■ internet service provider

■ network consultant

INVOICE
TRI ARISMA Total Tagihan / Total Amount Due Rp 357,500.00
TRI ARISMA
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date 10 Jun 2020
NGENTAKMANGIR RT.03, WIJIREJO, PANDAK,
BANTUL, YOGYAKARTA Nama Pelanggan TRI ARISMA
081229493012 ID Pelanggan 1000193665
081229493012 No Tagihan / Invoice No 703/SH-JCN/2020/06
NPWP
Tanggal Tagihan / Invoice Date 01 Jun 2020
1000193665 No Virtual Acc / Virtual Acc No 02287193665

Ringkasan Tagihan Bulanan Biaya / Charge (Rp)

SOHO1 10240 kbps 001410001907180 325,000.00
Sub Total / Sub Total 325,000.00
PPN / VAT 32,500.00

Total Tagihan Sekarang / Total Current balance 357,500.00

Saldo tagihan sebelumnya / Balance of previous bills 0.00
Transaksi sebelumnya / History
- SOHO1 10240 kbps 001410001907180 357,500.00
- SH2187 TRI ARISMA - YEAR&SALE19 357,500.00 Credit

TOTAL TAGIHAN / TOTAL AMOUNT DUE 357,500.00

PAYMENT METHOD

1. Pembayaran dapat dilakukan secara setoran ataupun transfer ke:

BCA Virtual Account KCP Purwosari Surakarta
Nomor Rekening: 02287193665
Atas Nama: TRI ARISMA

Mandiri Bill Payment No. ID Pelanggan: 1000193665

Mohon untuk mencantumkan nomor invoice pada bukti pembayaran Anda dan simpan bukti transaksi sebagai bukti pembayaran Anda.
Kami juga menerima pembayaran melalui Debit BCA Card, Debit Prima Card, Credit BCA Card, Visa & Master Card

2. Mohon melakukan konfirmasi jika Anda sudah melakukan pembayaran ke:

Nomor Telepon: +62-274-554444
Nomor Fax: +62-274-553055
atau melalui website https://www.citra.net.id/konfirmasi-pembayaran.html

3. Terima kasih sudah memilih CITRANET sebagai partner bisnis Anda.

This is computer generated invoice and do not require any stamp or signature

Customer Service CitraNet

Tech Helpdesk (0274) 553066
Billing Helpdesk (0274) 554444
Email customercare@citra.net.id page 1/1