DRAF RAPBS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

SMK NAWA BHAKTI KEBUMEN

TAHUN 2021 / 2022
PERIODE : SEMESTER GASAL

1. DANA SPP
No Uraian Siswa Besarnya Bulan Jumlah
1 SPP Kelas X 287 Rp 145,000 12 Rp 499,380,000
2 SPP Kelas XI 386 Rp 140,000 12 Rp 648,480,000
3 SPP Kelas XII 379 Rp 135,000 12 Rp 613,980,000
Jumlah Siswa 1052 Jumlah Pemasukan Rp 1,761,840,000

2. DANA PRAKTEK
No Uraian Siswa Besarnya Tahun Jumlah
1 Praktek Kelas X 287 Rp 350,000 1 Rp 100,450,000
2 Praktek Kelas XI 386 Rp 350,000 1 Rp 135,100,000
3 Praktek Kelas XII 379 Rp 350,000 1 Rp 132,650,000
Jumlah Siswa 1052 Jumlah Pemasukan Rp 368,200,000

3. DANA PENGEMBANGAN AKADEMIK I

No Uraian Siswa Besarnya Tahun Jumlah
1 Kelas X seluruh program 287 Rp 1,500,000 1 Rp 430,500,000
2 Kelas XI seluruh program 386 Rp 750,000 1 Rp 289,500,000
Jumlah Siswa 673 Jumlah Pemasukan Rp 720,000,000

3b. DANA PENGEMBANGAN AKADEMIK II

No Uraian Siswa Besarnya Tahun Jumlah
1 Kelas XII seluruh program 379 Rp 500,000 1 Rp 189,500,000
Jumlah Siswa 379 Jumlah Pemasukan Rp 189,500,000

4. DANA TEST
A. PTS SEMESTER GASAL dan GENAP
No Uraian Siswa Besarnya Jml Kali Jumlah
1 Kelas X 287 Rp 80,000 2 Rp 45,920,000
2 Kelas XI 386 Rp 80,000 2 Rp 61,760,000
3 Kelas XII 379 Rp 80,000 1 Rp 30,320,000
Jumlah Siswa 1052 Jumlah Pemasukan Rp 138,000,000
 B. PAS SEMESTER GASAL dan GENAP
No Uraian Siswa Besarnya Jml Kali Jumlah
1 Kelas X 287 Rp 140,000 2 Rp 80,360,000
2 Kelas XI 386 Rp 140,000 2 Rp 108,080,000
3 Kelas XII 379 Rp 140,000 1 Rp 53,060,000
Jumlah Siswa 1052 Jumlah Pemasukan Rp 241,500,000

C. MID SEMESTER GENAP

No Uraian Siswa Besarnya Jml Kali Jumlah
1 Kelas X 287 1 Rp -
2 Kelas XI 386 1 Rp -
Rp -
Jumlah Siswa 673 Jumlah Pemasukan Rp -

D. TES SEMESTER GENAP

No Uraian Siswa Besarnya Jml Kali Jumlah
1 Kelas X 287 1 Rp -
2 Kelas XI 386 1 Rp -
Jumlah Siswa 673 Jumlah Pemasukan Rp -

TOTAL PEMASUKAN DANA TEST Rp 379,500,000

5. DANA UKK/US, DAN LES, ALBUM FOTO, TOEIC 2020/2021

No Uraian Siswa Besarnya Tahun Jumlah
1 Kegiatan Ujian Sekolah 379 Rp 1,000,000 1 Rp 379,000,000
Jumlah Siswa Jumlah Pemasukan Rp 379,000,000

5. DANA OSIS
No Uraian Siswa Besarnya Tahun Jumlah
1 Kelas X Rp -
2 Kelas XI 386 Rp 150,000 1 Rp 57,900,000
3 Kelas XII 379 Rp 150,000 1 Rp 56,850,000
Jumlah Siswa 765 Jumlah Pemasukan Rp 114,750,000

