REALISASI DANA BOS TRI WULAN I

SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN

KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah : '1.01 Uraian Wajib Pendidikan
Organisasi : '1.01.01.01 Dinas Pendidikan
Program : '1.01.01.01.26 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan : '1.01.01.01.26.35 Belanja Operasional Sekolah (BOS)
Lokasi Kegiatan : SDN. 1/IX Sengeti
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2013 Rp 39,500,000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN

JUMLAH TRIWULAN
Nomor
NO Uraian (DALAM Rp) I (SATU)
Kode
URUT Jan s/d Maret
1 2 3 4 5
Sisa Triwulan I Rp 782,377
2 PENGELUARAN BELANJA
1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1.1 - Rapat Kelulusan Siswa kelas VI Rp 430,000
1.1.2 - Pengadaan ATK Ujian Semester II
1.1.3 - Rapat Kenaikan Kelas

1.2 Pengembangan Standar Isi Rp 2,095,000

1.2.1 - Penyusunan Silabus dan RPP Rp 1,350,000
1.2.2 - Penggandaan Dokumen KTSP Rp 745,000

1.3 Pengembangan Standar Proses Rp 5,120,000

1.3.1 - Transportasi Pelatih kegiatan Ekstra Sekolah Rp 1,800,000
1.3.2 - Transportasi Kegiatan Kesiswaan /FLS2N Tk Kabupaten Rp 1,400,000
1.3.3 - Transportasi Penceramah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Rp 150,000
1.3.1 - Transportasi KKKS,KKG, KKG PAI dan KKGP Rp 1,170,000
- Transportasi Rapat Dinas (KKKS/Rutin) Rp 600,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga pendidikan Rp 480,000

1.4.1 - Honor tenaga Kependidikan/Remedial Guru Rp 480,000
1.4.2 - Seminar Kompetensi Guru di Diknas Kabupaten
1.4.3 - Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Guru

1.5 Pengembangan sarana dan pra sarana sekolah Rp 8,800,900

1.5.1 Pengadaan Buku Pelajaran Siswa
1.5.1.1 - Pengadaan Buku Tematik Rp 3,350,000
1.5.1.2 - Pengadaan Buku Referensi
1.5.1.3 - Pengadaan Buku Pembelajaran Rp 1,596,000

1.5.2 Pengadaan Sarana

1.5.2.1 - Pengadaan alat praktek mata pelajaran Penjas
1.5.2.2 - Pengadaan Alat Praktek Kesenian / SBK
1.5.2.3 - Pengadaan Alat praktek Eksrakulikuler / KTK Rp 517,900
1.5.2.4 - ATK Ujian Semester II ( Hadiah Class meeting) Rp 837,000
1.5.2.5 - ATK Kegiatan kesiswaan
1.5.3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.5.3.1 - Lampu Pijar, Battery, Kabel,kipas angin dll Rp 1,354,000
1.5.4 Belanja Peralatan Kebersihan /perlengkapan UKS
1.5.4.1 - Sapu, sapu pel/perlengkapan kantor Rp 1,179,000
1.5.4.2 - Perlengkapan UKS
 1 2 3 4 5
1.5.5 Belanja Bahan Material
1.5.5.1 - Pemeliharaan ringan sekolah (pengecetan sekolah) Rp 1,358,000
1.5.5.2 - Perbaikan ringan (perbaikan atap bocor) Rp 696,000
1.5.5.3 - Pemeliharaan sanitasi sekolah
1.5.5.4 - Pemeliharaan kursi, meja dan lemari sekolah Rp 740,000
1.5.5.5 - Perbaikan Lantai Kelas
1.5.5.6 - Upah tukang kerja Rp 800,000

1.6 Pengembangan Standar pengelolaan Rp 4,363,723

1.6.1 Belanja Jasa Kantor
1.6.1.1 - Belanja Air (rekening air PAM) Rp 65,223
1.6.1.2 - Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
1.6.2 Belanja administrasi
1.6.2.1 - ATK Rutin Rp 2,076,000
1.6.2.2 - Iuran wajib Pramuka Rp 414,000
1.6.2.3 - Biaya peserta work shop
1.6.3 Belanja cetak
1.6.3.1 - Spanduk perpisahan kelas VI/PSB/Perjusami Rp 750,000
1.6.3.2 - Papan data Siswa/Papan jadwal pelajaran Rp 540,000
1.6.3.3 - Pas Photo Siswa kelas I dan VI
1.6.4 Biaya Penggandaan
1.6.4.1 - Photo copy ADM sekolah Rp 787,500
1.6.4.2 - Photo Copy Pelaporan Rp 256,000
1.6.4.3 - Photo Copy Penggandaan soal ujian

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 17,117,000

1.7.1 Belanja Pegawai
1.7.1.1 - Honor Guru non PNS Rp 7,050,000
1.7.1.2 - Honor Panitia PSB
1.7.1.3 - Honor Pengawas Ujian dan pengisian Raport
1.7.1.4 - Transportasi Siswa Miskin Rp 2,500,000
1.7.1.5 - Transportasi pengambilan dana BOS Rp 100,000
1.7.1.6 - Honor Bendahara Rp 600,000
1.7.1.7 - Honor Pembantu bendahara Rp 250,000
1.7.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.7.2.1 - Konsumsi Ujian Semester I dan II
1.7.2.2 - Konsumsi KKG Rp 860,000
1.7.2.3 - Konsumsi harian Guru Rp 967,000
1.7.2.4 - Konsumsi PSB Rp 350,000
1.7.2.5 - Konsumsi Kegiatan Kesiswaan/Olympiade,LCC,O2SN Rp 1,410,000
1.7.2.6 - Konsumsi Maulid Nabi Muhammad SAW Rp 780,000
1.7.3 Belanja Jasa Kantor
1.7.3.1 - Pemeliharaan komputer
1.7.3.2 - Pembelian Printer
1.7.3.2 - Pembelian 2 buah lemari kaca kantor Rp 2,600,000

JUMLAH Rp 35,881,623 Rp 35,881,623

Rp 3,618,377

Kepala Sekolah Sengeti, Maret 2014

Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 19960 NIP. 19691208 200312 1 005

REALISASI DANA BOS TRI WULAN II

SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah : '1.01 Uraian Wajib Pendidikan
Organisasi : '1.01.01.01 Dinas Pendidikan
Program : '1.01.01.01.26 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan : '1.01.01.01.26.35 Belanja Operasional Sekolah (BOS)
Lokasi Kegiatan : SDN. 1/IX Sengeti
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2013 Rp 37,940,000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN

JUMLAH TRIWULAN
Nomor
NO Uraian (DALAM Rp) II (DUA)
Kode
URUT April s/d Juni
1 2 3 4 5
Sisa Triwulan I Rp 1,446
2 PENGELUARAN BELANJA
1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 850,000
1.1.1 - Rapat Kelulusan Siswa kelas VI
1.1.2 - Pengadaan ATK Ujian Semester II
1.1.3 - Koreksi Ujian/Pengisian raport Rp 850,000

1.2 Pengembangan Standar Isi Rp -

1.2.1 - Penyusunan Silabus dan RPP
1.2.2 - Penggandaan Dokumen KTSP

1.3 Pengembangan Standar Proses Rp 4,230,000

1.3.1 - Transportasi Pelatih kegiatan Ekstra Sekolah Rp 2,100,000
1.3.2 - Transportasi pengawas silang Rp 600,000
1.3.3 - Transportasi Pengambilan dana BOS Rp 150,000
1.3.1 - Transportasi KKKS,KKG, KKG PAI dan KKGP Rp 1,080,000
- Transportasi Rapat Dinas (KKKS/Rutin) Rp 300,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga pendidikan Rp 1,530,000

1.4.1 - Honor tenaga Kependidikan/Remedial Guru Rp 1,530,000
1.4.2 - Seminar Kompetensi Guru di Diknas Kabupaten
1.4.3 - Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Guru

1.5 Pengembangan sarana dan pra sarana sekolah Rp 12,858,400

1.5.1 Pengadaan Buku Pelajaran Siswa
1.5.1.1 - Pengadaan Buku kepustakaan Rp 2,559,000
1.5.1.3 - Pengadaan Buku referensi Rp 1,170,000

