Rp 171,480,000
Rp 330,000
SD NEGERI NO 01/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018
Lokasi Kegiatan : SDN. 01/IX Sengeti
Jumlah Tahun 2017 : Rp. 42.880.000
JUMLAH TRIWULAN
Nomor
NO Uraian (DALAM Rp) I (Satu)
Kode
URUT Jan s/d Maret
1 2 3 4 5
1 Belanja Pegawai
1.1 - Honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran Rp 900,000
1.2 - Honor Nara sumber kegiatan /panitia psb
1.3 - Honor guru dan pegawai tidak tetap Rp 6,150,000
1.4 - Insentif Tim Penyusun laporan BOS Rp 1,125,000
3 Belanja Modal
3.1 ,- Pembelian buku bacaan ,buku penganyaan /Referensi
3.2 - Pembelian Buku teks pelajaran K 13
3.3 - Pembelian buku koleksi perpustakaan
3.4 ,- Pembelian Alat peraga sekolah
3.5 - Pembelian perabot dan AC perpustakaan
3.7 ,- Pembelian meja dan kursi siswa
3,8 ,- Pembelian Komputer
3.9 ,- Pembelian Printer atau Plus scanner
3.1.0 ,- Pembelian Lattop
JUMLAH TRIWULAN
Nomor
NO Uraian (DALAM Rp) II (Dua)
Kode
URUT Okto s/d Des
1 2 3 4 5
1 Belanja Pegawai
1.1 - Honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran
1.2 - Honor Nara sumber kegiatan
1.3 - Honor guru dan pegawai tidak tetap Rp 7,500,000
1.4 - Insentif Tim Penyusun laporan BOS Rp 1,425,000
1.5 - Transportasi pengawa sujian yang tidak dibiayai
3 Belanja Modal
3.1 - Pembelian buku teks pelajaran siswa
3.2 - Pembelian buku bacaan, buku pengayaan/Referensi
3.3 - Pembelian buku koleksi perpustakaan
3.4 - Pembelian Perabot dan AC perpustakaan Rp 900,000
3.5 - Pembelian gambar bupati / Alat olah raga Rp 650,000
3.6 - Pembelian peralatan UKS
3.7 - Pembelian gerobak dorong/kunci sekolah Rp 650,000
3.8 - Pembelian Almari Rp 750,000
3.9 - Pembelian Mobileir sekolah/meja kursi Rp 5,000,000
3.10 - Pembelian peralatan ( Bel,sound system,speker,Mik,mesin Air dll) Rp 140,000
3.11 - Pembelian Komputer
3.12 - Pembelian Prrinter atau printer plus scanner
3.13 - Pembelian Lattop
3.14 - Pembelian Proyektor
Sisa saldo
JUMLAH
Rp 42,000,000
JUMLAH Rp 3,150,000
1 ERNAWATI, S.Pd Guru Olah Raga I s/d III Rp 3 Bulan Rp 350,000 Juli s/d Sept Rp 1,050,000 1
2 PUADI, A,Ma.pd Guru Olah Raga kelas IV s/d VI Rp 3 Bulan Rp 400,000 Juli s/d Sept Rp 1,200,000 2
3 SALPINA, S.Pd Guru Kesenian Rp 3 Bulan Rp 350,000 Juli s/d Sept Rp 1,050,000 3
4 LINDA, S.Pd Guru Lingkungan Hidup Rp 3 Bulan Rp 250,000 Juli s/d Sept Rp 750,000 4
5 DIAN ERLINDA, S. Pd Operator Rp 3 Bulan Rp 300,000 Juli s/d Sept Rp 900,000 5
6 DAUT M SAMAN TU Sekolah Rp 3 Bulan Rp 250,000 Juli s/d Sept Rp 750,000 6
7 YESI OKTAPIA Tenaga Perpustakaan Rp 3 Bulan Rp 60,000 Juli s/d Sept Rp 180,000 7
8 HAJRUL ASWAT Penjaga Sekolah Rp 3 Bulan Rp 600,000 Juli s/d Sept Rp 1,800,000 8
JUMLAH Rp 2,560,000 Rp 7,680,000
JUMLAH Rp 750,000
JUMLAH Rp 360,000
1 MARYAMAH, S.Pd Ketua Pengelola 3 Bulan April s/d Juni Rp 150,000 Rp 450,000 Rp 90,000 Rp 360,000
2 ROSLAINI, S. Pd Bendahara 3 Bulan April s/d Juni Rp 125,000 Rp 375,000 Rp 56,250 Rp 318,750
3 HIKMAH,S.Pd Pembantu Bendahara 3 Bulan April s/d Juni Rp 100,000 Rp 300,000 Rp 45,000 Rp 225,000