6. DANA MPLS KELAS X

No Uraian Siswa Besarnya Tahun Jumlah
 1 Pendaftaran Kelas X baru 1 Rp -
1 MPLS Kelas X baru 287 Rp 60,000,000 1 Rp 17,220,000,000
Jumlah Pemasukan Rp 17,220,000,000

7. PRAKERIN
No Uraian Siswa Besarnya Tahun Jumlah
1 Kunjungan Industri 287 Rp 350,000 1 Rp 100,450,000
2 Praktek Kerja Industri 386 Rp 250,000 1 Rp 96,500,000
3 Kegiatan setir 386 Rp 125,000 1 Rp 48,250,000
4 CNC 169 Rp 575,000 1 Rp 97,175,000
Jumlah Pemasukan Rp 342,375,000

8. BANTUAN BANTUAN
No JENIS BANTUAN Jumlah
1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 1,683,200,000
2 Bantuan Retrofit CNC Rp 150,000,000
3
4
5
JUMLAH TOTAL Rp 1,833,200,000

REKAPITULASI PEMASUKAN
No JENIS PEMASUKAN Jumlah
1 PENERIMAAN DANA SPP Rp 1,761,840,000
2 PENERIMAAN DANA PRAKTEK Rp 368,200,000
3 PENERIMAAN DANA SUMBANGAN PENG. AKADEMIK I Rp 720,000,000
3b PENERIMAAN DANA PENGEMB AKADEMIK II Rp 189,500,000
4 PENERIMAAN DANA TEST Rp 379,500,000
5 PENERIMAAN DANA UKK/US/UN Rp 379,000,000
5 PENERIMAAN DANA OSIS Rp 114,750,000
6 PENERIMAAN DANA MPLS Rp 17,220,000,000
7 PENERIMAAN DANA PRAKERIN Rp 342,375,000
JUMLAH PENDAPATAN ASLI SEKOLAH Rp 21,475,165,000
selisih dengan tahun lalu Rp 21,475,165,000
8 PENERIMAAN BANTUAN-BANTUAN Rp 1,833,200,000
TOTAL PEMASUKAN Rp 23,308,365,000
selisih dengan tahun lalu Rp 23,308,365,000

Kebumen, Agustus 2020

Ketua Lembaga, Bendahara,

IS SUPRIYONO, S.Pd YUNITA LULUNINGSIH, SE

Rp 3,039,540,000
RINCIAN BELANJA

No Uraian Kegiatan Jumlah D. Sekolah D. Praktek Pengemb 1

1 2 3 4 5 6
I. MA. 1
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 176,358,000
A. Kebutuhan Adm kantor 226,358,000 176,358,000
B. Kebutuhan KBM 179,100,000 134,100,000
C. Kegiatan OSIS/Pramuka 114,750,000
D. PTS 138,000,000
E. PAS 241,500,000
F. UJIAN 2021/2022 379,000,000
I. MPLS 17,220,000,000
J. Kunjungan Industri 100,450,000
h. Prakerind 144,750,000
i. Latihan Stir
j. CNC 97,175,000
JUMLAH 18,599,158,000 310,458,000 - -

II. MA. 2
PERPUSTAKAAN / PENGEMBANGAN SDM -
A. Perpustakaan 170,000,000 20,000,000
B. Diklat Guru/Karyawan 38,000,000 20,000,000
C. Subsidi Siswa Miskin 150,000,000 50,000,000
D. Kegiatan LSP P1 dll 50,000,000 50,000,000
JUMLAH 408,000,000 40,000,000 100,000,000 -

III. MA. 3
INVESTASI
1. OP Mobil dan perawatan 50,000,000 30,000,000
2. Perawatan Gedung 85,000,000
3. Program Sekolah Unggulan 20,000,000 20,000,000
4. -
5. -
JUMLAH 155,000,000 - 50,000,000 -

