PT.

NAGA SEJAHTERA JAYA ABADI

INVOICE

Tanggal : 01-07-2019

No. Faktur : NSJ.01-19070094G No. Order : NLO.01-19070046G Kepada Yth :

Salesman : - No. Faktur : FRANSISKUS XAVERIUS RICAM
Lokasi : Jatuh Tempo : 01-07-2019 LINGKUNGAN TABALI RT.012 RW.
Keterangan : 006 SOROTARI LARANTUKA KAB.
FLORES TIMUR NUSA TENGGARA

No. NAMA BARANG JUMLAH SAT HARGA DIS1% DIS2% SUBTOTAL

001 SEMEN TONASA PCC 40 KG 27,500 ZAK 26,505 0.00 0.00 Rp 728,887,500.00

Terbilang : DELAPAN RATUS SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU DUA Subtotal : Rp 728,887,500.00
RATUS LIMA PULUH RUPIAH Disc : 0% : Rp 0.00

Penerima, Hormat kami, Di Keluarkan Ole DPP : Rp 728,887,500.00

PPN : Rp 72,888,750.00

TOTAL : Rp 801,776,250.00

04/07/2019 - 15:42:28 - ARMAN