4 EMI SUDIARNI,S.Pd Operator 3 Bulan April s/d Juni Rp 100,000 Rp 300,000 Rp 45,000 Rp 225,000
JUMLAH Rp - Rp 400,000
Jumlah
NO NAMA JENIS TUGAS
TANGAN
1 2 3 10
TANGAN
7
1
2
3
4
TANGAN
10
1
2
3
4
RU
RINCIAN DANA KEGIATAN KKG RAYON III
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Koordinator Kegiatan
KETUA
SD RAYON III :
Koordinator Kegiatan
KETUA
SD RAYON III :
Koordinator Kegiatan
KETUA
SD RAYON III :
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 7 8
01-01-2017 Saldo awal rekening BOS pada bulan Januari 2017 Rp 92,700
Biaya administrasi Pos bulan Januari 2017 Rp 5,000 Rp 87,700
Rp 87,700
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 7 8
31/02/2017 Rekening BOS pada bulan PEBUARI 2017 Rp 87,700
Biaya administrasi Pos bulan Pebuari 2017 Rp 5,000 Rp 82,700
Rp 82,700
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp 72,700
31/03/2017 Rekening BOS pada bulan MEI 2017 Rp 5,000 Rp 67,700
Biaya administrasi Pos bulan Maret 2017
Rp 67,700
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp 77,700
30/04/2017 Rekening BOS pada bulan APRIL 2017 Rp 5,000 Rp 72,700
Biaya administrasi Pos bulan April 2017
Rp 72,700
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa dana BOS bulan MEI Rp 67,700 Rp 67,700
20-06-2017 PENERIMAAN DANA BOS TRIWULAN II Rp 87,680,000 Rp 87,747,700
21-06-2017 01 Dibanyar Honor intensip penyusun laporan Bos Rp 1,425,000 Rp 86,322,700
21-06-2017 02 Dibanyar Honor Guru Rp 7,680,000 Rp 78,642,700
21-06-2017 03 Dibayar biaya kegiatan KKKS Rp 450,000 Rp 78,192,700
21-06-2017 04 Dibanyar biaya kegiatan KK0P Rp 75,000 Rp 78,117,700
21-06-2017 05 Dibanyar biaya kegiatan KKGA Rp 75,000 Rp 78,042,700
21-06-2017 06 Dibanyar honor tambahan diluar jam pelajaran Rp 200,000 Rp 77,842,700
21-06-2017 07 Dibanyar pembelian koran pendidikan Rp 97,500 Rp 77,745,200
22-06-2017 08 Di banyar Pembelan alat tulis kantor Rp 990,000 Rp 76,755,200
22-06-2017 09 Di banyar Pembelan alat kebersihan Rp 914,000 Rp 75,841,200
22-06-2017 10 Dibanyar pembelian minuman /makanan ringan bagi Guru dan Tamu Rp 750,000 Rp 75,091,200
22-06-2017 11 Dibanyar pengisian ulang air galon Rp 80,000 Rp 75,011,200
22-06-2017 12 Dibanyar pembelian barang habis pakai/suku cadang kantor Rp 706,000 Rp 74,305,200
22-06-2017 13 Dibanyar Transportasi pelatih pramuka Rp 600,000 Rp 73,705,200
22-06-2017 14 Dibanyar transportasi pelatih kompangan Rp 600,000 Rp 73,105,200
22-06-2017 15 Dibanyar Transportasi pelatih Tari Rp 1,000,000 Rp 72,105,200
22-06-2017 16 Dibanyar transportasi pelatih drumben Rp 600,000 Rp 71,505,200
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
21-06-2017 17 Di banyarsewa baju tari Rp 970,000 Rp 70,535,200
21-06-2017 18 Dibanyar upah make up tari Rp 500,000 Rp 70,035,200
21-06-2017 19 Dibanyar Transportasi festipal Candi Muaro jambi Rp 300,000 Rp 69,735,200
21-06-2017 20 Dibanyar pembelian akomodasi festipal Candi M. jambi Rp 227,000 Rp 69,508,200