1.5.2 Pengadaan Sarana

1.5.2.1 - Pengadaan alat praktek mata pelajaran Penjas Rp 675,000
1.5.2.2 - Pengadaan Alat Praktek Kesenian / SBK
1.5.2.3 - Pengadaan Alat CD Pembelajaran Rp 3,207,400
1.5.2.4 - Topi pawai Drum Band Rp 500,000
1.5.2.5 - ATK Kegiatan kesiswaan
1.5.3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.5.3.1 - Lampu Pijar, Battery, Kabel,kipas angin dll
 1.5.4 Belanja Peralatan Kebersihan /perlengkapan UKS
1.5.4.1 - Alas meja rimpel ruang guru Rp 1,980,000
1.5.4.2 - Perlengkapan UKS

1 2 3 4 5
1.5.5 Belanja Bahan Material
1.5.5.1 - Pemeliharaan ringan sekolah (pengecetan kantor guru) Rp 1,142,000
1.5.5.2 - Pengecatan merk sekolah Rp 1,500,000
1.5.5.3 - Pemeliharaan sanitasi sekolah
1.5.5.4 - Pemeliharaan kursi, meja dan lemari sekolah
1.5.5.5 - Perbaikan Lantai Kelas
1.5.5.6 - Upah tukang kerja Rp 800,000

1.6 Pengembangan Standar pengelolaan Rp 5,441,126

1.6.1 Belanja Jasa Kantor
1.6.1.1 - Belanja Air (rekening air PAM) Rp 109,026
1.6.1.2 - Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
1.6.2 Belanja administrasi
1.6.2.1 - ATK Rutin Rp 2,061,300
1.6.2.2 - Iuran wajib Pramuka Rp 524,000
1.6.2.3 - Biaya peserta work shop
1.6.3 Belanja cetak
1.6.3.1 - Spanduk perpisahan kelas VI/PSB/Perjusami
1.6.3.2 - Papan data Siswa/Papan jadwal pelajaran
1.6.3.3 - Pas Photo Siswa kelas I dan VI
1.6.4 Biaya Penggandaan
1.6.4.1 - ATK Ujian US Rp 1,236,000
1.6.4.2 - Photo Copy Pelaporan Rp 294,000
1.6.4.3 - Photo Copy Penggandaan soal ujian Rp 991,800

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 12,351,000

1.7.1 Belanja Pegawai
1.7.1.1 - Honor Guru non PNS Rp 7,350,000
1.7.1.2 - Honor Panitia PSB
1.7.1.3 - Honor Pengawas Ujian dan pengisian Raport
1.7.1.4 - Transportasi Siswa Miskin Rp 1,000,000
1.7.1.5 - Transportasi pengambilan dana BOS
1.7.1.6 - Honor Bendahara Rp 400,000
1.7.1.7 - Honor Pembantu bendahara Rp 250,000
1.7.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.7.2.1 - Konsumsi Ujian Semester I dan II Rp 1,420,000
1.7.2.2 - Konsumsi KKG Rp 1,000,000
1.7.2.3 - Konsumsi harian Guru Rp 931,000
1.7.2.5 - Konsumsi Kegiatan Kesiswaan/Olympiade,LCC,O2SN
1.7.2.6 - Konsumsi Maulid Nabi Muhammad SAW
1.7.3 Belanja Jasa Kantor
1.7.3.1 - Pemeliharaan komputer
1.7.3.2 - Pembelian Printer
1.7.3.2 - Pembelian 2 buah lemari kaca kantor

JUMLAH Rp 37,941,446 Rp 37,935,526

Rp 5,920

Kepala Sekolah Sengeti, Juni 2014

Bendahara
FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd
NIP. 19730625 19960 NIP. 19691208 200312 1 005

REALISASI DANA BOS TRI WULAN III

SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah : '1.01 Uraian Wajib Pendidikan
Organisasi : '1.01.01.01 Dinas Pendidikan
Program : '1.01.01.01.26 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan : '1.01.01.01.26.35 Belanja Operasional Sekolah (BOS)
Lokasi Kegiatan : SDN. 1/IX Sengeti
Jumlah Tahun 2013
Jumlah Tahun 2014 Rp 37,940,000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN

JUMLAH TRIWULAN
Nomor
NO Uraian (DALAM Rp) III (TIGA)
Kode
URUT Juli s/d Sept
1 2 3 4 5
Sisa Triwulan II Rp 5,920
2 PENGELUARAN BELANJA
1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1.1 - Rapat Kelulusan Siswa kelas VI
1.1.2 - Pengadaan ATK Ujian Semester II
1.1.3 - Koreksi Ujian/Pengisian raport

1.2 Pengembangan Standar Isi Rp 675,400

1.2.1 - Penyusunan Silabus dan RPP
1.2.2 - Penggandaan Dokumen KTSP Rp 675,400

1.3 Pengembangan Standar Proses Rp 3,580,000

1.3.1 - Transportasi Pelatih kegiatan Ekstra Sekolah Rp 2,100,000
1.3.2 - Transportasi panitia PSB
1.3.3 - Transportasi Pengambilan dana BOS Rp 100,000
1.3.1 - Transportasi KKKS,KKG, KKG PAI dan KKGP Rp 1,080,000
- Transportasi Rapat Dinas (KKKS/Rutin) Rp 300,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga pendidikan Rp 1,530,000

1.4.1 - Honor tenaga Kependidikan/Remedial Guru Rp 1,530,000
1.4.2 - Seminar Kompetensi Guru di Diknas Kabupaten
1.4.3 - Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Guru

1.5 Pengembangan sarana dan pra sarana sekolah Rp 8,832,100

1.5.1 Pengadaan Buku Pelajaran Siswa
1.5.1.1 - Pengadaan Buku kepustakaan Rp 1,880,000
1.5.1.3 - Pengadaan Buku referensi (fotocopy buku tema 1 dan 2) Rp 620,000

1.5.2 Pengadaan Sarana

1.5.2.1 - Pengadaan alat praktek mata pelajaran Penjas
1.5.2.2 - Pengadaan Alat Praktek Kesenian / SBK
1.5.2.3 - Pengadaan Alat CD Pembelajaran(Fortable) Rp 711,100
 1.5.2.4 - Bendera Drum Band Rp 1,400,000
1.5.2.5 - ATK Kegiatan kesiswaan
1.5.3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.5.3.1 - Lampu Pijar, Battery, Kabel,kipas angin dll
1.5.4 Belanja Peralatan Kebersihan /perlengkapan UKS
1.5.4.1 - Perlengkapan kelas dan kantor Rp 994,000
1.5.4.2 - Perlengkapan UKS

1 2 3 4 5
1.5.5 Belanja Bahan Material
1.5.5.1 - Pemeliharaan ringan sekolah (skat kelas) Rp 1,388,000
1.5.5.2 - Perbaikan pipa/sanitasi/penerangan Rp 1,039,000
1.5.5.3 - Pembuatan pintu pagar Rp 1,650,000
1.5.5.4 - Pemeliharaan kursi, meja dan lemari sekolah
1.5.5.5 - Perbaikan Lantai Kelas
1.5.5.6 - Upah tukang kerja Rp 800,000

1.6 Pengembangan Standar pengelolaan Rp 9,030,500

1.6.1 Belanja Jasa Kantor
1.6.1.1 - Iklan HUT Proklamasi Rp 300,000
1.6.1.2 - Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
1.6.2 Belanja administrasi
1.6.2.1 - ATK Rutin Rp 4,789,000
1.6.2.2 - Iuran wajib Pramuka Rp 398,000
1.6.2.3 - Biaya peserta work shop
1.6.3 Belanja cetak
1.6.3.1 - Spanduk PSB dan HUT RI Rp 600,000
1.6.3.2 - Papan jadwal pelajaran Rp 480,000
1.6.3.3 - Nama siswa/No. sekolah Rp 1,310,000
1.6.4 Biaya Penggandaan
1.6.4.1 - Bendera HUT RI/Dekor HUT RI Rp 623,500
1.6.4.2 - Photo Copy Pelaporan Rp 305,000
1.6.4.3 - Photo Copy Penggandaan soal ujian

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 12,042,500

1.7.1 Belanja Pegawai
1.7.1.1 - Honor Guru non PNS Rp 7,350,000
1.7.1.2 - Honor Panitia PSB Rp 600,000
1.7.1.3 - Honor Pengawas Ujian dan pengisian Raport
1.7.1.4 - Transportasi Siswa Miskin Rp 1,500,000
1.7.1.5 - Transportasi pengambilan dana BOS
1.7.1.6 - Honor Bendahara Rp 400,000
1.7.1.7 - Honor Pembantu bendahara Rp 250,000
1.7.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.7.2.1 - Konsumsi Perayaan HUT RI
1.7.2.2 - Konsumsi KKG Rp 1,000,000
1.7.2.3 - Konsumsi harian Guru Rp 1,542,500
1.7.2.5 - Konsumsi Kegiatan Kesiswaan/Olympiade,LCC,O2SN
1.7.2.6 - Konsumsi Maulid Nabi Muhammad SAW
1.7.3 Belanja Jasa Kantor
1.7.3.1 - Pemeliharaan komputer
1.7.3.2 - Pembelian Printer
1.7.3.2 - Pembelian 1 buah lemari kaca kantor

