘Belum ada pernyataan yang memuat komitmen ketidakberpihakan dar laboratorium. Tanggat +: 1208/2021, = Kategori Ketidaksesuaian (G Mayor(berpengaruh langsung terbadap mur data hail pngujian) D Minor (dak berpengar langsung ferhadap muta data basil pengujan) 1D Acunn dokumen sistem manajemen mut laboratorium Buti SOMEC 17025: : 4.1.1 ‘Avalis Penyebab = ‘Rencana Tindakan Pebaikan “Membuat Formulirpernytaan yang memuat komitnen ketdakDerpikakan dari Laboratorium “Tak Peat = ‘Verifies Tindakan Pebaikan ‘ Memusskan, tindskan perbaikandinyatakan selesai 1D Tidak menuaskan, tndak lanjut diperukan : Autor, Veritas Menyeyi Menge Andie Kea, KT du. ; : yi Uy alan Lay Seen Ms Tanggal: YO] B12 Tange: angel: 14/5200 “Tange (Catalan (*) MM : Manajer Mutu, MT: Manajer Teknis, KTU : Kepala Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP FORM No Form FPRM061 Tarb Revs 10 Ty) Tet O7 na 2020 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bing yang didit = Adminis Nan aniorkepla Tham LamseSKMLMLS! Pant: t Ramuvadit 1G. Emy.SAP_ Panty Nan audtorangacta_: Liga Pant, isan Ketatserin r Uraian Kerja Personil/Jobdeskripsi ada tapi belum lengkap belum mencakup personil yang melakukan verifkaslvalidast ‘metode, personil yang memberikan opini dan interprestasi Tanggal + 1210812021 ‘Kategori Ketidaksesvaia Mayor (berpengaruh langsung terhadap mtu data asi pengujian) G Minor (tidak berpengaruhlangsung terhadap mut data basil pengujian) G1 Acuan dokumen sistem mangjemen mut laboratoium : Bute ISOTEC 17025: 6.2. ‘Analis Peagebab ‘Reneana Tindakan Perbaikan ‘Mengurikan job deskips person yang melakukan verifikasi validasi metode,pesonil yang memberikan opin an interprestasi “Finds Pencegahan i > Veriiiasi Tndkan Petia (Co Meawaskas, tindakan perbaikan dinyatakan seles 1D Tidak memuaskan, nda lant dipetukan = avditor, Vestas Meret aif Kepala, ow : , ne Chyler Lawge SHE Tanga: ‘Tenggal: Tangeal: n/g~2044 (Catotan (*) MM : Manajer Mutu, MT : Manajer Tenis, KTU: Kepala Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7 Form FIRM-08 1 Toba Rot 1 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yong awit: Administras ‘Nama avditorkepala: ham Lamase SKM.MSi Para ‘Nama audit W.Emy,S.AP Parfyfy Nama auditor anggote: Liyat erat ‘Urn Ketidaksesuaian ‘Terdapat prosedur evaluasi dan pemillhan produk tetap tidak mencakup evaluas! dan pemilihan jaa dar pihak ksternal. Tonggal 12/08/2021, = Kategori Ketdaksesuaian ‘© Mayor (berpengaruh Iangsung terhadap muta dat asil pengujan) G Minor (dak berpengarulangsungterhadap ma data basil pengiian) {© Acuan dokumen sistem manajemen muta laboratorum : Buti SONEC 17025: 662 AaalisPenyebab ‘Rencana Tindakan Pebaikaa ‘Tindakan Pencegahan ‘VerifkasiTindokan Peraikan ‘CO Memuaskar,tindakan perbaikandinyatakan slesai (Tidak meruaska,tindak lj diperakan : Auditor, Veritas Meni Adify Kepala, ain 7 dlls aw eee Toon Tanga Tangaa:¥2/ 9-20 Catatn (2) MM: Manaer Mura, MT: Manger Tks, KTU Kala Tela UsainPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP, {FORM No Farm. FPRM-O8 1 Tobnon Ravn 10 Ti Trhe 07 or 2021 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yong digit: Administrasi [Nama avditorkepala ham LamaseSKM,MSi Pant Nama avdit :1-Emy,S.AP Paratyg _Nama auditor anggota Para: ‘Ursian Ketidaksesusion Tidak terdapat Formulir Evaluasi dan Pemilihan Jasa Ekstermal Tanggal + 12/08/2021 Kategori Ketidksesvaian © Mayor (berpengaru langsungtethadap mu data hail pengujian) [G Minor (tidak berpengarub langsung teadap atu data basil pengujian) G Acuan dokumen sistem manjemen muta laboratorium : Buur ISOMEC 17025 : 662 AnalisPenyebab ‘Rescana Tindakan Perbaikan ‘Membuat Formulir Evaluasi dan Pemilihan Jase Eksteral meliput asa Kalibras,JasaPeltian, dan Uji Profisiensi LS ‘Tindakan Pencegaban : ‘Veritiasi Tindakaa Pebaikan D Memuaskan, tindakan perbaikan dinyatakan slesai (© Tidak memaaskan, nda lj ipelukan: ‘ Vesa Moen a0 7 ee, d yc, Late eee Tangent: Of Bbe4 Tanggel: Tanggsl: (1. /e-We ‘Cotatan (*) MM : Manajer Mutu, MT : Manajer Teknis, KTU : Kepala Tata UsahaoS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP FORM No For FPRM O81 Tribune 19 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL, DAN TINDAKAN PERBAIKAN DBidang yang disudit —: Admiistrasi Nama auditor kepala: Tham LamaseSKMMSi Para: f° Nana ei HIEmy.SAP Panty Nan audior angola: Lig rant: 2, ‘Uraian Ketidaksesuaian = z Laboratorium belum memiliki komitmen yang berkekuatan hukum untuk menjaga Kerahasaan informs! pelanggan