RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN)

NO UNIT KERJA/ AUDITOR PROSES/KEGIATAN STANDAR/KRITERIA YANG

SASARAN AUDIT YANG DIADUT DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN

1 UKM : PROGRAM P2PL Kenedy Penanggulangan TB Pedoman Nasional

m.Nasir sesuai dengan penanggulangan TB dengan
Petrus starategi DOTS strategi DOTS
Standar akreditasi puskesmas
6.1.10
TANGGAL/WAKTU TANGGAL/WAKTU TEMPAT
AUDIT I AUDIT II PELAKSANAAN

1/25/2015 3/25/2015 Puskesmas

INSTRUMEN AUDIT

NAMA YANG DI AUDIT : UNIT PELAYANAN PROGRAM P2PL

AUDITOR : KENEDY, M.NASIR, PETRUS
WAKTU PELAKSANAAN : 1-3 APRIL 2015

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT

1 Standar akreditasi 1 Apakah pengambilan 1 Tidak semua penderita TB 1
puskesmas dahak sesuai SPS di SPS
6.1.10.Puskesmas Isian Form TB tidak lengkap
melaksanakan
penanggulangan TB
sesuai dengan strategi 2 Apakah dilakukan 2 Tidak semua rumah 2
DOTS pelacakan kontak penderita TB dikunjungi
serumah BTA+ Buku rekaman kunjungan
rumah

3 Apakah petugas TB 3 Banyak penderita TB yang 3

mengingat penderita mangkir
untuk berobat teratur
 TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Suspect TB hanya diambil 1 Petugas harus
2 sampel dahak melakukan SPS sesuai
dengan SPO

Dari 20 kontak hanya 15 2 Petugas melakukan

kontak yang dikunjungi kunjungan ke 5 rumah yg
belum dikunjungi

20 penderita TB 3 Petugas melakukan

dipuskesmas yang berobat pelacakan/kunjungan
rutin 16 orang sesuai SPO