JUMLAH Rp 37,945,920 Rp 37,940,500

Rp 5,420
Kepala Sekolah Sengeti, September 2014
Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005

REALISASI DANA BOS TRI WULAN IV

SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah : '1.01 Uraian Wajib Pendidikan
Organisasi : '1.01.01.01 Dinas Pendidikan
Program : '1.01.01.01.26 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan : '1.01.01.01.26.35 Belanja Operasional Sekolah (BOS)
Lokasi Kegiatan : SDN. 1/IX Sengeti
Jumlah Tahun 2013
Jumlah Tahun 2014 Rp 37,940,000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN

JUMLAH TRIWULAN
Nomor
NO Uraian (DALAM Rp) IV (empat)
Kode
URUT Okt s/d Des
1 2 3 4 5
Sisa Triwulan III Rp 5,420
2 PENGELUARAN BELANJA
1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 1,680,000
1.1.1 - Rapat Kelulusan Siswa kelas VI
1.1.2 - Pengadaan ATK Ujian Semester II
1.1.3 - Koreksi Ujian/Pengisian raport Rp 1,680,000

1.2 Pengembangan Standar Isi

1.2.1 - Penyusunan Silabus dan RPP
1.2.2 - Penggandaan Dokumen KTSP

1.3 Pengembangan Standar Proses Rp 4,180,000

1.3.1 - Transportasi Pelatih kegiatan Ekstra Sekolah Rp 2,100,000
1.3.2 - Transportasi kegiatan jambore ranting Rp 600,000
1.3.3 - Transportasi Pengambilan dana BOS Rp 100,000
1.3.1 - Transportasi KKKS,KKG, KKG PAI dan KKGP Rp 1,080,000
- Transportasi Rapat Dinas (KKKS/Rutin) Rp 300,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga pendidikan Rp 1,530,000

1.4.1 - Honor tenaga Kependidikan/Remedial Guru Rp 1,530,000
1.4.2 - Seminar Kompetensi Guru di Diknas Kabupaten
1.4.3 - Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Guru

1.5 Pengembangan sarana dan pra sarana sekolah Rp 10,946,826

1.5.1 Pengadaan Buku Pelajaran Siswa
1.5.1.1 - Pengadaan Buku kepustakaan Rp 2,840,826
1.5.1.3 - Pengadaan buku referensi
 1.5.2 Pengadaan Sarana
1.5.2.1 - Pengadaan alat praktek mata pelajaran Penjas
1.5.2.2 - Pengadaan Alat Praktek Kesenian / SBK
1.5.2.3 - Pengadaan Alat Bel elektronik Rp 3,200,000
1.5.2.4 - Taplak meja hidup sehat tanpa narkoba Rp 200,000
1.5.2.5 - ATK Kegiatan kesiswaan
1.5.3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.5.3.1 - Lampu Pijar, Battery, Kabel,kipas angin dll
1.5.4 Belanja Peralatan Kebersihan /perlengkapan UKS
1.5.4.1 - Perlengkapan kelas dan kantor Rp 1,750,000
1.5.4.2 - Perlengkapan UKS

1 2 3 4 5
1.5.5 Belanja Bahan Material
1.5.5.1 - Pengecatan sekolah Rp 956,000
1.5.5.2 - Perbaikan pipa/sanitasi/penerangan
1.5.5.3 - Pembuatan trali perpustakaan Rp 1,400,000
1.5.5.4 - Pemeliharaan kursi, meja dan lemari sekolah
1.5.5.5 - Perbaikan Lantai Kelas
1.5.5.6 - Upah tukang kerja Rp 600,000

1.6 Pengembangan Standar pengelolaan Rp 6,626,094

1.6.1 Belanja Jasa Kantor
1.6.1.1 - Iklan HUT Kabupaten Rp 350,000
1.6.1.2 - Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
- Langganan PLN Rp 136,094
1.6.2 Belanja administrasi
1.6.2.1 - ATK Rutin Rp 2,784,000
1.6.2.2 - Iuran wajib Pramuka Rp 398,000
1.6.2.3 - Biaya kegitan jambore ranting Rp 1,834,000
1.6.3 Belanja cetak
1.6.3.1 - Piagam kegiatan Jamran Rp 144,000
1.6.3.2 - Papan data karakter Rp 450,000
1.6.3.3 - Pas photo siswa kelas VI
1.6.4 Biaya Penggandaan
1.6.4.1 - Bendera HUT RI/Dekor HUT RI
1.6.4.2 - Photo Copy Pelaporan Rp 305,000
1.6.4.3 - Photo Copy Penggandaan soal ujian

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 12,982,500

1.7.1 Belanja Pegawai
1.7.1.1 - Honor Guru non PNS Rp 7,350,000
1.7.1.2 - Honor Panitia PSB
1.7.1.3 - Honor Pengawas Ujian dan pengisian Raport
1.7.1.4 - Transportasi Siswa Miskin Rp 1,500,000
1.7.1.5 - Transportasi pengambilan dana BOS
1.7.1.6 - Honor Bendahara Rp 400,000
1.7.1.7 - Honor Pembantu bendahara Rp 250,000
1.7.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.7.2.1 - Konsumsi Perayaan HUT RI
1.7.2.2 - Konsumsi kegiatan jamran Rp 818,000
1.7.2.3 - Konsumsi harian Guru Rp 1,495,500
1.7.2.5 - Konsumsi Kegiatan Ujian sekolah Rp 830,000
1.7.2.6 - Konsumsi Maulid Nabi Muhammad SAW
1.7.3 Belanja Jasa Kantor
1.7.3.1 - Pemeliharaan komputer
1.7.3.2 - Pembelian Printer
 1.7.3.2 - Pembelian modem Rp 339,000

JUMLAH Rp 37,945,420 Rp 37,945,420

Rp -

Kepala Sekolah Sengeti, Desember 2014

Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005

REALISASI DANA BOS TRI WULAN I

SD NEGERI NO 66/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah : '1.01 Uraian Wajib Pendidikan
Organisasi : '1.01.01.01 Dinas Pendidikan
Program : '1.01.01.01.26 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan : '1.01.01.01.26.35 Belanja Operasional Sekolah (BOS)
Lokasi Kegiatan : SDN. 66/IX Sengeti
Jumlah Tahun 2015 Rp 95,400,000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN

JUMLAH TRIWULAN
Nomor
NO Uraian (DALAM Rp) I (Satu
Kode
URUT Jan s/d Maret
1 2 3 4 5
2 PENGELUARAN BELANJA
1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
1.1.1 - Rapat Kelulusan Siswa kelas VI
1.1.2 - Pengadaan ATK Ujian Semester II
1.1.3 - Koreksi Ujian/Pengisian raport

1.2 Pengembangan Standar Isi Rp 2,790,000

1.2.1 - Penyusunan Silabus dan RPP Rp 1,560,000
1.2.2 - Penggandaan Dokumen KTSP Rp 1,230,000

1.3 Pengembangan Standar Proses Rp 12,650,000

1.3.1 - Transportasi Pelatih kegiatan Ekstra Sekolah Rp 2,400,000
1.3.2 - Transportasi kegiatan O2SN dan FLS2N Rp 5,400,000
1.3.3 - Transportasi Pengambilan dana BOS Rp 200,000
1.3.1 - Transportasi KKKS,KKG, KKG PAI dan KKGP Rp 3,450,000
- Transportasi Rapat Dinas (KKKS/Rutin) Rp 1,200,000

1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga pendidikan Rp -

1.4.1 - Honor tenaga Kependidikan/Remedial Guru
1.4.2 - Seminar Kompetensi Guru di Diknas Kabupaten
1.4.3 - Pelatihan dan peningkatan Kompetensi Guru