Tanggal + 1200872021 : Kategori Ketidaksesunian 'D Mayor (berpengaruh langsung terhadap mury daa sil penguin) 1B Minor cidak berpengaruh langsung trhadep muru data hail pengujian) 1D Acuan dokumen sistem manajemen muta Laboratorium: ButirISOMEC 17025: :42.1 ‘al Penjebab -Rencana Tindakan Petbaikan ‘Membuat Formalir yang berisi kommen tentang pelindungankerahaasiaa informasipelanggaa = ‘Tada Pensegatian ‘Verifkasi Tindakan Perbaikan (Ci Memuastan, tindakan perbaikan dinyatakan selesai 1D Tidak memsaskan,tndak anjutdiperukan : Auditor, Verifkasi Menyeryui — ‘ey VOIR, Uv Lage ae Tanggal:\* (819A Tanggal: Tanggal: (t/pr0u Cottan() MM: Manjer Mu, MT: Manse Teknis,KTU Kepaa Tata UsshaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP FORME No Fore “FPRM08 1 Toon ees 10 Ti rr 7 Jomo 2021 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBATKAN Big yang diadit_: Adinisas Nam ansiorkopin than LanaseskMMS! Pant: Nama aut ij EmySAP_Paratfy Nam suitor enggola:Lizyn Pant ‘Uinian Ketidaksesuaian Uj kompetensi personillaboratorium telsh dlaksanakan tetapl laporan hasil ut kompetenst belum ada, Tanggst + 12/08/2021 Kategori Ketdaksesusian ‘© Mayor (berpengaruhlangsung terhadap mary data hail pengujan) 1D Minor (idk berpengaruh langsung terhadap rasta data basil pengian) 1B Acuan dokumen sistem manajemnen mut laboratorum Bur ISOTEC 17025 : 62.1 ‘Anal Penyebab ~~ Reneana Tindakan Pebaikan Tindale Pensegshan =m ‘Vovifkasi Tindakan Pebaikan CI Memuasian,tndakan perbaikan dinytakan sles (© Tidak mermuaskan ind lajut dipertakan: Adit, Verifkasi Mepyenjui a OE a 7 Campden oral Tangzal: 12/8207 Tangest: ‘Tanggal: 127/g-20% Catt 2) MM Manse Muto, MT : Majer Tenis, KTU Kepala Tata UsahaPEMERINTAI PROVINSI SULAWI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP THRM Ko Form FRM O81 Torneo 10 Te Tebe OP kar 2027 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL, DAN TINDAKAN PERBAIKAN, Dida yong dnt: Adina ama autor kepsla:Itham LamsseSKM.MSi Pant Nana wot WT. SAP Parti, Nama aaioe angola: Liga anf ‘nian Ketdaksesosin Data Raya hidup dan seria pelatan ap personi tidak tereantum, Tonge 0082021 Form perencanaan pelatihan ada tap beam ters Kategori Kean 1 Mayor brpenganlangsng top nu dla asl penguin) {¢/ Minor ak rene Ings thao mt dt si engin) Aci due se nanan mts berteriam BiISOF 17025: 2621 ‘Analis Penyebab Rencana Tindskan Perbaikan Melengkapi data pepawai dengan Dafa ivayothidup dan setifkat person laboratorian “Mengisi FormulirPerencanaanPelaihan ‘Tincakan Penoegaban \VerifkasiTindakan Perbaikan (Co Memuaskan,tindakan perbaikan dinyatakan selesa 1 Tidak mensuaskan toda lanjt dpe Audi, Vestas Meo Menge At pl, an Morro, a a ges PBR ) 0 Tanggal: \2{8 (20 Tangent: Tanggal: 1¥/g-er4 Tange, Cotatan*) MM: Manajr Mut, MT: Mair Teka, KTU: Kepala Tata UshaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP TERM No Form FPRM 661 Terme 10 Tih Tb 7 omer 201 TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bitang yangdawdt + Administ Nam auditor pala: ham Lanse SKM,MSi Nan aut Th.Limy SAP Panf:f/ Nana auditor anggola: Lier ‘Union Kebaksesaian ‘Belum ada prosedur perlindungan informast pelanggan Tanggal 127082021 Kategori Ketdaksesuaian 1 Mayor (berengaruhlangsung lerhadap mut data hasl penguin) D Minor (idsk berpengaru langsung terhadap mutt data hail penguin) (B Acuan dokumen sistem manajemen mut laboratoriam Buti SOMEC 17025: 42.3 Apalis Penyebsb ‘Rencana Tindakan Prbaikan ‘Membuat dan menguriksn ProseduPelindungaa Infos Pelanggen Membaat Frmulir PeryataanPerlintunganInformasi Pelanggan Yang ditandatangan cc seluruh person Laboratorium Tindakan Pencegaben ‘Veritas Tiodakan Pebaikan ‘ Memuaskan, tindakan pebsikan dinyatakanseesai 1D Tidak meruaskan, iad aj dpertakan : Verifias Menges “eo ak, Ub, Layee 5 ac Tanggal: Tanggal: 1/8200 Tanggal CCatatan (*) MM : Manajer Mutu, MT : Manajr Teknis, KTU : Kepala Tata Usaha| PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang dau: Mune Namaste bps hum LSKML MS Barat: Noma anit = SwartiCh,Laempah —Parat: @ Nama alioranggona Lisanti St Hart Uraian Ketidaksesuaian Felum ada penejelasan Kategori Ketidaksesuatian (Mayor/Minor) paca Prosedur Mutu Aucit Inia Kategori Ketidaksesuaian Mayor (berpengaruh fangsung terhadap muty data hast pengujian) Minar (tidak berpe aru langsung terhadap mutu data hasil pengujian) J Acuan dokumen sistem mana Butir ISOTEC 17025 mn mutu Laboratorium > PRM-0S Analis Penyebab Reneana Tindakan Perbaikan Membuat penjelasan tentang Kategori Ketidaksesuaian di Dokumen Pronedur Mutu Audit Internal Tindakan Pencegahan Veriikasi Tindakan Perbaikan C) Memuaskan, tindakan perbaikan dinyatakan selesai 9 Tidak memuaskan, tindak lanjut dipertukan : y Wee, Laat — When, ac une Tanggal: ‘Tangeat Tang (Catatan (*) MM : Manajer Mutu, MT: Mana al W2/g-2001 eknis, KTU : Kepala Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGATL DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP. ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Nama utr hep than LSM MISE Hat & WK Dbidang yang diaudit + Mutu ‘Nama aul Suarti Ch, Laempah Para: QL Nama auditor a Uraian Ketidaksesuaian sty Haggai, ST penetapan sasaran mtu dan peningkatan berelanjutan BBelum ada dokumen pend Kategori Ketidaksesuaian spymmutu data hasil penguin) 1 Mayor (berpengaruh langsung tera |) Minor (tidak berpengarul fangsung terhadap mutu data basil penguitan) LE Acuan dokumen sistem manajemen muty Iaboratorium = DPRM G61 Butir ISOMEC 17025 Analis Penyebab Rencana Tindakan Perbaikan ‘membuat dan melampirkan dokumen pendukung yang dimaksud Tindakan Pencegahan Verifkasi Tis Ci Memuashan,tindakan perboikan dinyatakan selesti Tidak memuaskan. tindak lonjut dipertokan lakan Perbaikan shui gaat Puncak, Audio, Verifkasi Auditon fepale eal Tanygal: wus Y2/g-10 CCatatan (*) MM : Manajer Mutu, MI: Manajee Teknis, KTU : Kepala Vata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP. UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang diudit : Mut Nama auditor kepola = ham Ly SKM. MLSi Parat f° ‘Nama audit Suarti Ch. Lacmpah — Para: CL Nama auditor anggota- Lizyarti SY Porat Uraian Ketidaksesuaian elu ada dokumen pendukuing penetapan sas 1 mutu dan peninghatan berelanjutan Kategori Ketidaksesuaian Mayor (berpengaruh langsung terhadap mutu data hasil penguiian) Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap mut data hasil pengujian) ‘Acuan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium + DPRM 06.1 Butir ISOMEC 17025 Analis Penyebab Rencana Tindakan Perbaikan ‘membuat dan melampirkan dokumen pendukung yang dimaksinl ‘Tindakan Pencegahan ve takan selesas asi Tindakan Perbaikan ( Memuaskan, tindakan perbatkan din Tidak memuaskan, tindak lanjut aij erlukan uit Veritas Merge Mengstah Af for Kept, MeyiyR i Mea Verne a, Lame (Baer Tangat Tangyat Tange r4fg-roe4 Tange Catatan (*) MM : Manajer Mutu, MT: Manajer Teknis, KTU : Kepala Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGATL DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP TPR No Form TPRMTANT Jet Rov 1 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN ioudit + Mute Nama auditor kepala ham 1 SKM. NES! Parat: 7 Suan Ch Laempah — Parat) QL Namaauultor anggota < Lizyant, ST Porat Uraian Ketidaksesuatan Ih Nomor 39 Tahun 2018 dan SK Kepala Dinas 7 ‘Belum ada Lampiran Peraturan Gubernue Sulawesi Ten {Aungan Hidup sesuai persyaratan ISOMEC 17028:2 Kategori Ketidaksesuaian 7) Mayor (berpengaruh Langsung tethadap mutu data hasil penguiian) | Minor (tidak berpengaruh langsung terbadlap mut data hasil peng jan) UAcuan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium Butir ISOC 17025 “Anais Penyebab Reneana Tindakan Perbsikan Memasukkan dokumen pendukung yang dimaksud ‘Tindakan Peneegahan Verifikasi Tindokan Perbaikan 7) Memuaskan, tindakan perbaikan dinyatakan selesai dak memuaskan, Gindah lanju diperlukan Autor, Veritas Menges tL. MYOK TU Magic Puncah, ite large ae, Ln obey Tangeal Tangeot Tanggal: 12 Agahs aon Catatan (*) MM : Mangjer Mutu, MT : Manajer Teknis, KTU » Kepala Pata Usha<= PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PPRAI No Faun FPRN-081 TebensRovn 1 Ts Torba 0 daar 200 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yong diaodit = Teknis ‘Nama auditor kepala ham Lamase,SKM,M.Si Para Nana audi Siti Hondianly —Paraf: Nam aoitoranggota + Lizyat Pan aan Ketidaksesuaian Data Bahan Acuan atau CRM dan faktor koreksi belum ters Tanggal + 12/08/2021, Kategori Ketdaksesuaian © Mayor (berpengaru langsung teehadap mut data hail pengujan) O Minor (dak berpengarh langsung erbadap mare data basil pengujian) © Acuan dokumen sistem manajemen muta laborstoriam : Bur ISOMEC 17025: :6. 