23-06-2017 21 Dibanyar pembelian alat kebersihan sekolah Rp 957,000 Rp 68,551,200
22-06-2017 22 Dibayar konsumsi rapat majlis guru dalam rangka kelulusan Rp 240,000 Rp 68,311,200
21-06-2017 23 Dibanyar pembelian spanduk bebas biaya Rp 300,000 Rp 68,011,200
23-06-2017 24 Dibanyar pembelian barang habis pakai/suku cadang kator Rp 760,000 Rp 67,251,200
23-06-2017 25 Dibanyar pembelian barang habis pakai/suku cadang kator Rp 130,000 Rp 67,121,200
21-06-2017 26 Dibanyar Transportasi tenaga keamanan Rp 750,000 Rp 66,371,200
21-06-2017 27 Dibanyar pengadaan soal ujian UN Rp 488,000 Rp 65,883,200
22-06-2017 28 Dibanyar Transportasi pengawas silang Rp 400,000 Rp 65,483,200
23-06-2017 29 Dibanyar pembelian minuman /makanan ringan bagi Guru dan Tamu Rp 760,000 Rp 64,723,200
23-06-2017 30 Dibanyar pengisian ulang air galon Rp 80,000 Rp 64,643,200
23-06-2017 31 Dibanyar pembelian perawatan ringan sekolah Rp 450,000 Rp 64,193,200
23-06-2017 32 Dibanyar upah perawata/pengecatan sekolah Rp 300,000 Rp 63,893,200
21-06-2017 33 Dibanyar pembelian papan logo Rp 900,000 Rp 62,993,200
22-06-2017 34 Dibanyar akomodasi kegiatan program pelibatan keluarga Rp 144,000 Rp 62,849,200
20-06-2017 35 Dibanyar pembayaran PLN Rp 413,500 Rp 62,435,700
24-06-2017 36 Dibanyar Pulsa oprator Rp 750,000 Rp 61,685,700
24-06-2017 37 Dbanyarpembalian alat tulis kantor Rp 927,000 Rp 60,758,700
22-06-2017 38 Dibanyar pengandaan administrasi sekolah Rp 524,000 Rp 60,234,700
22-06-2017 39 Dibanyar Bianya Inyuran KKG Ranyon II Rp 800,000 Rp 59,434,700
21-06-2017 40 Dibanyar transportasi KKG ,kkop,kkga Rp 3,150,000 Rp 56,284,700
21-06-2017 41 Dibanyar transportasi KKKS dan rapat rutin Rp 360,000 Rp 55,924,700
20-06-2017 42 Dibanyar setoran peramuka Kakuaran Rp 500,000 Rp 55,424,700
27-06-2017 43 Dibanyar pembelian balat pemeliharan laman sekolah Rp 850,000 Rp 54,574,700
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
27-06-2017 44 Dibanyar upah perawatan laman sekolah Rp 600,000 Rp 53,974,700
27-06-2017 45 Dibanyar pengandaan hasil ujian Rp 300,000 Rp 53,674,700
28-06-2017 46 Dibanyar pembelian alat kebersihan Rp 728,000 Rp 52,946,700
28-06-2017 47 Dibanyar pengandan soal pjk,sbk,pertanian Rp 373,000 Rp 52,573,700
20-06-2017 48 Dibanyar Trasportasi pengambilan dana BOS Rp 50,000 Rp 52,523,700
29-06-2017 49 Dibanyar makan dan minun harian guru dan tamu Rp 750,000 Rp 51,773,700
29-06-2017 50 Dibanyar pengisian ulang air galon Rp 80,000 Rp 51,693,700
30-06-2017 51 Dibanyar pembelian komputer Rp 6,430,000 Rp 45,263,700
30-06-2017 52 Dibanyar pembelian penunjang kegiatan romadon Rp 780,000 Rp 44,483,700
30-06-2017 53 Dibanyar ATK pelaporan Rp 576,000 Rp 43,907,700
30-06-2017 54 Administrasi POS bulan Mei Rp 43,907,700
Jumlah Penerimaan Rp 87,680,000
Jumlah pengeluaran Rp 43,840,000
Sisa Rp 43,840,000
Terdiri dari
a. Saldo Bank Rp 67,700
b. Saldo Kas Rp 43,840,000 Rp 43,907,700
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp 43,840,000