1.5 Pengembangan sarana dan pra sarana sekolah Rp 25,235,000

1.5.1 Pengadaan Buku Pelajaran Siswa
1.5.1.1 - Pengadaan Buku kepustakaan Rp 3,608,000
1.5.1.3 - Pengadaan buku referensi Rp 3,360,000
 1.5.2 Pengadaan Sarana
1.5.2.1 - Pengadaan alat kesenian (kompangan)
1.5.2.2 - Pengadaan Tinta Excellent Rp 450,000
1.5.2.3 - Pengadaan Media Kabinet Kelas Rp 900,000
1.5.2.4 - Kain Seragam Kompangan Rp 1,490,000
1.5.2.5 - Kostum Siswa O2SN Tk. Kecamatan Rp 910,000
1.5.3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.5.3.1 - Lampu Pijar, Battery, Kabel,kipas angin dll Rp 350,000
1.5.4 Belanja Peralatan Kebersihan /perlengkapan UKS
1.5.4.1 - Perlengkapan kantor/Ruang Guru Rp 3,100,000
1.5.4.2 - Perlengkapan UKS

1 2 3 4 5
1.5.5 Belanja Bahan Material
1.5.5.1 - Pengecatan sekolah Rp 2,867,000
1.5.5.2 - Perbaikan pipa/sanitasi/penerangan
1.5.5.3 - Pembuatan trali Ruang Guru dan Kepala Sekolah Rp 7,300,000
1.5.5.4 - Pemeliharaan kursi, meja dan lemari sekolah
1.5.5.5 - Perbaikan Lantai Kelas
1.5.5.6 - Upah tukang kerja Rp 900,000

1.6 Pengembangan Standar pengelolaan Rp 25,245,000

1.6.1 Belanja Jasa Kantor
1.6.1.1 - Biaya Kebersihan Lingkungan Rp 900,000
1.6.1.2 - Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
- Langganan PLN Rp 4,500,000
- Sewa Kostum Tari Rp 800,000
1.6.2 Belanja administrasi
1.6.2.1 - ATK Rutin Rp 7,196,000
1.6.2.2 - Iuran wajib Pramuka Rp 954,000
1.6.2.3 - Biaya Kegiatan O2SN dan FLS2N Tk. Rayon dan Kecamatan Rp 7,170,000
- Biaya Kegiatan LCC dan Olympiade Tk. Kecamatan Rp 2,340,000
1.6.3 Belanja cetak
1.6.3.1 - Piagam kegiatan O2SN dan FLS2N Rp 600,000
1.6.3.2 - Papan data karakter
1.6.3.3 - Pas photo siswa kelas VI
1.6.4 Biaya Penggandaan
1.6.4.1 - Bendera HUT RI/Dekor HUT RI
1.6.4.2 - Photo Copy Pelaporan Rp 560,000
1.6.4.3 - Photo Copy Penggandaan soal ujian

1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 28,910,000

1.7.1 Belanja Pegawai
1.7.1.1 - Honor Guru non PNS Rp 14,100,000
1.7.1.2 - Honor Panitia PSB
1.7.1.3 - Honor Pengawas Ujian dan pengisian Raport
1.7.1.4 - Transportasi Siswa Miskin Rp 2,000,000
1.7.1.5 - Transportasi pengambilan dana BOS
1.7.1.6 - Honor Bendahara Rp 800,000
1.7.1.7 - Honor Pembantu bendahara Rp 500,000
1.7.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.7.2.1 - Konsumsi Perayaan HUT RI
1.7.2.2 - Konsumsi kegiatan O2SN dan FLS2N Rp 3,520,000
1.7.2.3 - Konsumsi harian Guru Rp 2,880,000
1.7.2.5 - Konsumsi Kegiatan LCC dan Olympiade Rp 980,000
 1.7.2.6 - Konsumsi KKG kecamatan Rp 930,000
1.7.3 Belanja Jasa Kantor
1.7.3.1 - Pembelian komputer/Printer
1.7.3.2 - Pemeliharaan Komputer Rp 3,200,000
1.7.3.2 - Pembelian modem

JUMLAH Rp 94,830,000 Rp 94,830,000

Rp 570,000

Kepala Sekolah Sengeti, Maret 2015

Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag FAIZAH, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 196220104 198301 2 001
478 2000 956000
477
 REALISASI DANA BOS TRI WULAN I
SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Sekolah : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

Desa / Kecamatan : SEKERNAN
Kabupaten / Kota : MUARO JAMBI
Provinsi : JAMBI
Triwulan : I (SATU)
Sumber Dana : BOS PUSAT

TRIWULAN
JUMLAH (DALAM
NO URUT Kode Rekening Uraian Rp) TRIWULAN I
(Jan s/d Maret)

1 2 3 4 5
2 BELANJA LANGSUNG Rp 10,220,000
2 1 BELANJA PEGAWAI
2 1 01 Honorarium PNS
2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Koreksi Hasil Ujian SM. I dan II / Pengisian Rapor
- Remedial Guru Rp 1,620,000 √
- Les Guru Kls VI Rp 600,000
5 2 1 01 11 Honorarium Bendahara Pengeluaran
- Pembantu Bendahara Pengeluran Pembantu (PBPP) Rp 250,000
- Bendahara BOS Rp 400,000 √

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap
- Honor Guru Rp 7,350,000 √
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 19,748,554
5 2 1 04 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 2 1 04 01 Belanja Transportasi dan Akomodasi PNS
- Bantuan Siswa Miskin Rp 1,500,000 √
- Transportasi Rapat Dinas Rp 300,000
- Transportasi KKG Rp 1,080,000 √
- Transportasi Pelatih Pramuka Rp 600,000 √
- Transportasi Pelatih Drum Band Rp 900,000 √
- Transportasi Pelatih Kompangan Rp 600,000 √
- Transportasi kegiatan O2SN dan FLS2N Rp 450,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- ATK Rutin Sekolah Rp 3,327,200 √
- ATK Ujian Semester I/II ( Hadiah Class meeting/juara kelas)

5 2 2 01 02 Belanja Alat/media pembelajaran

- Peralatan olah raga siswa Rp 725,000 √
- Kostum bola kaki siswa Rp 605,000 √

5 2 2 01 04 Belanja Peralatan Kebersihan /perlengkapan UKS

- Sapu, sapu pel Rp 691,000 √
- Perlengkapan UKS

5 2 2 02 Belanja Bahan Material

5 2 2 02 14 Belanja Peralatan Non Kendaraan
- Pemeliharaan ringan sekolah (perbaikan gudang sekolah) Rp 1,771,000
- Perbaikan ringan (perbaikan lantai kelas)/alat Rp 220,000
- Pemeliharaan sanitasi sekolah/pembuatan taman sekolah
- Upah tukang kerja Rp 800,000
 1 2 3 4 5
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 - Belanja langganan PLN Rp 198,054 √
- Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
5 2 2 03 22 Belanja administrasi/kegiatan kesiswaan
- Iuran wajib Pramuka Rp 524,000
- Biaya kegiatan O2SN/FLS2N/Olympiade

5 2 2 06 BealanjaCetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja cetak
- Spanduk HUT Propinsi/Spanduk stan pameran O2SN Rp 900,000 √
- Papan data (DUK,Semboyan,Visi dan misi sekolah) Rp 400,000 √

5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan
- Photo copy ADM sekolah/Guru Rp 504,000
- Photo Copy Pelaporan Rp 262,800

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Konsumsi KKG Rp 1,000,000 √
- Konsumsi harian guru Rp 960,500 √
- Konsumsi kegiatan O2SN dan FLS2N Rp 1,430,000

BELANJA MODAL Rp 7,980,000

5 2 3 27 Belanja Modal Penggandaan buku / Kepustakaan Rp 4,380,000 √
5 2 3 27 28 Belanja Modal Penggandaan buku/referensi sekolah Rp 2,100,000 √
Umbul-umbul sekolah Rp 1,500,000 √
JUMLAH Rp 37,950,000 Rp 37,948,554
Rp 1,446

Mengetahui Sengeti, Maret 2014

Kepala Sekolah Bendahara
Rp 37,940,000

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SA'AT

NIP. 19730625 199603 2 NIP. 19691208 200312 1 005

REALISASI DANA BOS TRI WULAN II

SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Sekolah : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

Desa / Kecamatan : SEKERNAN
Kabupaten / Kota : MUARO JAMBI
Provinsi : JAMBI
Triwulan : II (DUA)
Sumber Dana : BOS PUSAT

TRIWULAN
JUMLAH (DALAM
NO URUT Kode Rekening Uraian Rp) TRIWULAN I
(Jan s/d Maret)
1 2 3 4 5
SISA DANA TRIWULAN I Rp 1,446
2 BELANJA LANGSUNG Rp 10,380,000
2 1 BELANJA PEGAWAI
2 1 01 Honorarium PNS
2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Koreksi Hasil Ujian SM. I dan II / Pengisian Rapor Rp 850,000
- Remedial Guru Rp 1,530,000