4.6 ‘Aaalis Penjebab ‘Revéaa Tindakan Pebaikan ‘Membustdaflar batan Acuan slau CRM don Faktor Koreksiny belum terisi = === Tindakan Pencegaban Verifikasi Tindakan Pebaikas BSE C Memusskan, tindakan perbaikan diyalakan selessi (C Tidak mermaskan tndok laut diprtukam Auitr, Verigias Menyenut Mengetaui M ade Kept, MMMTaKTU Manger Pues, y vgs cll, Lange 5 < Tangent: Y/Blye — Tanggal: Tanggal: Tanga: (Cotatan (*) MM : Manajer Mutu, MT: Manajer Teknis, KTU : Kepala Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Form FRM O81 Te Tob 07 donor 201 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yng diaudit = Teknis Nama avditorkepala: lam Lamsse.SKM.MSi Pam: ‘Nama audit SitiHardionly Paraf’: Nama awitor anggota_: Lizyar Pana ‘Ursian Ketdaksesusian Pada Pengujian Nitrt tidak mengunakan air bebas nitrit sesuai dengan SNI Tongan 12/082021 Kateor Ketdaksesusin A stayor berpengan lngsang tad a ats hs pengjan i Minor ia berpengar ans erhaap ta dt bas pengjan) CC Acton dokaren sistem manjemen ot Ibori utr ISOMEC 17025 :7.2.3 “Anais Penyebab ‘ReneaaTindakan Pevbkan ‘Membuat Air bebas Nitrit untuk digunakan dalam pengujian Nitrt Sesuai SNI 06.6989,9-2004 ‘Tindakan Pencegation Verifkasi Tindakan Petbaikan (D Memmaskan, indakan perbaikandinyalakan selesai 1D Tidak menuaskan, tndak lanjut dipecukan: Aad, Veils Meayen Mega 4 Aad ep, MMMITETU® Mang Beak, yt Al lar a y Tanggal: \3 /$1227\ Tangeal: Tanggal: ‘Tanggal: CCataan(*) MM : Manor Mutu, MT : Manajer Tekais, KTU :KepalaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP TIM No Form FPRM O81 Tash Re 10 Tal Tarbert 2081 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL, DAN TINDAKAN PERBAIKAN Aadinistresi ‘Nama auditor kepala Wham Lamase,SKM.M.Si + SitiHardiamty —Paraf: Nama auditor anggota :Lizyart ‘Uraian Ketidaksesusian Biddang yang diauit [Nama ait Laporan Hasil Uji Memiliki Format yang berbeda untuk setiap parameter Tongeal i2os2021 Kategori Ketdaksesusian : z 1D Mayor (berpengaruhlangsung fertadap mtu dota hasil pengujian) ‘Minor (tidak berpengarch langsungteshadep mute data sil pengujian) © Acuon dokumen sistem manajemen mut lbortorium Buti ISOAEC 17025 : : 7.7.3 “AnalisPenyebab ‘Rene Tindakan Perbaikan ‘Membuat satu format tetap untuk Laporan Hasil Uji : ‘Tindokan Peneegshen E VerifkasiTindakan Pevbaikans = © Memunskan,tndskan perbsikan dinyatakanselesai (© Tidak memusskan,rndak lanjut dperiuken: ‘ati Repl, sainetno+ , eee Lape 3 Tanggal: 13/0/62) Tanggal: ‘Tanggal: (Cotatan (*) MM : Manajer Mutu, MT : Manajer Teknis, KTU:: Kepala Tata Usehasau Toaa PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PPR No Form PPRU-O8 1 Tattoos 10 Te Tobe OF omen 20 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL, DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang disudit: Teknis [Nama avditorkepala: ham Lamase,SKM.M.Si Par Nama audit Siti Handianty Para: Nama auditor anggota_ :Lizyarti Para: ‘Uraian Ketidoksesusian pada pengujian COD analis belum melakukan Pengujian KHP sebagai Kontrol Akurasi Tenge + 12082021 Kategori Ketdasesisian A stay tenga ansaid sm dats engin) (Minor (isk bereazahlnesengchadep nt tats pegs) 1B Acuan okunen sistem mnajemen mat abortoium BotrISOMEC 17028: 7.2.3 AnalsPenebab == ‘Rencana Tindakan Pebaikaa Melakukan Pengujian KHP Sebagai Kontrol Akurasi - - Tindokan Pencegshon z ‘Verifkasi Tindakan Perbaikan D Memuaskan,tndakan perbaikandinyatakan sles} (2 Tidate memsaskan, tinal Inj diperioka ‘Audio, Veritas Menge Mengtai Adithy Kepal, MuwTKTUS angie: Pca, eye lla. Lape (ocmanson) METS 13/8120 Tangaat: Tanggal: ‘Tanggal: fanajer Mutu, MT : ManajerTekis, KTU : Kepala Tata Usaha talan(*) MNPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP. FORME Ns Foon, FPRM-08 1 Toba vas 10 Tg Tb 0 domo 020 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang diaudit: Teknis Nama auditorkepala: Wham LamaseSKM,.M.Si Nana audit Siti Hardiamry —Paraf: Nama auditor anggota_: Lizyat Unian Ketidakaesvain Data Induk Peralatanyang berisl Data Acuan, Prantl Lunak belum ada Tanggal 12082021 Koatepori Ketidaksesuian Mayor (berpengarus langsung teadap muru data hasil pengujan) {9/ Minor tidak berpengaruylangstngteshdap rota dats hasi pengujian) © Acuan dokumen sistem manajemen muta laborterium : ButicISOMEC 17025: 6.4.1 ‘AnalisPenyebab ‘Rencans Tindskan Pebaikan ‘Membut Daftar Inu peralaton yang berisi data acu pirat Tunak dl ‘Tindokan Peneegahan > - as ‘VevifkasiTindakan Pein 1D Memmaaskan, tindakan perbaikandingstakan sles 1D Tidak memuaskan, nda, anjut peta Auditor, Verifkasi Menyetyui Mengetahui Avditfy Kepaa, MMIMTIKTU" ‘Mangjer Puna, cena Lae Tanggal:'8) 8/208 Tange: Casta) MOM: Maser Mea MT Ma “Tanggat: jer Tenis, KTU : Kepala Tata UsahaDINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAT TFPRM No