2:2.2.14 Mengevaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Ahi Muda) ‘aporan Evaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana IAIN KEDIRI (423806) Bulan Juli 2022 Disusun Oleh : Fitri Wijayanti ‘A. IDENTIFIKASI MASALAH Laporan Evaluasi Analisis Retur SP2D IAIN Kediri dibuat untuk mengevaluasi hasil analisis dan identifikasi adanya return SP2D Satker pada bulan Juli 2022 B. DATAANALISIS Daftar informasi retur surat perintah pencairan dana (SP2D) Periode | TotalsPM — | TotalsP2D | Total Total Retur | TotalRetur | Total | yang yang terbit | Pemberitahuan | SP2D yang | SP2Dyang | Nilai | diterbitkan Return SP2D | selesai belum Retur - __| proses diproses__| sP20 Juli 101 SPM 101SP2D/ 0 | 0 0 ° 2022 - - Kertas Kerja Analisis Nomor ]Nomor | Jenis | Sumber | Bagan | Penerima | Jumiah | Nilai | Keterangan dan | SPM | Dana | Akun | Pembayaran | Rekening | Retur | Retur SP2D Tanggal | standar yang sP2D P20 Retur | _ i ~ 7 [= = 5 Tidak ada | retur SP2D CHASILANAUISIS Berdasarkan daftar informasi retur surat pencairan dana (SP2D) dan kertas kerja analisis pada bulan Januari 2022 tidak terdapat retur SP2D pada satker IAIN Kediti D. EVALUASI/TINDAK LANJUT Perlu mempertahankan ketelitian dalam pembuatan SPP dan SPM sehingga tidak terjadi retur $20 di bulan Januari 2022 Kediri, 30 Juli 2022 Fitei Wijayanti2.2.2.14 Mengevaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Ahli Muda) Laporan Evaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana IAIN KEDIRI (423806) Bulan Agustus 2022 Disusun Oleh : Fitri Wijayanti ‘A. IDENTIFIKASI MASALAH Laporan Evaluasi Analisis Retur SP2D IAIN Kediri dibuat untuk mengevaluasi hasil analisis dan identifikasi adanya return SP2D Satker pada bulan Februari 2022 8. DATAANALISIS Daftar informasi retur surat perintah pencairan dana (SP2D) { Periode | Total spm Total SP2D | Total | Total Retur | Total Retur | Total yang yangterbit | Pemberitahuan | SP2D yang | SP2D yang | Nilai diterbitkan ReturnsP2D | selesai | belum Retur - proses __| diproses _| S20 Februari | 325M 325°M 0 0 0 0 2022 - Kertas Kerja Analisis, [Nomor [Nomor |Jenis | Sumber | Gagan | Penerima | Jumiah | Nilai | dan SPM | Dana | Akun | Pembayaran | Rekening | Retur | Tanggal | Standar yang | SP2D | sP2D | Retur | | | retur $P20, C. HASIL ANALISIS Berdasarkan daftar informasi retur surat pencairan dana (SP2D) dan kertas kerja analisis pada bulan Februari 2022 tidak terdapat retur SP2D pada satker /AIN Kediri D. EVALUASI/TINDAK LANJUT Perlu mempertahankan ketelitian dalam pembuatan SPP dan SPM sehingga tidak terjadi retur P20 di bulan Februari 2022 Kediri, 31 Agustus 2022 ANK Fitri Wijayar2.2.2.14 Mengevaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Ahli Muda) Laporan Evaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana IAIN KEDIRI (423806) Bulan September 2022 Disusun Oleh : Fitri Wijayanti A. IDENTIFIKASI MASALAH. Laporan Evaluasi Analisis Retur SP20 IAIN Kediri dibuat untuk mengevaluasi hasil analisis dan identifikasi adanya return SP2D Satker pada bulan September 2022 B. DATAANALSIS Daftar informasi retur surat perintah pencairan dana (SP2D) Periode | Total SPM | Total SP2D | Total | Total Retur | Total Retur | Total yang yang terbit | Pemberitahuan | SP2D yang | sP2Dyang_| Nilai diterbitkan Return SP20 | selesai_ | belum Retur | 7 proses _| diproses _| sp20 September | 135SPM | 135SPM [1 1 o 6.600.000 2022 Kertas Kerja Analisis Nomor | Nomor dan Tanggal | Jenis | Sumber | Bagan Peneri | Jumiah | NilaiRetur | Ketera | P20 SPM | Dana | Akun | ma Rekeni | S20 gan Standar | Pembay | ng Retur aran | yang P20 - Retur 1 220341301009128- | (S| RM 0K.2132. | Peneri [1 6.600.000 | Accou (00005512 1,003.0 | ma kip at (04.08.57 Credit an Not | | Found | €. HASILANALISIS Berdasarkan daftar informasi retur surat pencairan dana (SP2D) dan kertas kerja analisis pada bulan September 2022 terdapat 1 retur SP2D pada satker IAIN Kediri karena kesalahan data rekening D. EVALUASI/TINDAK LANJUT Adanya retur SP2D di bulan September akibat kesalahan data rekening, sehingga perl lebih teliti dalam input data rekening dan memastikan keaktifan rekeningnya, validasi rekening dari bank perlu dipastikan sehingga apabila ada perubahan data supplier segera diajukan ke KPPN sebelum SPM diajukan Kediri, 30 September 2022 2 Fitri Wijayanti222.14 ‘Mengevaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Ahli Muda) Laporan Evaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana IAIN KEDIRI (423806) Bulan Oktober 2022 Disusun Oleh : Fitri Wijayanti ‘A. IDENTIFIKAS| MASALAH Laporan Evaluasi Analisis Retur SP2D IAIN Kediri dibuat untuk mengevaluasi hasil analisis dan identifikasi adanya return SP2D Satker pada bulan Oktober 2022 B. DATA ANALISIS Daftar informasi retur surat perintah pencairan dana (SP20) [Periode [Totalspm | TotalsP20 | Total Total Retur | TotalRetur | Total | yang yangterbit | Pemberitahuan | SP2D yang | SP2D yang Nilai diterbitkan | Return SP2D | selesai belum Retur | proses |diproses__| Sez Oktober | 142 SPM 142 SPM 0 0 0 0 | 2022 7 | Kertas Kerja Analisis Nomor | Nomor dan Tanggal | Jenis | Sumber | Bagan | Penerima | Jumlah | Nill Retur | Keterang P20 SPM | Dana | Akun Pembayar | Rekeni | SP2D an Retur Standar | an ng sP20 yang. a t Retur CHASILANALISIS Berdasarkan daftarinformasi retur surat pencairan dana (SP2D) dan kertas kerja analisis pada bulan Oktober 2022 tidak terdapat return $20 D. EVALUASI/TINDAK LANJUT Perlu mempertahankan ketelitian dalam pembuatan SPP dan SPM sehingga tidak terjadi retur SP2D di bulan Februari 2022 Kediri, 30 Oktober 2022 ae Fitri Wijayanti2.2.2.14 Mengevaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Ahli Muda) Laporan Evatuasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana IAIN KEDIRI (423806) Bulan November 2022 Disusun Oleh : Fitri Wijayanti A. IDENTIFIKAS| MASALAH Laporan Evaluasi Analisis Retur SP2D IAIN Kediri dibuat untuk mengevaluasi hasil analisis dan identifikasi adanya return SP2D Satker pada bulan November 2022 B. DATA ANALISIS Daftar informasi retur surat perintah pencairan dana (SP20) Periode | TotalsPM — | TotalP20_ | Total | Total Retur | Total Retur | Total yang yang terbit | Pemberitahuan | SP2D yang | sP20 yang | Nilai diterbitkan Return $P20 | selesai belum Retur proses diproses__| sp2D November | 234 SPM 2345PM— [1 