5 2 1 01 11 Honorarium Bendahara Pengeluaran

- Pembantu Bendahara Pengeluran Pembantu (PBPP) Rp 250,000
- Bendahara BOS Rp 400,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap
- Honor Guru Rp 7,350,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 21,846,526
5 2 1 04 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 2 1 04 01 Belanja Transportasi dan Akomodasi PNS
- Bantuan Siswa Miskin Rp 1,000,000
- Transportasi Rapat Dinas Rp 300,000
- Transportasi KKG Rp 1,080,000
- Transportasi Pelatih Pramuka Rp 600,000
- Transportasi Pelatih Drum Band Rp 900,000
- Transportasi Pelatih Kompangan Rp 600,000
- Transportasi pengambilan dana BOS Rp 150,000
- Transportasi Pengawas Silang Rp 600,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- ATK Rutin Sekolah Rp 2,061,300
- ATK Ujian Semester / US Rp 1,236,000

5 2 2 01 02 Belanja Alat/media pembelajaran

- Peralatan olah raga siswa Rp 675,000
- Portable/CD Pembelajaran Rp 3,207,400

5 2 2 01 04 Belanja Perlengkapan kegiatan Ektra

- Topi pawai Drumb band Rp 500,000

5 2 2 02 Belanja Bahan Material

5 2 2 02 14 Belanja Peralatan Non Kendaraan
- Pemeliharaan ringan sekolah (ruang guru) Rp 1,142,000
- Pengecatan Merk SD Rp 1,500,000
- Pemeliharaan sanitasi sekolah/pembuatan taman sekolah
- Upah tukang kerja Rp 800,000

1 2 3 4 5
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 - Belanja langganan PLN Rp 109,026
- Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
5 2 2 03 22 Belanja administrasi/kegiatan kesiswaan
- Iuran wajib Pramuka Rp 524,000

5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan
- Photo copy penggandaan soal ujian semester II Rp 991,800
- Photo Copy Pelaporan Rp 294,000
 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Konsumsi KKG Rp 1,000,000
- Konsumsi harian guru Rp 931,000
- Konsumsi kegiatan US & ujian semester II Rp 1,420,000

BELANJA MODAL Rp 5,709,000

5 2 3 27 Belanja Modal Penggandaan buku / Kepustakaan Rp 2,559,000
5 2 3 27 28 Belanja Modal Penggandaan buku/referensi sekolah Rp 1,170,000
Alas Meja Rimpel Kantor Majelis Guru Rp 1,980,000
JUMLAH Rp 37,941,446 Rp 37,935,526
Rp 5,920

Mengetahui Sengeti, Juni 2014

Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SA'AT

NIP. 19730625 199603 2 NIP. 19691208 200312 1 005

REALISASI DANA BOS TRI WULAN III

SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Sekolah : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

Desa / Kecamatan : SEKERNAN
Kabupaten / Kota : MUARO JAMBI
Provinsi : JAMBI
Triwulan : III (TIGA)
Sumber Dana : BOS PUSAT

TRIWULAN
JUMLAH (DALAM
NO URUT Kode Rekening Uraian Rp) TRIWULAN III
(Juli s/d Sept)

1 2 3 4 5
SISA DANA TRIWULAN II Rp 5,920
2 BELANJA LANGSUNG Rp 9,530,000
2 1 BELANJA PEGAWAI
2 1 01 Honorarium PNS
2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Koreksi Hasil Ujian SM. I dan II / Pengisian Rapor
- Remedial Guru Rp 1,530,000

5 2 1 01 11 Honorarium Bendahara Pengeluaran

- Pembantu Bendahara Pengeluran Pembantu (PBPP) Rp 250,000
- Bendahara BOS Rp 400,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap
- Honor Guru Rp 7,350,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 22,838,700
5 2 1 04 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 2 1 04 01 Belanja Transportasi dan Akomodasi PNS
- Bantuan Siswa Miskin Rp 1,500,000
 - Transportasi Rapat Dinas Rp 300,000
- Transportasi KKG Rp 1,080,000
- Transportasi Pelatih Pramuka Rp 600,000
- Transportasi Pelatih Drum Band Rp 900,000
- Transportasi Pelatih Kompangan Rp 600,000
- Transportasi pengambilan dana BOS Rp 100,000
- Transportasi Panitia PSB Rp 600,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- ATK Rutin Sekolah Rp 4,666,600
- Dekor HUT RI/bendera Rp 623,500
- Spanduk PSB dan HUT RI Rp 600,000

5 2 2 01 02 Belanja Alat/media pembelajaran

- Perlengkapan kelas dan kantor Rp 994,000
- Portable/CD Pembelajaran Rp 771,100
- Papan Jadwal Pelajaran Rp 480,000

5 2 2 01 04 Belanja Perlengkapan kegiatan Ektra

- Bendera Drum band Rp 1,400,000

5 2 2 02 Belanja Bahan Material

5 2 2 02 14 Belanja Peralatan Non Kendaraan
- Pemeliharaan ringan sekolah (skat kelas) Rp 1,388,000
- Pembuatan pintu pagar sekolah Rp 1,650,000
- Pemeliharaan/pembuatan sanitasi sekolah Rp 1,039,000
- Upah tukang kerja Rp 800,000

1 2 3 4 5
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 - Belanja langganan PLN
- Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
5 2 2 03 22 Belanja administrasi/kegiatan kesiswaan
- Iuran wajib Pramuka Rp 524,000

5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan
- Penggandaan KTSP Rp 675,400
- Label nama siswa dan no sekolah Rp 1,310,000
- Photo Copy Pelaporan Rp 305,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Konsumsi KKG Rp 1,000,000
- Konsumsi harian guru Rp 1,456,500
- Konsumsi kegiatan US & ujian semester II

BELANJA MODAL
5 2 3 27 Belanja Modal Penggandaan buku / Kepustakaan Rp 1,880,000
5 2 3 27 28 Belanja Modal Penggandaan buku/referensi sekolah Rp 620,000
Alas Meja Rimpel Kantor Majelis Guru
JUMLAH Rp 36,538,100

Mengetahui Sengeti, September 2014

Kepala Sekolah Bendahara
FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SA'AT
NIP. 19730625 199603 2 NIP. 19691208 200312 1 005

REALISASI DANA BOS TRI WULAN IV

SD NEGERI NO 1/IX SENGETI KEC. SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2014

Nama Sekolah : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

Desa / Kecamatan : SEKERNAN
Kabupaten / Kota : MUARO JAMBI
Provinsi : JAMBI
Triwulan : IV (EMPAT)
Sumber Dana : BOS PUSAT

TRIWULAN
JUMLAH (DALAM
NO URUT Kode Rekening Uraian Rp) TRIWULAN IV
(Okt s/d Des)

1 2 3 4 5
SISA DANA TRIWULAN III Rp 5,420
2 BELANJA LANGSUNG Rp 11,210,000
2 1 BELANJA PEGAWAI
2 1 01 Honorarium PNS
2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Koreksi Hasil Ujian SM. I dan II / Pengisian Rapor Rp 1,680,000
- Remedial Guru Rp 1,530,000

5 2 1 01 11 Honorarium Bendahara Pengeluaran

- Pembantu Bendahara Pengeluran Pembantu (PBPP) Rp 250,000
- Bendahara BOS Rp 400,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap
- Honor Guru Rp 7,350,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 23,555,594
5 2 1 04 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 2 1 04 01 Belanja Transportasi dan Akomodasi PNS
- Bantuan Siswa Miskin Rp 1,500,000
- Transportasi Rapat Dinas Rp 300,000
- Transportasi KKG Rp 1,080,000
- Transportasi Pelatih Pramuka Rp 600,000
- Transportasi Pelatih Drum Band Rp 900,000
- Transportasi Pelatih Kompangan Rp 600,000
- Transportasi pengambilan dana BOS Rp 100,000
- Transportasi Jamran Rp 600,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- ATK Rutin Sekolah Rp 2,784,000
- Bel elektronik Rp 3,200,000
- Papan data karakter Rp 450,000
 5 2 2 01 02 Belanja Alat/media pembelajaran
- Perlengkapan kelas dan kantor Rp 1,750,000
- Taplak meja hidup sehat tanpa narkoba Rp 200,000
5 2 2 01 04 Belanja Perlengkapan kegiatan Ektra
- Bendera Drum band

5 2 2 02 Belanja Bahan Material

5 2 2 02 14 Belanja Peralatan Non Kendaraan
- Pemeliharaan ringan sekolah (pengecetan sekolah) Rp 956,000
- Pembuatan trali perpustakaan Rp 1,400,000
- Upah tukang kerja Rp 600,000