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp 28,641,600
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa saldo rekening POS bulan September Rp 72,700
09-09-2017 Rekening BOS pada bulan September 2017 28,641,600 Rp 28,714,300
16/09/2017 02 Di bayar Pembelian buku Refensi Rp 22,203,000 Rp 6,511,300
18/09/2017 03 Di bayar Pembelian buku Perpustakaan Rp 4,000,000 Rp 2,511,300
22/09/2017 04 Dibayar pembelian almari/rak buku perpustakaan Rp 1,800,000 Rp 711,300
23/09/2017 05 Dibayar pembelian baju muslim Rp 600,000 Rp 111,300
Rp 111,300
Sengeti, September 2017
Kepala Sekolah Bendahara
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rp 111,300
Sengeti, 30 SEPTEMBER 2019
Kepala Sekolah Bendahara
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa dana BOS bulan Juli 2018 Rp -
23-10-2018 PENERIMAAN DANA BOS TRIWULAN III Rp 36,640,000 Rp 36,640,000
24-10-2018 01 Dibanyar trasportasi penyusun laporan Bos Rp 900,000 Rp 35,740,000
24-10-2018 02 Dibanyar Honor Guru Rp 5,100,000 Rp 30,640,000
24-10-2018 03 Dibayar biaya kegiatan KKKS Rp 450,000 Rp 30,190,000
24-10-2018 04 Dibanyar biaya kegiatan KK0P/KKGA Rp 300,000 Rp 29,890,000
24-10-2018 05 Dibanyar biaya kegiatan KKGA Rp 150,000 Rp 29,740,000
25-10-2018 06 Dibanyar pembelian minuman /makanan ringan bagi Guru dan Tamu/isi ulang Rp 860,000 Rp 28,880,000
25-10-2018 07 Dibanyar pembelian koran pendidikan Rp 247,500 Rp 28,632,500
25-10-2018 08 Di banyar pembelian barang habis pakai/suku cadang kantor Rp 930,000 Rp 27,702,500
25-10-2018 09 Di banyar transportasi PSB Rp 600,000 Rp 27,102,500
25-10-2018 10 Di banyar ATK PSB Rp 191,500 Rp 26,911,000
25-10-2018 11 Dibanyar Sepanduk PSB Rp 300,000 Rp 26,611,000
26-10-2018 12 Dibanyar Alat tulis kantor Rp 902,500 Rp 25,708,500
26-10-2019 13 Dibanyar Transportasi pelatih kompangan Rp 600,000 Rp 25,108,500
26-10-2020 14 Dibanyar transportasi pelatih karate Rp 1,000,000 Rp 24,108,500
26-10-2021 15 Dibanyar Transportasi pelatih Dramben Rp 1,000,000 Rp 23,108,500
26-10-2022 16 Dibanyar transportasi pelatih Pramuka Rp 600,000 Rp 22,508,500
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
26-10-2018 17 Di bayar pembelian minuman /makanan ringan bagi Guru dan Tamu Rp 850,000 Rp 21,658,500
26-10-2018 18 Di bayar Pembelian bibit sekolah hijau Rp 1,050,000 Rp 20,608,500
27-10-2017 19 Di bayar Trasportasi Pemeliharan Barang Rp 225,000 Rp 20,383,500
27-10-2018 20 Di bayar pembelian Alat tulis kantor Rp 986,000 Rp 19,397,500
27-10-2018 21 Di bayar pembelian Bendera Rp 950,000 Rp 18,447,500
27-10-2018 22 Di bayar Transportasi tenaga Kebersihan Rp 750,000 Rp 17,697,500
27-10-2018 23 Di bayar Camp fee Peerkemahan Pramuka Rp 475,000 Rp 17,222,500
27-10-2018 24 Di bayar rasportasi Pramuka kebumi perkemahan Rp 400,000 Rp 16,822,500
29-10-2018 25 Dibayar Pembelian Keperluan konsumsi perkemahan selama tiga hari Rp 1,435,000 Rp 15,387,500
29-10-2018 26 Di bayar pembelian alat kebersihan Rp 1,266,000 Rp 14,121,500