No Uraian Kegiatan Jumlah D. Sekolah D. Praktek Pengemb 1

1 2 3 4 5 6
IV. MA. 4
HONORARIUM GURU, TU DAN OPERASIONAL LEMBAGA
1 Belanja Guru dan KS 968,280,000 748,932,000
 2 Tunjangan KS dan WKS 133,267,200 133,267,200
3 Kehadiran Karyawan 36,000,000 36,000,000
4 Piket Jalan/Guru 10,000,000 10,000,000
5 SubsiDi THT dan DPLK 15,570,000 15,570,000
6 Tunjangan KTU dan Bend 42,984,000 42,984,000
7 Belanja Pegawai kantor 402,228,000 131,376,000
8 Tunjangan Karyawan 43,972,800 43,972,800
9 Tunjangan-tunjangan lain 108,552,000 108,552,000
10 Clnng Servis/Pngt Srt,mnm 55,488,000 55,488,000
11 Tunj Operasional LP 317,820,000 317,820,000
12 Administrasi Keuangan LP 159,240,000 159,240,000
13 Operasional Lembaga 30,240,000 30,240,000
14 -
15 -
JUMLAH 2,323,642,000 1,356,382,000 - 477,060,000

V. MA. 5
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT PRAKTEK
1. Bahan/Alat jurusan Pemesinan 90,000,000
2. Bahan/Alat TKR 80,000,000
3. Bhn/Alat MM 50,000,000
4. Bahan/Alat TBSM 50,000,000
5. Bahan/Alat Akuntansi 25,000,000
6. Perawatan alat praktek 20,000,000
7. Alat Musik 35,000,000 5,000,000
8. Alat Olah Raga 30,000,000
9. Alat Agama 20,000,000
JUMLAH 400,000,000 - 5,000,000 -

No Uraian Kegiatan Jumlah D. Sekolah D. Praktek Pengemb 1

1 2 3 4 5 6
VI MA. 6
PENAMBAHAN INVESTASI
1 Peralatan Praktek UN 138,200,000 58,200,000
2 Pendampingan Bantuan 50,000,000 50,000,000
3 Bantuan retrofit CNC 150,000,000

-
JUMLAH 338,200,000 50,000,000 58,200,000 -
VII MA. 7
KESEJAHTERAAN
1. Tunjangan Mutu + THR 94,500,000 94,500,000
2. Voucher Ultah 22,500,000
3. Seragam dan lain-lain 175,440,000 148,440,000
 4. Wisata keluarga 50,000,000

JUMLAH 342,440,000 - - 242,940,000

VIII MA. 8
DAYA DAN JASA
1. Jasa Telepon & Internet 30,000,000 5,000,000
2. Jasa Daya Listrik 50,000,000
3. Pam
3. Jasa pihak ke-3 40,000,000

JUMLAH 120,000,000 - 5,000,000 -

IX MA. 9.
KOMITE SEKOLAH / LAIN-LAIN
1.Transport Komite Sklh 5,000,000 5,000,000
2. Promo Sekolah 250,000,000 150,000,000

JUMLAH 255,000,000 5,000,000 150,000,000 -

III. MA. 10
BANTUAN
1. Bantuan BOMM
2. Bantuan Waorkshop
3. Bantuan CNC
5. Bantuan DAS
JUMLAH - - - -
JUMLAH TOTAL MA.1 s.d 9 22,945,990,000 1,761,840,000 368,200,000 720,000,000

1,761,840,000 368,200,000 720,000,000

- - -
 REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE
TAHUN : 2019 /

No Uraian Kegiatan Jumlah D. Sekolah D. Praktek Pengemb 1

1 2 3 4 5 6

Jumlah Anggaran #REF! #REF! 368,200,000 720,000,000

I. KBM dan Perpustakaan
1. MA.1. KBM 18,448,708,000 310,458,000 - -
2. MA 2. Perpustakaan 408,000,000 40,000,000 100,000,000 -