Form. FPRM081, Tebow Rear 10 Til Ter 7 mr 2020 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang diavdit [Nama auditor epala_ : Iam LamaseSKM..MSi Nama audit Poraf: Nama auditor anggota : Liat ‘Union Ketdaksesusian ‘Ada Form Jadwal KAlibrasi Tap Tidak teril dan belum direncanakan interval kalibrast Tanggal 120872021 ‘Kategori Ketidaksesusion = |S Mayor (berpengarub langsung fethadap mutu data hasil pengujian) (Cl Minor (tidak berpengaru langsung terhadap muta data hast penguin) (GAcuan dokumen sistem manajemen muru laboratrium Buti ISOMEC 17025: 6.4.6 ‘Anas Penyebab z ‘Reseand Tindakan Perbaikan £ ‘Mengisi For Jadwal Kalibrasi dan merbuat rencana interval kalibrasi tap persatan = Tindoan Paoeban — = ‘VerifkasiTindakan Pebaikany (Ci Memaaskan indakan perbikan dingtakan sles 1B Tidak memuasksa rndsk lnjutdipertukam: i, Vein Maye Mega ‘odie, MeNITIETU* Manger unc, ayes lle Lage © bp : Tonggal:Q/D a4 — Tanggel ‘Tanggal: Tanggal: CCatatan (*) MM : Manajer Mutu, MT : Manajer Teknis, KTU : Kepala Tata UsahaEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP ‘FORM No Form FFRM-O81 Toba Rn To Te Toh Ome 00 TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL, ‘Uri Ketidaksesuaian ‘Terdapat Prosedur Pelaksanaan Uji Banding dan Uji Profsiensitetapi tidak mencakup prosedur Investigasi Hasil Uji Banding/Uji Profistensl yang outlier Toes + raze tego Kelson A sty enema nang ap at ha penny Minor ik tepenem ning tay me ta a peeyin Amon dunes stem monjnen mu eer BuiriSomre 1e25: 7.73 ‘AnalisPenyebab ‘RencanaTindakan Perbaikan’ ‘Mencantumkan prosediur investigasi hail UP yang outlier E Tindokan Pencegaban ‘Verifkasi Tindskan Perbaikan =~ z Memuaskan indokan perikan dinyatakan selesoi (© Tidalememaska, nda laut diperiukan Auditor, Veritiisi Meayeryjui AndiidsKepala, ‘MMUMTACTU® An , Mp. 1 lle. Lape Tangaal: 13/3/2634 Tangent: Cutan MM: Manse ty, MTPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP. UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDU TERM No Fa FPRM-A81 Tom Rover T Te Terk OF nna 007 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL, DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang diudit: Teknis ‘Nama auditor kepala: Wham LamaseSKM.MSi Pant: ‘Nama audit SitiMandianty Para: Nama auditor anggota + Lizyart Para: ‘Ursian Ketdaksesuaian Rekaman Penggunaan Aquadest Tidak Ada Tangeat 12082021 ‘Koategori Ketidakseswaian © Mayor (berpengaruh langsung terhadap motu data basil pengujan) ‘Minor tidak berpengarub langsung terhadap mts dats hosil pengujisn) © Acwan dokumen sistem manajemen muta laboratorum Buti ISOMEC 17025: £7. 5.1 ‘AalisPenyebab = Reneaos Tindskan Pebaikan ‘Membuat Rekaman Penggunaan Aquadest oes Tindotan Peneegahon Sree Et z Veritas Tindskan Perbaikan ae S GMemuaskan,tindskan perbaikan dinytakan slesai (© Tidak menmaskan, nda lant diperoker Autor, Veritas Menyeryjui Mengetahoi 4 ‘Auuitoy Kepae, MMUMTIKTUS Mangjer Puncak, Goes Tanggat ‘Tanggal: (Catatan(*) MM : Manajer Mutu, MT : Manajer Tenis, KTU : Kepala Teta UsthaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP. UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP {PRAM Ne Form FRM OB) Tarboro 19 Tel Tr 07 amar 202, ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL sama auee Bidang yng iudt Tek Nama autor pla: Mihm LamseSKM.MSi Pant: ee ee ee mek a Berita acara Pengambilan Sampel tidak di tanda tangani oleh petugas pengambil sampel dan Pelanggan + 12082021 Tanggal Kategori Ketidaksesuian ‘© Mayor (berpengaruh langsung terhadap rutu data basil pengujian) Of Minor (tidak bempengomohlangsung terhadap mat data hasit pengujian) G Acuan dokumen sistem manajemen muna laboraorium Buti ISOMEC 17025: :7.3.4 “Analis Penyebab ‘Rescant Tindakan Pevbaikan Menandatangani Berita Acara Pengambilan Sampel ~Findokan Peneegahon VerifkasiTindakan Pea (Cl Memuaskan, indakan perikan dnyatakansclesai 2 Tidak menmaskon, nda laut diperiukar Avior, Vestas Maney Mengeatut ie MMMT/KTU* ‘Manajer Puncak, BAR ls Lan ay Gh Tangeal: 'G/8/20% Tangea!: Tangeal: Tangga!: (Catatan (*) MM : Manner Mutu, MT: Manajer Teknis, KTU : Kepala Tata UsthaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP. FPIM No Foos FPRMO8 TabeRevni 10 1g) Tor 07 rar 2020 TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang diowdit + Teknis [Nama avditorkepala = ham Lamnase SKM..M.Si Nama av Siti ardianty —Parafs Nam auditor anggola : Lizyar ‘Ursian Ketidaksesusian Diagram dan Peta pada Formulir Perencanaan Pengambilan Sampel Tidak Terisi Tanggal + 1210872021 Kategori Ketidaksesuaian 5 Dore (erpengar langsung terhodap mutu data asi pengujan) ‘Minor tidak berpemgaroh Tangsung feriadap naw data basi pengijiam) (C Acuan dokumen sistem manajernen mutuloboratorium : Buti ISOTEC 17025 : 7.3.4 Anolis Penjebab ‘Rencana Tindakan Pevbaikaa ‘indokan Pensegabon 2 ‘Verisasi Tindakan Perbaikaa ‘C Memusskan,tndakan perbaikandinyatakanselesai (C Tidak menmaskan, tak lnjt dperukon: Andie, Veritas Mayen Menge Avi Kea, vinrticru® cua) lll ae, ) Tanggal: 13/8192 Tunggal: Tanggal: (Calatan (*) MM : Monajer Motu, MT : Manajer Teknis, KTU : Kepala Teta UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP FRM, Fave FPRM08 | Teron Rees 10 Tl Ter dome 2021 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidong yang dioudit—: Administrai Nara auditorkepala: ham Lamase SKM.MSi Pant: Nama audi Sitiardianty —Paraf: Nama auditor anggota_ : Lizyartt Para Ursian Ketidaksesiaian Laboratorium melakukan Pengambilan sampel tetapt belum menerbitkan laporan pengambilan sampel Tongan + ry082021 ao Keene © Mor bees angung tendp ut dta sl engin) df Minor tik beng insan tethinap mot ta si pension © Asn dfn stem asfnen ut bream Buti ISOTEC 17025: : 7.7.3 ‘Analis Penyebab = ‘Rencana Tindakan Perbaikan Membuat Laporan Pengambilan Sampel, = Tindokan Penesgahon \Vevifikasi Tindakan Perbaikan (Cl Memusskan,tndakan perbaikan dinyatakanseesai (DTidake mennaskan, tidak lng dperkan = Auditor, Verifkasi Menyeryui ‘ Adify Kepala, MMIMTIKTU hg ‘4 (lle Lange Goon A Tangeal BIB Tangaal Tanggal: Tanggal: Catan) MM: Monier Mara, MT: Manse eis, KTU : Kepala Tata UshaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP FPR Ne Fann FTRMO8T TerbaoeRev 1D Ty Tb 07 daar 00) ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang dawdit—Teknis Nama auditor kepala: ham LamaseSKM.MSi Part" Namaauisi Si Hanony Pan: Nama orange: Lie rent: ‘Vasan Ketidaksesaian Dalam Prosedur Pengambilan Sampel tidak mencakup metode pengambilan sampel Tonggsl szs2021 Kategori Keldaksesusian C1 Mayor (berpengaru lngsung terhadap mut data basil pengujan) ‘Minor tak berpengarullangsong terhadap mut data basil pengujan) (D Acuan dokumen sistem msnajemen mut lboratorium ButirISOMEC 17025: :7.3.1 AaalisPenyebab 3 : ‘Reseana Tindakan Pebaikan Mencantumkan metode pengambilan sampel pada prosedur pengambilan sampet ‘Tindokan Penegaban ears ‘Veriikasl Tindakan Perbaikan (CO Memuaskan,tindakan perbaikan dinyatakanseessi 1D Tidak memnaskn,tndak nj diperukan tor, vents Manet Meapth ‘Ai Keyl, MnTARTU* Manger nak, HOw la ne a) } Tanggel 13/BI202 Tanges Tangent ae CCatatan (*) MM ; Manajer Mutu, MT : Monaer Teknis, KTU : Kepela Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP. UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP FORM No Form“ FPRM08 1 TeoRe 18 Tg. Tobe: 07 dom 221, ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bidang yang diowit :Teknts [Nama auditor kepala: ham Lamase SKM,M.SiParaf: Nama ov SitiHorianty Paraf: Nama auditor anggota_ :Lizyart Pan: ‘Unian Ketidaksesuaian Perhitongan Linearitas kurva kalibras! belum menghitung nila MDL Estas! Tanggst 12/08/2021 Vv Kategori Ketdaksesusian ‘Mayor (berpengaru angsung ferhadap mus data hail penguin) (C1 Minor tidak berpengaras langsung terhadap mts data basil penguin) 1D Acuan dokumen sistem manajemen mut laboratriym Bute ISOTEC 17025: :7.2.6 ‘AnalisPeyebab ‘Merbuat Prosedur Pengecekan Antara Peralsian belum ada Rencana Tindakan Perbaikan ‘Membuat pehitungan MDL Estnusi pada linearis kura kalibrasi “Tindoon Peneegahan- = \VerifkasiTindakan Pavan (Ci Menmaskan,tindakan perbaikan dinyalakan selesai (2 Tidak memuaskan, nda lnjt dperukan: Veit Mayen Ati Kea Maarraxrur codh..Lange n = Tangeat Tanggal: (Catalan (*) MM : Manajer Mata, MT : Manaer Tenis, KTU : Kepala Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP TRAM No Fare FPRUO81 Toba Reis 10 Te) Teh 07 man 2027 ‘TEMUAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBATKAN Bing yang dawt + Teins Nama midiorkeps than TammseSKM.MSi Past Nana nit Haran Nana aor angst raat ‘Uraion Ketidaksesuaian prosedur Pengecekan Antara Peralatan belum ada Tangeal r2iow02t Kategori Ketidaksesiaian : 1D Mayor (berpengar langsungteadap murs data hsil penguian) O Minor (ida berpenearl Iagsung terhadap mn data hnsil pengujian) © Acuan dokumen sistem manajemen mt aborstorium BulirISONEC 17028: :6. 