1 2 3 4 5
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 - Belanja langganan PLN Rp 136,094
- Iklan HUT Kabupaten Rp 350,000
- Belanja langganan koran pendidikan Rp 225,000
5 2 2 03 22 Belanja administrasi/kegiatan kesiswaan
- Iuran wajib Pramuka Rp 398,000
- Iuran Kegiatan Jamran Rp 1,834,000
5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan
- Penggandaan piagam Jamran Rp 144,000
- Label nama siswa dan no sekolah
- Photo Copy Pelaporan Rp 305,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Konsumsi Kegiatan Jamran Rp 818,000
- Konsumsi harian guru Rp 1,495,500
- Konsumsi kegiatan ujian semester I Rp 830,000

BELANJA MODAL Rp 3,179,826

5 2 3 27 Belanja Modal Penggandaan buku / Kepustakaan Rp 2,840,826
5 2 3 27 28 Belanja Modal Penggandaan buku/referensi sekolah
Pembelian Modem Rp 339,000
JUMLAH Rp 37,945,420

Mengetahui Sengeti, Desember 2014

Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SA'AT

NIP. 19730625 199603 2 NIP. 19691208 200312 1 005
 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TRIWULAN I
TAHUN AJARAN 2013/2014

Kepada
Yth, Bapak Kepala Satker PKPS-BBM
Kabupaten Muaro Jambi
di
Bukit Cinto Kenang

Nama SD : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

NSS : 101100901001
Alamat : Jln. Lintas Timur
Kecamatan : Sekernan
Kabupaten : Muaro Jambi
Provinsi : Jambi
Jumlah Alokasi Dana : Rp. 37.940.000,-
Realisasi Penggunaan :

NO
URAIAN PENGELUARAN JUMLAH
URUT
1 2

1 Dibayar pembelian ATK untuk bulan Oktober, tanggal 7 Oktober 2008 Rp 800,000
2 Dibayar pembelian konsumsi guru untuk bulan Oktober, tanggal 15 Oktober 2008 Rp 500,000
3 Dibayar biaya perawatan ringan untuk bulan Oktober, tanggal 16 Oktober 2008 Rp 900,000
4 Dibayar pembelian kayu untuk bulan Oktober, tanggal 16 Oktober 2008 Rp 600,000
5 Dibayar kegiatan kesenian siswa untuk bulan Oktober, tanggal 24 Oktober 2008 Rp 600,000
6 Dibayar pembelian papan data untuk bulan Oktober, tanggal 30 Oktober 2008 Rp 1,500,000
7 Dibayar pembelian ATK untuk bulan Nopember, tanggal 5 Nopember 2008 Rp 700,000

1 2
8 Dibayar pembelian konsumsi guru untuk bulan Nopember, tanggal 10 Nopember 2008 Rp 500,000
9 Dibayar pembelian alat kebersihan untuk bulan Nopember, tanggal 13 Nopember 2008 Rp 800,000
10 Dibayar untuk penggandaan soal siswa untuk bulan Nopember, tanggal 19 Nop[ember 2008 Rp 500,000
11 Dibayar iauran pramuka siswa untuk Oktober s/d Desember, tanggal 27 Nopember 2008 Rp 900,000
12 Dibayar pembelian ATK untuk bulan Desember, tanggal 2 Desember 2008 Rp 874,500
13 Dibayar untuk honor guru untuk bulan Oktober s/d Desember, tanggal 2 Desember 2008 Rp 2,700,000
14 Dibayar untuk penggandaan soal siswa untuk bulan Desember, tanggal 9 Desember 2008 Rp 750,000
Dibayar untuk biaya pengembangan profesi guru untuk bulan Okteber s/d Desember, tanggal 16
15 Rp 2,460,000
Desember 2008
16 Dibayar untuk pembelian konsumsi guru untuk bulan Desember, tanggal 17 Desember 2008 Rp 500,000
17 Dibayar untuk biaya pelaporan untuk bulan Desember, tanggal 30 Desember 2008 Rp 100,000

JUMLAH Rp 15,684,500
Mengetahui
Kepala Sekolah

Y A N T I, A.Ma.Pd
NIP. 132 023 416
NO. BUKTI KET

4 5

01/10/2008 Terlampir
02/10/2009 Terlampir
03/10/2010 Terlampir
04/10/2011 Terlampir
05/10/2012 Terlampir
06/10/2013 Terlampir
07/11/2008 Terlampir

4 5
08/11/2008 Terlampir
09/11/2008 Terlampir
10/11/2008 Terlampir
11/11/2008 Terlampir
12/12/2008 Terlampir
13/12/2008 Terlampir
14/12/2008 Terlampir

15/12/2008 Terlampir

16/12/2008 Terlampir
17/12/2008 Terlampir
Sengeti, 31 Desember 2008

Bendahara

ABUNJANI SA'AT
NIP. 430 012 771
 DAFTAR NAMA-NAMA SISWA YANG MENERIMA BANTUAN
TRANSPORTASI SISWA MISKIN

NO NAMA KELAS VOLUME TANDA TANGAN

1 I
ABDILLAH Rp 150,000 1
2 I
FEBI JELITA Rp 150,000 2
3 II
PUTRI Rp 150,000 3
4
SOLIHIN II Rp 150,000 4
5
JOJOY III Rp 150,000 5
6
IRSYAD III Rp 150,000 6
7
WULANDARI IV Rp 150,000 7
8
MINTO IV Rp 150,000 8
9
FITRI HIKMAH V Rp 150,000 9
10
FADHLAN VI Rp 150,000 10

JUMLAH Rp 1,500,000

Mengetahui Sengeti, Desember 2014

Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SA'AT

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005
B. PEMBELIAN BARANG DAN JASA

PENYEDIA JASA/ JUMLAH

NO BARANG/JASA YANG DIBELI TANGGAL/BULAN
NAMA TOKO (RP)

1 Alat Tulis Kantor/ATK 02 Oktober 2014 Rp 1,058,000

2 Konsumsi Harian Guru 02 Nopember 2013 Rp 923,500
3 Alat Tulis Kantor/ATK 02 Nopember 2013 Rp 752,000
4 Langganan PLN 18 Nopember 2013 Rp 156,789
5 Transportasi Pengambilan Dana BOS 19 Nopember 2013 Rp 100,000
6 Honor Guru,TU dan penjaga sekolah 20 Nopember 2013 Rp 7,800,000
7 Honor Bendahara 20 Nopember 2013 Rp 400,000
8 Honor pembantu bendahara 20 Nopember 2013 Rp 250,000
9 Spanduk HUT PGRI dan stempel legalisir 20 Nopember 2013 Rp 480,000
10 Konsumsi Perpisahan kepala sekolah 22 Nopember 2013 Rp 750,000
11 Papan merek sekolah 24 Nopember 2013 Rp 6,000,000
12 Buku Administrasi guru kelas 25 Nopember 2013 Rp 1,700,000
13 Perbaikan dapur sekolah 26 Nopember 2013 Rp 1,290,000
14 Lemari kaca 26 Nopember 2013 Rp 900,000
15 Papan data siswa dan adiwiyata 28 Nopember 2013 Rp 1,040,000
16 Perlengkapan UKS 28 Nopember 2013 Rp 616,000
17 Iuran Wajib Pramuka 02 Desember 2013 Rp 524,000
18 Alat Tulis Kantor/ATK buan Desember 02 Desember 2013 Rp 1,135,000
19 Buku Penunjang KBM 05 Desember 2013 Rp 1,760,000
20 Transportasi Siswa Miskin 05 Desember 2013 Rp 2,000,000
21 Transportasi Pelatih kegiatan Eksrta sekolah 05 Desember 2013 Rp 1,800,000
22 Transportasi Pengembangan Propesi Guru 05 Desember 2013 Rp 1,160,000
23 Upah Tukang 06 Desember 2013 Rp 600,000
24 Peralatan sanitasi 08 Desember 2013 Rp 390,000
25 Pemasangan iklan HUT PGRI 09 Desember 2013 Rp 300,000
26 Langganan koran Pendidikan 09 Desember 2013 Rp 225,000
27 Konsumsi Class Meting 19 Desember 2013 Rp 880,000
28 Pengadaan ATK Ujian Semester I 21 Desember 2013 Rp 1,250,000
29 Pas Photo siswa kelas VI 21 Desember 2013 Rp 999,000
30 Honor Pengisian raport siswa 21 Desember 2013 Rp 774,000
31 Pelaporan 31 Desember 2013 Rp 267,000
JUMLAH Rp 38,280,289