29-10-2018 27 Di bayar pembelian ATK pertandinggan Hut RI Rp 1,430,000 Rp 12,691,500
29-10-2018 28 Dibanyar Pembelian Cat Rp 500,000 Rp 12,191,500
29-10-2018 29 Di bayar upah perawatan ringan sekolah Rp 450,000 Rp 11,741,500
29-10-2018 30 Di bayar Konsumsi api obor Rp 565,000 Rp 11,176,500
29-10-2018 31 Di bayar Transportasi Api Obor Rp 500,000 Rp 10,676,500
29-10-2018 32 Di bayar Upah pembuatan pos keamanan Rp 1,000,000 Rp 9,676,500
29-10-2018 33 Di banyar pembalian Bahan matrial pos keamanan Rp 1,524,000 Rp 8,152,500
30-10-2018 34 Di bayar pembelian minuman /makanan ringan bagi Guru dan Tamu Rp 850,000 Rp 7,302,500
30-10-2018 35 Di bayar Bianya Inyuran KKG Ranyon II Rp 800,000 Rp 6,502,500
30-10-2018 36 Di bayar transportasi KKG ,kkop,kkga Rp 2,550,000 Rp 3,952,500
30-10-2018 37 Di bayar transportasi KKKS dan rapat rutin Rp 180,000 Rp 3,772,500
30-10-2018 38 Di bayar Penggandaan ADM oprator Rp 150,000 Rp 3,622,500
30-10-2018 39 Di bayar pembelian papan data Rp 840,000 Rp 2,782,500
30-10-2018 40 Di bayar pembelian aksesoris dramben Rp 810,000 Rp 1,972,500
30-10-2018 41 Di bayar Pembelian Alat Dramben Rp 1,350,000 Rp 622,500
30-10-2018 42 Di bayar penggandaan ADM Sekolah Rp 219,000 Rp 403,500
30-10-2018 43 Di bayar Trasportasi Pengambilan /pelaporan Dana BOS Rp 100,000 Rp 303,500
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
23-10-2018 49 Di bayar perbaikan komputer Rp 500,000 Rp -196,500
31-10-2018 50 Di bayar Pembelian pulsa oprator Rp 750,000 Rp -946,500
31-10-2018 51 Di bayar pembelian PLN Rp 315,500 Rp -1,262,000
31-10-2018 52 Di bayar ATK pelaporan Rp 553,000 Rp -1,815,000
Rp -1,815,000
Sisa
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa dana BOS bulan Juli 2018 Rp 880,688 Rp 880,688
14 -12-2018 PENERIMAAN DANA BOS TRIWULAN IV Rp 39,335,800 Rp 40,216,488
15 -12-2018 01 Dibanyar Transportasi penyusun laporan Bos Rp 1,125,000 Rp 39,091,488
15-12-2018 02 Dibanyar Honor Guru Rp 4,500,000 Rp 34,591,488
15-12-2018 03 Dibayar biaya kegiatan KKKS Rp 450,000 Rp 34,141,488
15-12-2019 04 Dibanyar biaya kegiatan KK0P Rp 150,000 Rp 33,991,488
15 -12-2018 05 Dibanyar biaya kegiatan KKOS/KKGA Rp 300,000 Rp 33,691,488
17-12-2018 06 Di bayar Peningkatan Kopetensi Guru Rp 700,000 Rp 32,991,488
17-12-2018 07 Dibanyar pembelian koran pendidikan Rp 247,500 Rp 32,743,988
17-12-2018 08 Dibanyar pembelian minuman /makanan ringan bagi Guru dan Tamu/ isi ulang Rp 850,000 Rp 31,893,988
17-12-2018 09 Di bayar barang pakai habis/suku cadang kantor Rp 552,000 Rp 31,341,988
18-12-2018 10 Di banyar pembelian alat tulis kantor Rp 624,000 Rp 30,717,988
18-12-2018 11 Dibanyar pembelian Almari sekolah Rp 2,000,000 Rp 28,717,988
18-12-2018 12 Di bayar Transportasi peringatan hari guru nasional Rp 350,000 Rp 28,367,988
18-12-2018 13 Di bayar konsumsi Hari guru Nasional Rp 440,000 Rp 27,927,988
18-12-2018 14 Dibanyar Transportasi pelatih Karete Rp 1,000,000 Rp 26,927,988
19-12-20318 15 Dibanyar transportasi pelatih drumben Rp 1,000,000 Rp 25,927,988