Jumlah I 18,856,708,000 350,458,000 100,000,000 -

II. Investasi, Honor dll

1. MA. 3. Investasi 155,000,000 - 50,000,000 -
2. MA.4. HR Gr/Kry / LP 2,323,642,000 1,356,382,000 477,060,000
3. MA.5. Pengadaan bhn 400,000,000 - 5,000,000 -
dan alat Praktek
4. MA.6.Pnmbhn Investasi 338,200,000 50,000,000 58,200,000 -
5. MA.7.Kesejahteraan 342,440,000 - - 242,940,000
6. MA.8.Daya dan Jasa 125,000,000 - 5,000,000 -
7. MA.9. Lain-lain/Komite #REF! #REF! 150,000,000 -

Jumlah II #REF! #REF! 268,200,000 720,000,000

Jumlah I + II #REF! #REF! 368,200,000 720,000,000

Ketua Lembaga, Ketua Komite Sekolah,

IS SUPRIYONO, S.Pd H. MUCHLAS, S.Pd

 D. PTS D. PAS USBN/UNBK Pengemb 2 OSIS/Pram PSG/CNC/KI MPLS/Pdf
7 8 9 10 11 12 13

114,750,000
138,000,000
241,500,000
329,000,000
17,220,000,000

97,175,000
138,000,000 241,500,000 329,000,000 - 114,750,000 - 17,220,000,000

- - - - - - -

50,000,000

- - - 50,000,000 - - -

D. Mid Tes D. Test UAS/UAN Pengemb 2 OSIS/Pram PSG/CNC/KI PLS/Pdf

7 8 9 10 11 12 13
 - - - - - - -

- - - - - - -

D. Mid Tes D. Test UAS/UAN Pengemb 2 OSIS/Pram PSG/CNC/KI PLS/Pdf

7 8 9 10 11 12 13

30,000,000

- - 30,000,000 - - - -
-

22,500,000
27000000
 50,000,000

- - - 99,500,000 - - -

40,000,000

- - - 40,000,000 - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
138,000,000 241,500,000 359,000,000 189,500,000 114,750,000 - 17,220,000,000

189,500,000
-
AN PENDAPATAN DAN BELANJA SMK NAWA BHAKTI KEBUMEN
TAHUN : 2019 / 2020

D. Mid Tes D. Test USBN/UNBK Pengemb 2 OSIS/Pram PSG/CNC/KI PLS/Pdf

7 8 9 10 11 12 13

138,000,000 241,500,000 359,000,000 189,500,000 114,750,000 - 17,220,000,000

138,000,000 241,500,000 329,000,000 - 114,750,000 - 17,220,000,000

- - - - - - -

138,000,000 241,500,000 329,000,000 - 114,750,000 - 17,220,000,000

- - - 50,000,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - 30,000,000 - - - -
- - - 99,500,000 - - -
- - - 40,000,000 - - -
- - - - - - -

- - 30,000,000 189,500,000 - - -

138,000,000 241,500,000 359,000,000 189,500,000 114,750,000 - 17,220,000,000

Kebumen, 16 Agustus 2019

ua Komite Sekolah, Kepala Sekolah Bendahara,

MUCHLAS, S.Pd KHANIFUDIN, M.Pd YUNITA L, SE

Bantuan
14

50,000,000
45,000,000

51,600,000

95,000,000

150,000,000
18,000,000
100,000,000

268,000,000

20,000,000
35,000,000

55,000,000

Bantuan
14

219,348,000 219,348,000
 270,852,000

490,200,000

90,000,000
80,000,000
50,000,000
50,000,000
25,000,000
20,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
395,000,000 -

Bantuan
14

50,000,000

150,000,000

200,000,000
 -

25,000,000
50,000,000
5,000,000

80,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

150,000,000
1,833,200,000

1,833,200,000
-
Bantuan
14

1,683,200,000

95,000,000
268,000,000

363,000,000

55,000,000
490,200,000
395,000,000

200,000,000
-
80,000,000
100,000,000

1,320,200,000

1,683,200,000
No Uraian
1
2
3