Sengeti, Maret 2014

Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005
B. PEMBELIAN BARANG DAN JASA

JUMLAH
NO BARANG/JASA YANG DIBELI TANGGAL/BULAN NO KWITANSI
(RP)

1 Alat Tulis Kantor/ATK 05 Januari 2014 Rp 1,125,000

2 Konsumsi Harian Guru 08 Januari 2014 Rp 923,500
3 Alat Tulis Kantor/ATK 4 Februari 2014 Rp 1,391,000
4 Langganan PLN 14 Maret 2014 Rp 156,789
5 Transportasi Pengambilan Dana BOS 17 Maret 2014 Rp 100,000
6 Honor Guru,TU dan penjaga sekolah 18 Maret 2014 Rp 7,800,000
7 Honor Bendahara 18 Maret 2014 Rp 400,000
8 Honor pembantu bendahara 19 Maret 2014 Rp 250,000
9 Spanduk HUT PGRI dan stempel legalisir 20 Maret 2014 Rp 480,000
10 Konsumsi O 2 SN dan FL2SN 11 Maret 2014 Rp 750,000
11 Papan merek sekolah 12 Maret 2014 Rp 6,000,000
12 Buku Administrasi guru kelas 13 Maret 2014 Rp 1,700,000
13 Perbaikan lantai kantor sekolah 14 Maret 2014 Rp 1,290,000
14 Perbaikan gudang sekolah 15 Maret 2014 Rp 900,000
15 Papan data siswa 16 Maret 2014 Rp 1,040,000
16 Perlengkapan kelas dan Kantor 17 Maret 2014 Rp 616,000
17 Iuran Wajib Pramuka 18 Maret 2014 Rp 524,000
18 Alat Tulis Kantor/ATK bulan Desember 19 Maret 2014 Rp 1,135,000
19 Buku Penunjang KBM 20 Maret 2014 Rp 1,760,000
20 Transportasi Siswa Miskin 21 Maret 2014 Rp 1,500,000
21 Transportasi Pelatih kegiatan Eksrta sekolah 22 Maret 2014 Rp 1,800,000
22 Transportasi Pengembangan Propesi Guru 23 Maret 2014 Rp 1,160,000
Spanduk HUT Propinsi dan stand pameran 23 Maret 2014 Rp 900,000
23 Upah Tukang 24 Maret 2014 Rp 800,000
24 Peralatan sanitasi 25 Maret 2014 Rp 390,000
25 Pemasangan iklan HUT PGRI 26 Maret 2014 Rp 300,000
26 Langganan koran Pendidikan 27 Maret 2014 Rp 225,000
27 Konsumsi Class O2SN & FL2SN 28 Maret 2014 Rp 880,000
31 Pelaporan 38 Maret 2014 Rp 267,000
JUMLAH Rp 36,563,289

Sengeti, Maret 2014

Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005
B. PEMBELIAN BARANG DAN JASA

JUMLAH
NO BARANG/JASA YANG DIBELI TANGGAL/BULAN NO KWITANSI
(RP)

1 Transportasi Pengambilan dana BOS 22 Juli 2014 7/1/2014 Rp 100,000

2 Alat Tulis Kantor/ATK 23 Juli 2014 7/2/2014 Rp 1,541,000
3 Honor Remedial guru 25 Juli 2014 7/3/2014 Rp 1,530,000
4 Honor guru bulan Juli s/d September 25 Juli 2014 7/4/2014 Rp 7,350,000
5 Penggandaan Buku siswa Tema 1 29 Juli 2014 7/5/2014 Rp 620,000
6 Alat Bangunan/skat kelas 29 Juli 2014 7/6/2014 Rp 1,388,000
7 Alat-alat lampu 30 Juli 2014 7/7/2014 Rp 456,000
8 Bendera Drum Band 05 Agustus 2014 8/8/2014 Rp 1,400,000
9 Konsumsi KKG Kecamatan 06 Agustus 2014 8/9/2014 Rp 1,000,000
10 Iklan HUT Proklamasi RI 10 Agustus 2014 8/10/2014 Rp 300,000
11 Spanduk PSB dan HUT Proklamasi RI 10 Agustus 2014 8/11/2014 Rp 600,000
12 Honor Panitia PSB 12 Agustus 2014 8/12/2014 Rp 600,000
13 Perlengkapan dekor HUT Proklamasi RI 12 Agustus 2014 8/13/2014 Rp 623,500
14 Konsumsi harian majelis guru 12 Agustus 2014 8/14/2014 Rp 625,500
15 Alat Tulis Kantor / ATK 16 Agustus 2014 8/15/2014 Rp 1,589,000
16 Media Pembelajaran 25 Agustus 2014 8/16/2014 Rp 711,100
17 Trali pagar sekolah 26 Agustus 2014 8/17/2014 Rp 1,650,000
18 Jadwal pelajaran sekolah 26 Agustus 2014 8/18/2014 Rp 480,000
19 Perlengkapan sekolah kelas dan kantor 30 Agustus 2014 8/19/2014 Rp 994,000
20 Bahan sanitasi/pipa dll 30 Agustus 2014 8/20/2014 Rp 583,000
21 Alat Tulis Kantor/ATK 02 September 2014 9/21/2014 Rp 1,659,000
22 Konsumsi harian majelis guru 06 September 2014 9/22/2014 Rp 917,000
23 Langganan koran pendidikan 08 September 2014 9/23/2014 Rp 225,000
24 Iuran wajib Pramuka 09 September 2014 9/24/2014 Rp 398,000
25 Penggandaan KTSP 10 September 2014 9/25/2014 Rp 675,400
26 Transportasi KKG, KKGO, KKG PAI 10 September 2014 9/26/2014 Rp 1,080,000
27 Transportasi rapat dinas kepala sekolah 10 September 2014 9/27/2014 Rp 300,000
28 Transpotasi pelatih Ekstrakurikuler siswa 10 September 2014 9/28/2014 Rp 2,100,000
29 Transpotasi siswa Miskin 10 September 2014 9/29/2014 Rp 1,500,000
30 Insentif bendahara 10 September 2014 9/30/2014 Rp 400,000
31 Insentif pembantu bendahara 10 September 2014 31/09/2014 Rp 250,000
32 Buku penunjang kegiatan belajar 15 September 2014 32/09/2014 Rp 1,880,000
33 Nama siswa dan no. Sekolah 21 September 2014 33/09/2014 Rp 1,310,000
34 Upah tukang 27 September 2014 34/09/2014 Rp 800,000
35 Pelaporan 30 September 2014 35/09/2014 Rp 305,000
JUMLAH Rp 37,940,500

Sengeti, September 2014

Kepala Sekolah Bendahara
FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd
NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005

B. PEMBELIAN BARANG DAN JASA

JUMLAH
NO BARANG/JASA YANG DIBELI TANGGAL/BULAN NO KWITANSI
(RP)