19-12-20318 16 Dibanyar Transportasi pelatih pramuka Rp 600,000 Rp 25,327,988
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
19-12-2018 17 Dibanyar transportasi pelatih kompangan Rp 600,000 Rp 24,727,988
20-12-2018 18 Di bayar alat kebersihan Rp 996,000 Rp 23,731,988
20-12-2018 19 Di bayar pembelian alat olah raga Rp 950,000 Rp 22,781,988
20-12-2018 20 Di bayar pembelian alat dapur Rp 1,050,000 Rp 21,731,988
20-12-2018 21 Di bayar pembelian minuman /makanan ringan bagi Guru dan Tamu/isi ulang Rp 760,000 Rp 20,971,988
20-12-2018 22 Di bayar pembelian Pengisian ulang air galon Rp 100,000 Rp 20,871,988
21-12-2018 23 Di bayar barang pakai habis/suku cadang kantor Rp 794,500 Rp 20,077,488
21-12-2018 24 Di bayar Transportasi tenaga kebersihan Rp 750,000 Rp 19,327,488
21-12-2018 25 Dibayar Baju teluk belago Rp 260,000 Rp 19,067,488
21-12-2018 26 Di bayar pembelian kalender Astadlalindo Rp 150,000 Rp 18,917,488
21-12-2018 27 Dibanyar Pemeliharaan dan perawatan inventaris barang sekolah Rp 225,000 Rp 18,692,488
21-12-2018 28 Di bayar Tabloit /iklan Rp 200,000 Rp 18,492,488
22-12-2018 29 Di banyar pengandaan soal/hasil ujian/ADM Sekolah Rp 1,276,200 Rp 17,216,288
22-12-2018 30 Dibanyar Pembelian ATK Rp 620,000 Rp 16,596,288
22-12-2018 31 Di bayar konsumsi ujian sekolah Rp 700,000 Rp 15,896,288
22-12-2018 32 Di bayar makan dan minun harian guru dan tamu/ isi ulang air galon Rp 850,000 Rp 15,046,288
22-12-2018 33 Dibanyar Perbaikan komputer dan printer Rp 500,000 Rp 14,546,288
24-12-2018 34 Di bayar alat kebersihan Rp 835,000 Rp 13,711,288
24-12-2018 35 Di bayar Bianya Inyuran KKG Ranyon II Rp 800,000 Rp 12,911,288
24-12-2018 36 Di bayar transportasi KKG ,kkop,kkga Rp 2,550,000 Rp 10,361,288
24-12-2018 37 Di bayar transportasi KKKS dan rapat rutin Rp 180,000 Rp 10,181,288
26-12-2018 38 Di bayar pembayaran PLN Rp 500,000 Rp 9,681,288
26-12-2018 39 Di bayar Media olah raga Rp 250,000 Rp 9,431,288
26-12-2018 40 Di bayar Kipas angin Rp 450,000 Rp 8,981,288
26-12-2018 41 Di bayar Penggandaan Adm guru olah raga Rp 402,600 Rp 8,578,688
26-12-2018 42 Di bayar Pulsa oprator Rp 750,000 Rp 7,828,688
26-12-2018 43 Di banyar pembelian atk pertandinggan antar kelas Rp 995,000 Rp 6,833,688
Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
15-12-2018 44 Di bayar Trasportasi pengambilan dana BOS Rp 100,000 Rp 6,733,688
27-12-2018 45 Di bayar pembelian jam dinding Rp 1,500,000 Rp 5,233,688
28-12-2018 46 Di banyar pembalian mobeler sekolah Rp 4,180,000 Rp 1,053,688
28-12-2018 47 Di bayar Pembelian alat kantor Rp 500,688 Rp 553,000
30-12-2018 48 Di bayar ATK pelaporan Rp 553,000 Rp -
HARI/TANGGAL :
GURU KELAS : I, II DAN III
SENGETI, 2017
KETUA
Sunaryah, S. Pd
NIP. 196607281989012003
ABSEN KERJA KELOMPOK GURU (KKG)
RAYON III KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
HARI/TANGGAL :
GURU KELAS : IV, V DAN VI
SENGETI, 2017
KETUA
FADHLIYAH ZUMRO, S. Ag
NIP. 197306251996032004