4.6 ~ Anais Penpebab = ‘Rencana Tindakan Perbaikan Membaatprosedur Pengecekan Antara Perslatan belum ada = ‘indakin Pecegoban- = ‘Verifkasi Tindakan Perbaikan ‘ Menmaskan, tindskan perbaikan dinyatakan selesi (O Tidak memaaskan, tindak laut dipetukar Audits, Vesti: Mecyenni Mengtau Asai Kopala, Mowntixtu* Man ; / clad. led (oononned 4 rd Tangaa: Tange: Tanga CCatatan (*) MM : Manajer Mutu, MT : Menaer Teknis, KTU : Kepala Tata UsahaPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP THRM No Fam FPRM-A8 1 Tobe 10 Te Tobe 07 mors 2027 ‘TEMUAN KETIDAKSESUATAN AUDIT INTERNAL DAN TINDAKAN PERBAIKAN Bingen dt Tei Nana miorkeala :thanLanasesKM.MSi Pant: Ip ana SivTadiny Part: Nansavorango_: Liat rant: A ‘Unaian Ketidaksesuaian ‘Belum memilikt prosedur pemisalan rusmgan dm proseur pengendallntertatap konislakonods! rasan yangtidak sesuat Tanggal 12082021 Xaiegoi Ketidaksesuaian © Mayor (bepengaruhlngsungteradep mut data basil penguin) 1D Minor ds bepengar langseng tracy ma dts sil pagan) 1D Acuan dokumen sistem mangjemen uty lboratrium : Butir ISOMEC 17025: 63.3 ‘Anais Penpehab Rencand Tindakn Perbaikan ‘Menbuot Prosedur Pemisshan angen dan prosedur pengendalian lerhadop konisi akomodasi ruangan yang tidak sesusi ‘Tindokan Penoegabon ‘Vevifkasi Tindskan Pebaikan Cl Mermuaskan,tndakan perbaikan dinyaakan selesai (C1 Tidak memuaskan,tndak lanjut dperukan : use, Veith Menyen Menges iN a Matwericro* Majer Ponca, ceo (ape r > Wi Tanga \3/8/202 Tango Tange: Tanges!: (Caaian (*) MM : Manajer Mur, MT : Manaer Tekni, KTU : Kepala Tala UsaDOKUMENTASIPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Alarot -.Folan Dr. Subarso No. 419 Kode Pos 94111 email yptlablaprovsulteng2@ email com "FPRA [Na Form = FPRM 082 | Teron Revs Tl Tera: 07 anwar 2021 LAPORAN RINGKAS AUDIT INTERNAL LABORATORIUM No. [Nama penanggung jawab a: Hi. Emy, Ap [Nama auditor kepala ham Lamase, SKM., M-Kes \Jumlah ketidaksesuaian D Mayor (berpengaruh langsung terhadap mutu data hasil pengujian) 1D Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap mutu data hasil pengujian) D Observasi/rekomendasi [Ringkasan temuan ketidaksesuaian 1. Tormulirterkait Pembetian, Evalusi dan Pemilihan Pemasok tidak terisi 12. Tidak ada prosedur identifikasi resiko ketidak berpihakan dan pencegahannya /3. Laboratorium belum mengidentfikasi resiko ketidakberpihakan dan tidakan pencegahan |4. Belum ada pemnyataan yang memuat komitmen ketidakberpihakan dari laboratorium 5. Uraian kerja prsonil / Job deskripsi ad tapi belum lengkap, belum mencakup personil yang melakukan lverfikasi validasi metode, personil yang memberikan opini dan interpretasi \6. Tidak terdapat formulir Evaluasi dan Pemilihan Jasa Eksternal 7. Laboratorium belum memiliki komitmen yang berkekuatan hukum untuk menjaga kerahasiaan Informasi pelanggan 8. daftarriwayat hidup dan sertifikat pelatihan tiap pesonil tidak tercantum Jo. Form perencanaan ada tapi belum terisi 10, Belum ada prosedur perlindungan dan informasi pelanggan [Ringkasan tindakan perbaikan yang discujui oleh auditor kepala dan audit 1, Mengisi formulir terkait Pembelian, Evalusi dan Pemilihan Pemasok tidak terisi 2. Membuat prosedur identifikasi resiko ketidak berpihakan dan pencegahannya 3. Membuat Formuliridentifikasi resiko ketidakberpihakan dan pencegahannya 4. Membuat formulir pemyataan yang memuat komitmen ketidakberpihakan dari laboratorium 5. Menguraikan job deskripsi personil yang melakukan verifikasi, validasi metode, personil yang lmemberikan opin dan interpretasi 6. Membuat prosedur evaluasi dan pemilihan jasa eksternal melipui jasa kalibras, jasa dan UP 17. Membuat formulir yang berisi komitmen tentang perlindungan kerahasiaan pclanggan 8. Melengkapi data pegawai dengan Daflar riwayat hidup dan sertfikat person laboratorium 9. Mengisi Formulir Perencanaan Pelatihan 110. Membuat dan menguraikan prosedur perlindungan informasi pelanggan tanggat stesai untuk seluruh tindakan perbalkan (2.36 Au stag Do Tanda a Teale “Tanda langan perwalian audi ZAK Hela dar 1PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Alama -Jatan Dr Suharso No. 419 Kore Pos 94111 email plobthprovsulteng! 