1 0 I 2022 __ | | Kertas Kerja Analisis Nomor | Nomor dan Jenis | Sumber | Bagan Akun Penerima | Jumlah | Nilai__| Keterangan | tanggal se20 SPM | Dana | Standar Pembayaran | Rekening | Retur | Retur SP2D yang | $P2D | Retur 1 220341301012273 [1s [RM | WA2135.E6A994 | Pegawai | 1 282.000 | Account oo1.o4.si1111 | Credit Not Found C.HASIL ANALISIS Berdasarkan daftar informasi retur surat pencairan dana (SP2D) dan kertas kerja analisis pada bulan November 2022 terdapat 1 retur SP2D pada satker IAIN Kediri karena kesalahan data rekening D. EVALUASI/TINDAK LANJUT ‘Adanya retur SP2D di bulan November akibat kesalahan data rekening, sehingga perlu lebih teliti dalam input data rekening dan memastikan keaktifan rekeningnya, validasi rekening dari bank Perlu dipastikan sehingga apabila ada perubahan data supplier segera diajukan ke KPPN sebelum SPM diajukan Kediri, 30 November 2022222.14 Mengevaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Anli Muda) Laporan Evaluasi Analisis Retur Surat Perintah Pencairan Dana IAIN KEDIRI (423806) Bulan Desember 2022 Disusun Oleh : Fitri Wijayanti ‘A. IDENTIFIKASI MASALAH Laporan Evaluasi Analisis Retur SP2D IAIN Kediri dibuat untuk mengevaluasi hasil analisis dan identifikasi adanya return SP2D Satker pada bulan Desember 2022 8. DATA ANAUISIS Daftar informasi retur surat perintah pencairan dana (SP20) Periode | TotalsPM — | TotalsP2D | Total | Total Retur | Total Retur | Total |] yang Yangterbit | Pemberitahuan | s2D yang | sP2D yang | Nilai diterbitkan | Return SP2D | selesai belum Retur | | { proses P20 Desember | 242 SPM 2425PM | 0 Ie fo | 2022 i L Kertas Kerja Analisis Nomor | Nomor J Jenis [Sumber | Bagan | Penerima | Jumlah Keterangan gan | SPM Dana Akun | Pembayaran | Rekening | Retur | Retur SP2D Tanggal Standar |yang | sP20 P20 Retur 1 |- |- = - - - - Tidak ada retur P20 | CHASILANALISIS Berdasarkan daftar informasi retur surat pencairan dana (SP2D) dan kertas kerja anali bulan Desember 2022 tidak terdapat retur SP2D pada satker IAIN Kediri is pada D. EVALUASI/TINDAK LANJUT Perlu mempertahankan ketelitian dalam pembuatan SPP dan SPM sehingga tidak terjadi retur P20 di bulan Desember 2022 Kediri, 31 Desember 2022 Cee Fitri WijayantiKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI iA nian Sunan Amp No.7 Neronggo Kola Kadi awa Timut Kode Pos 64127 Telepon (0354) £89282, Fame. (0354) EB6Sb4 West. wire Nomor 216 /In.36/K.U.0109/2022 Kediri, 15 September 2022 Sift Sangat Seyera Lampiran = 1 berkas Hal : Ralat/Perbaikan Data Rekening Penerimaan Pembayaran Yth. Kepala KPPN Kediri SI Basuki Rahmat 02 Kota Kediri Schubungan dengan surat Saudara Nomor $-470/KPN. 1608/2022 tanggal 13 September 2022 hhal Pemberitahuan retur SP2D, dengan ini kami sampaikan ralat/perbaikan data rekening (terlampir), Daftar ralavperbaikan rekening sebagaimana tersebut di atas sudah kami teliti dan sesuaikan dengan data rekening yang ada pada bank penerima serta status rekening aktif. Kami mohon ralat rekening tersebut dapat Saudara tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Demikian kami sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, ‘An Kuasa Pengguna Anggaran, PPSPM, =, NIPS197902032007012020Daftar RalatPerbaikan Data Rekening Penerima Pembayaran SATKER IAIN KEDIRU 423806 Priode September 2022 Ne | Nom: ranggalsrzo | Nema & Kode ain tur 7 are kan Data Penerime Pembayaran heat 720 | Tanga sezo | ME Uraian 20 Ret ila P20 pet Perbaikan Dat Pemba 1ezosatznicosil ia Sop 25)an reat Nara Sank + RPRBUNP SPAN BRT aD Tezount 7 Jama Bank > RPKBUNP SAN RI 28-0055 a2s806), cones no. 14s701007763502 no. Retonng: 9701008029503 rekening Jeni = EIS AUUASAISABLA Perk: ISAALUASALSABLA retsrine retenng lan beara bantuan sos Berupa Jaamat On Going sel ane 26 Jumiah Total Pormintsan Pembayaran Retur 0060 | soo 000 115 September 2022 Russe Pengguna AnggaranKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI Jian Sunan Amp No.7 Noronggo Kota Ket Jawa Timur Kode Pos 64127 l nN ‘Telepon (0354) 638282, Fax. (0354) 86566 ‘Weoste yor ianced acs ‘SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SP TIM) RALAT/PERBAIKAN REKENING ‘Yang bertanda tangan di bawab ini: ‘Nama FITRI WUAYANTI NIP 197902032007012020 Jnbatan PPSPM Satker IAIN KEDIRI (423806) Menyatakan dengan sesungyuiinya bah: |. Bertanggungjawab penuh ats permintaan pembayaran Kembali sebesar Rp 6.600.000 (Enam Juia Enam Racus Ribu Rupiah) sesuai daftar ralatperbaikan rekening penerima pembayaran pada lampiran surat kami Nomor: 216 /In 36/K.U.01/09/2022 Tanggal 18 September 2022 perihal Ralat/Perbaikan Data Rekening Pencrimaan Pembayaran Apabiladikemudian har terdapatkesalahan dan/atanKelebihan ats pembayaran terscbut Sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnva dan bersedia menyetorkan alas kesalahan dav/atau kelebihan pembayaran terse ke Kas Negara Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, Kediti, 15 September 2022 A. Kuasa Pengguna Anggaran, e > PETREWDAYANTL ‘NIP. 197902032007012020 006KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI Jol San Amp No.7 Nong Kola Keds Jawa Terr Kode os 64127 AN Telepon (0354) 689282, Faxmie 0354) 650554 ‘Wenate ww inekedi Nomor = 216 /In.36/K.U.01/09/2022 Kediri, 15 September 2022 Sita Sangat Segera Lampiran = 1 berkas Hal Rala/Perbaikan Data Rekening Penerimaan Pembayaran ‘Yth. Kepata KPPN Kediri ‘JI Basuki Rahmat 02 Kota Kediri Schubungan dengan surat Saudara Nomor S-470/KPN.1608/2022. tanggal 13 September 2022 hal Pemberitahuan retur SP2D, dengan ini kami sampaikan rala/perbaikan data rekening (terlampir). Daftar rala/perbaikan rekening sebagaimana tersebut di alas sudah kami telit dan sesuaikan dengan data rekening yang ada pada bank penerima serta status rekening aktif. Kami mohon ralat rekening tersebut dapat Saudara tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, A.n Kuasa Pengguna Anggaran, PP: mate tk FIPREWDAYANTI NIP. 197902032007012020KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDON| INSTITUT AGAMA ISLAM NeGeRr a TAIN) KEDIR: re “Sian ee go Kt Ker ea er aga eg x, LATIN aero a5) 6B Fee Sn Seg POH Nomor 7H now UU Ht Qe, . Lampiran Phere Hal Halt Peake Vth Kepala KPPNS Kear. 41 asks Kahmar Kota Keg at Sauda Nom 8-606 KPN 16082022 tanggal 28 Nunversher 2022 tm kami stmpankan rat perbaskan data rekening (tetampie), 4 tas sudah