2aemarlcom FPRM [Na Form: FPP 082 [Terbanfevii 70 Tel. Teri 7 Januar 2021 TAPORAN RINGKAS AUDIT INTERNAL LABORATORIUM No. [Nama penanggung jawab at: Suarti Christiany Laempah, Si {Nama auditor kepala {ham Lamase, SKM., M-Kes JJumlah ketidaksesuaian Mayor (berpengaruh langsung terhadap mutu data hasil pengujian) D Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap mutu data hasil pengujian) D_Observasifrekomendasi [Rinekasan temuan ketidaksesuaian 1. Belum adanya penjelasan Kategori Ketidaksesuaian (Mayor/Minor) pada Prosedur Audit Internal 2. Belum ada dokumen pendukung penetapan sasaran mutu dan peningkatan berkelanjutan 3. Belum ada lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2018 dan ISK Kepala Dinas LH sesuai persyaratan ISO/IEC 170252017 Ringkasan tindakan perbaikan yang disetujui oleh auditor kepala dan auditi 1. Membuat tentang penjelasan Kategori Ketidaksesuaian (Mayor/Minor) pada Prosedur Audit Internal 12 Membuat dokumen pendukung penetapan sasaran mutu dan peningkatan berkelanjutan 3. Memasukan lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2018 dan ISK Kepala Dinas LH sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017 anagalselesal untuk selarah tindakan perbaikan? 35 AQustus 2ode FTanda tangan auditor kepala: Tanda tangan perwakTan aug Wy) olaman I dariPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Alamo Jalan Dr. Suharso No 419 Kode Pos 94111 emi pilablhprovsultenel gmail com ‘FPRM [No Form: FPRAY 082 | Terbion Revel :10 Tl Ter 07 Jamar 2021, LAPORAN RINGKAS AUDIT INTERNAL LABORATORIUM No. [Nama penanggung jawab at: Sitti Hardianti Gani, S Si Nama auditor kepala —: Itham Lamase, SKM. M.Kes JJumlah ketidaksesuaian Mayor (berpengaruh langsung teshadap mutu data hasil pengujian) Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap mutu data hasil pengujian) 1_Observasifrekomendasi [Ringkasan temuan ketidaksesuaian 1. Data bahan Acuan atau CRM dan faktor koreksi belum terisi 2. Tidak menggunakan air bebas nitrit pada pengujian Nitrit sesuai SNI 3. Belum ada lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2018 dan ISK Kepala Dinas LH sesuai persyaratan ISOMEC 17025:2017 }4.Data Bahan Acuan atau CRM dan faktor koreksi belum terisi 5 Pada pengujian nitrit tidak menggunakan air behas nitri sesuai SNI 6. Laporan Hasil Uji memiliki format yang berbeda untuk setiap parameter 7. Pada pengujian COD analis belum melakukan Pengujian KHP sebagai Kontrol Akurasi 8. Data induk peralatan yang berisi Data Acuan, Piranti Lunak belum ada 9. Ada form jadwal kalibrasi tap tidak terisi dan belum di rencanakan Interval Kalibrasi 10, Terdapat Prosedur pelaksanaan Uji Banding dan Uji Profisiensi tetap tidak mencakup prosedur investigasi hasil uji banding / Uji Profisiensi yang outlier ]11, Rekaman Penggunaan aquades tidak ada 12. Berita acara pengambilan sampel tidak ditanda tangani oleh petugas pengambil sampel dan pelanggan 13, Diagram dan peta pada formulir perencanaan pengambilan sampel tidak terisi 14, Laboratorium melakukan pengambilan sampel tetapi belum menerbitkan laporan pengambilan sampel 15, Dalam prosedur pengambilan sampel tidak mencakup metode pengembilan sampel 16, Perhitungan linearitas kurva kalibrasi belum menghitung nilai MDL estimasi 17. Prosedur pengecekan antara peralatan belum ada 18, Belum memiliki prosedur pemisahan ruangan dan prosedur pengendalian terhadap kondisi akomodasi ruangan yang tidak sesuai [Ringkasan tindakan perbaikan yang disetujui oleh auditor Kepala dan auditi: 1. Membuat daftar bahan acuan atau CRM dan Faktir Koreksi 2. Membuat dokumen pendukung penetapan sasaran mutu dan peningkatan berkelanjutan 3. Memasukan lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2018 dan ISK Kepala Dinas LH sesuai persyaratan ISO/IEC 17025;2017 |4 Membuat daftarbahan acuan atau CRM dan faktor koreksinya . Membuat air bebas nitrit untuk digunakan dalam pengujian nitrt sesuai SNI 06,6989.9-2004 6. Membuat satu format tetap untuk Laporan Hasil Uji 7. Melakukan Pengujian KHP sebagai Kontrol Akurasi 18. Membuat Daftar Induk Peralatan yang berisi Data Acuan, Piranti Lunak Jo. Mengisi Form Jadwal Kalibarsi dan membuat rencana interval kalibrasitiap peralatan 10, Mencantumkan prosedur investigasi hasil UP uang Outlier 11, Membuat rekaman penggunaan aquadest12, Menandatangani Berita Acara Pengambilan Sampel 13. Mengisi denalvdiagram lokasi pengambilan sampel pada formulir perencaan pengambilan sampel 14, Membuat Laporan Pengambilan Sampel 15, Mencanfumkan metode pengambilan sampel pada prosedur pengambilan sampel 16, Membuat perhitungan MDL estimasi pada linearitas kurva kalibrasi 17. Membuat prosedur pengecekan antara peralatan 18, Membuat prosedur pemisahan ruangan dan prosedur pengendalian terhadap kondisi akomodasi ruangan yang tidak sesu fanaal slesai untuk search indakan perbalkan? 35 gguctas 207) [Tanda tangan auditor kepala “Tanda tangan perwakilan audit Halaman 2 dari 2