Kam tctry dan sesuankan dengan data Sehubungan dengan s hal Pembertahwan retur SP2D, den, Dattar ratae perbaskam rekening sehaganmaana tercehut ng ads pads bank pencrima sort status rekemung aktti Kami mobon raat Fokeming tersebut reken: “Sanot Sauara indaianyau sestas dengan ketentuan sang ber Denke a sampankan, ats pethatnya harm’ ucaphan teama basi = PPSPM, HARE WUAVANT! WIP. 1974203200701 2000Beare apa9 ey 190/00 mura Wee 049 MDH ERNE Awe snr Nis xv somes z - Bue | azas s0Won | uvtuesovea | uceuuuniag - poy w ews | 2 on - jerreeree eee 220g 8quAdoN oFoUBg OBEZH MIDI NIV HADLLYS UBsEAFQWag CuNIaud,) BUDE CEC ENEMA APIEL EUR 2202 svqwodon 62 yeB6ur Hie TNE Yee sawn, PldS el INS Uendweoe ose | as tens amen azas worn 4 2202 loqUiedoN aFou—d SO8EZP (MICE Nii HLS UeIeAEquIEg eUiaua, BuUoYOY PIE UEMEqARIEIE:| HeNEC 2202 wewodon 62 yeB6ve1 HAN Sh age OWN Wid da wing wesdwve)KEMENTERIAN AGAMA, REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI HAIN) KEDIR: {#4 Suman Armoel No 7 Naronggo Kota Kein Jawa Tenue Kode Pos 647 Telepon (0354) 688262 Farmie (03se) Seetos ees ei SURAT PERNYATAAN TANGUUNGJAWAT MUTTARUSPTING RALAL PERBAIKAS RERENING bertanda tangan di bawah ini Nama ETPREIWUAYANTT NIP 19790203 2007012020 fabatan PPSPM Sather | MIN KLDIRI (423806) Menyatakun dengan sesunggubnva bala 1 ber mab penuh alas permintaan pembavaran kembaly sebesar Rp 282 006. (/ ae Ratu Delapan Padi Pua Rabu Rena sesuat dattar rata perhaihan vekeni Pombusaran pada tampiran surat kami Nomor 230 In Mek tut Tf November 2022 perthal Ralat Perhaskan Data Reh Apafnta dékemextan hart terdapat Kesalatuan dan atau kelebihan atas pembav aran terseburt sebagian atau seluruhnya, haind ett lawab sepenubnya dan bersedia menvetorkan aas ‘esalahan dan atau elebihan pembavaran tersebut ke Kas Neara Demiktan perm ataan an buat dengan sche Aedes 24 Novemner 202° ag} Russa Pengguna Anggaran, I WUAYANTL NIB 197902032007012020 006KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI HAIN) KEDIRY Ngrenggo Kota Kean Jawa Tans Jalan Sunan Amp Telepon (0384) 589262, Fa Nomor B- 2/3 Jin 36/KU 00 2/11/2032 % Sifan Sangat segera Lampiran—t iembar Hal Perubahan Data Suppiner Yth Kepaia KPPN Kedin J} Basuky Rahmat 09 Kota Kedini 1 Dengan memperhatkan Peraluran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER S8IPB/2013 tentang pengeiolaan Vata Supplier dan Uata Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan Perubahan data supolier a Nama Supplier PARA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI STAIN KEDIRI b. Nomor Register Supplier 328549 2 Substansi perubahan data supplier dimaksud adalah sebagai berikut Data supplier sebelum perubahan Data supplier sesudah perubahan Nama Pemilk AHMAD FAHMI YUSUF Nama Pemilk AHMAD FAHMMI YUSUF MAARIF MAARIF No Rekeming 993301 1G1288508 No Rekenng 9 208508 NPWP ‘2e0000000622000 NPWP- ooocoo900622000 3 Apabila di kemudian hav terdapat konsekuensi atas data yang kam! sampaikan, maka noms menyatakan ‘slap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan 4 Demikian atas kerjasama Saudara. kami ucapkan terima kasih Pejabat Pembuat Komitmen —_— Dr. Hj Munitan. mPa NIP 197004121984032006