1 Transportasi Pengambilan dana BOS 27 Oktober 2014 10/1/2014 Rp 100,000

2 Partisipasi polri 27 Oktober 2014 10/2/2014 Rp 200,000
3 Alat Tulis Kantor/ATK 29 Oktober 2014 10/3/2014 Rp 1,251,000
4 Honor Remedial guru 29 Oktober 2014 10/4/2014 Rp 1,530,000
5 Honor guru bulan Oktober s/d Desember 29 Oktober 2014 10/5/2014 Rp 7,350,000
6 Transportasi KKG, KKGO, KKG PAI 30 Oktober 2014 10/6/2014 Rp 1,080,000
7 Transpotasi pelatih Ekstrakurikuler siswa 30 Oktober 2014 10/7/2014 Rp 2,100,000
8 Transportasi rapat dinas kepala sekolah 30 Oktober 2014 10/8/2014 Rp 300,000
9 Konsumsi harian majelis guru 02 Nopember 2014 09/11/2014 Rp 620,000
10 Alat Bangunan/cat sekolah 03 Nopember 2014 10/11/2015 Rp 956,000
11 Alat Tulis Kantor/ATK 03 Nopember 2014 11/11/2016 Rp 982,000
12 Transportasi Jamran 04 Nopember 2014 12/11/2017 Rp 600,000
13 Konsumsi Jamran 04 Nopember 2014 13/11/2018 Rp 818,000
14 Piagam kegiatan Jamran 04 Nopember 2014 14/11/2019 Rp 144,000
15 Iuran wajib kegiatan Jamran 06 Nopember 2014 15/11/2020 Rp 1,834,000
16 Iklan HUT Kabupaten 07 Nopember 2014 16/11/2021 Rp 350,000
17 Bel eletronik 08 Nopember 2014 17/11/2022 Rp 3,200,000
18 Konsumsi harian majelis guru 08 Nopember 2014 18/11/2023 Rp 875,500
19 Upah tukang 22 Nopember 2014 11/19/2014 Rp 600,000
20 Trali perpustakaan sekolah 06 Desember 2014 12/20/2014 Rp 1,400,000
21 Perlengkapan sekolah kelas dan kantor 08 Desember 2014 12/21/2014 Rp 1,750,000
22 Papan data Karakter 09 Desember 2014 12/22/2014 Rp 450,000
23 Alat Tulis Kantor/ATK 10 Desember 2014 12/23/2014 Rp 551,000
24 Konsumsi Ujian Sekolah Semester I 01 Desember 2014 12/24/2014 Rp 830,000
25 Langganan koran pendidikan 02 Desember 2014 12/25/2014 Rp 225,000
26 Iuran wajib Pramuka 02 Desember 2014 12/26/2014 Rp 398,000
27 Modem Speed Up 02 Desember 2014 12/27/2014 Rp 339,000
28 Transpotasi siswa Miskin 09 Desember 2014 12/28/2014 Rp 1,500,000
29 Insentif bendahara 09 Desember 2014 12/29/2014 Rp 400,000
30 Insentif pembantu bendahara 20 Desember 2014 12/30/2014 Rp 250,000
31 Buku penunjang kegiatan belajar 21 Desember 2014 12/31/2014 Rp 2,840,826
32 Honor Pengawas dan pengisian raport 22 Desember 2014 32/12/2015 Rp 1,680,000
33 Langganan PLN 22 Desember 2014 33/12/2015 Rp 136,094
34 Pelaporan 30 Desember 2014 33/12/2015 Rp 305,000
JUMLAH Rp 37,945,420

Sengeti, Desember 2014

 Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005

B. PEMBELIAN BARANG DAN JASA

JUMLAH
NO BARANG/JASA YANG DIBELI TANGGAL/BULAN NO KWITANSI
(RP)

1 ATK Bulan Januari 01/01/2015 Rp 1,760,000

2 Konsumsi Harian Majelis guru 02/01/2015 Rp 895,000
3 Dana Kebersihan/upah potong rumput 03/01/2015 Rp 350,000
4 Penggandaan Dokumen KTSP 04/01/2015 Rp 1,230,000
5 Sarana kesenian/kompangan 05/01/2015 Rp 1,500,000
6 Pengecetan Sekolah 06/01/2015 Rp 2,867,000
7 Upah tukang 07/01/2015 Rp 900,000
8 08/02/2015 Rp 300,000
9 09/02/2015 Rp 620,000
10 10/02/2015 Rp 956,000
11 11/02/2015 Rp 982,000
12 12/02/2015 Rp 600,000
13 13/02/2015 Rp 818,000
14 08/02/2015 Rp 144,000
15 08/02/2015 Rp 1,834,000
16 08/02/2015 Rp 350,000
17 08/02/2015 Rp 3,200,000
18 08/02/2015 Rp 875,500
19 08/02/2015 Rp 600,000
20 08/02/2015 Rp 1,400,000
21 08/02/2015 Rp 1,750,000
22 08/02/2015 Rp 450,000
23 08/02/2015 Rp 551,000
24 12/24/2014 Rp 830,000
25 12/25/2014 Rp 225,000
26 12/26/2014 Rp 398,000
27 12/27/2014 Rp 339,000
28 12/28/2014 Rp 1,500,000
29 12/29/2014 Rp 400,000
30 12/30/2014 Rp 250,000
31 12/31/2014 Rp 2,840,826
32 32/12/2015 Rp 1,680,000
33 33/12/2015 Rp 136,094
34 33/12/2015 Rp 305,000
JUMLAH Rp 33,836,420
 Sengeti, Desember 2014
Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005
 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : JANUARI S/D MARET (TRIWULAN I)
TAHUN 2013

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp 800,000 Rp 600,000 Rp 1,400,000
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp -

Pengambangan Standar
1.3 Rp 3,950,000 Rp 1,170,000 Rp 5,120,000
Proses
Pengambangan Pendidik
1.4 Rp 480,000 Rp 480,000
dan Tenaga Kependidikan
Pengambangan Sarana
1.5 Rp 4,946,000 Rp 517,900 Rp 1,179,000 Rp 3,594,000 Rp 10,236,900
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 414,000 Rp 3,659,500 Rp 290,223 Rp 4,363,723
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 4,017,000 Rp 7,050,000 Rp 2,500,000 Rp 950,000 ### Rp 17,117,000
Pembiayaan

Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 4,946,000 Rp 5,361,900 Rp 800,000 Rp 8,855,500 Rp 290,223 Rp 3,594,000 Rp 7,650,000 Rp 1,170,000 Rp 2,500,000 Rp 950,000 ### Rp 38,717,623

Kepala Sekolah Sengeti, Maret 2013

Bendahara

YANTI, S. Pd ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19720324 199406 2 001 NIP. 19691208 200312 1 005
 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : APRIL S/D JUNI (TRIWULAN II)
TAHUN 2013

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp 430,000 Rp 430,000
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp 2,095,000 Rp 2,095,000

Pengambangan Standar
1.3 Rp 3,350,000 Rp 1,170,000 Rp 600,000 Rp 5,120,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4 Rp 480,000 Rp 480,000
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 4,946,000 Rp 1,354,000 Rp 2,533,000 Rp 1,987,000 Rp 10,820,000
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 405,000 Rp 453,000 Rp 3,854,000 Rp 372,336 Rp 1,242,000 ### Rp 7,076,336
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 500,000 Rp 2,930,000 Rp 1,790,000 Rp 7,050,000 Rp 2,500,000 Rp 967,000 ### Rp 16,737,000
Pembiayaan
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 4,946,000 Rp 500,000 Rp 8,039,000 Rp 2,673,000 Rp 6,387,000 Rp 372,336 Rp 1,987,000 Rp 7,530,000 Rp 1,170,000 Rp 2,500,000 Rp 4,904,000 ### Rp 42,758,336

Kepala Sekolah Sengeti, Juni 2013

Bendahara

YANTI, S. Pd ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19720324 199406 2 001 NIP. 19691208 200312 1 005
 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : JULI S/D SEPTEMBER (TRIWULAN III)
TAHUN 2013

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp -
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp 739,000 Rp 739,000

Pengambangan Standar
1.3 Rp 3,000,000 Rp 1,170,000 Rp 600,000 Rp 4,770,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4 Rp 480,000 Rp 480,000
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 4,650,000 Rp 1,738,000 Rp 4,415,500 Rp 10,803,500
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 405,000 Rp 6,045,750 Rp 225,000 Rp 6,675,750
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 1,700,000 Rp 4,550,000 Rp 7,050,000 Rp 2,500,000 Rp 1,000,000 ### Rp 18,128,000
Pembiayaan
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 4,650,000 Rp 5,844,000 Rp 225,000 Rp 4,415,500 Rp 7,050,000 Rp 1,170,000 Rp 2,500,000 Rp 1,000,000 ### Rp 41,596,250

Kepala Sekolah Sengeti, September 2013

Bendahara

YANTI, S. Pd ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19720324 199406 2 001 NIP. 19691208 200312 1 005
 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : OKTOBER S/D DESEMBER (TRIWULAN IV)
TAHUN 2013

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi

Pengambangan Standar
1.3 Rp 1,800,000 Rp 1,160,000 Rp 2,960,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 3,460,000 Rp 616,000 Rp 2,280,000 Rp 6,356,000
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 1,250,000 Rp 6,288,000 Rp 381,789 Rp 267,000 Rp 8,186,789
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 880,000 Rp 1,673,500 Rp 7,800,000 Rp 2,000,000 Rp 750,000 ### Rp 20,777,500
Pembiayaan
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem
Penilaian
JUMLAH Rp 3,460,000 Rp 2,680,000 Rp 1,250,000 Rp 8,577,500 Rp 381,789 Rp 2,280,000 Rp 7,800,000 Rp 1,160,000 Rp 2,000,000 Rp 1,017,000 ### Rp 38,280,289

Kepala Sekolah Sengeti, Desember 2013

Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005
 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : JANUARI S/D MARET (TRIWULAN I)
TAHUN 2014

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp 600,000 Rp 600,000
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp 904,000 Rp 904,000

Pengambangan Standar
1.3 Rp 2,100,000 Rp 1,080,000 Rp 3,180,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4 Rp 1,620,000 Rp 1,620,000
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 6,480,000 Rp 1,921,000 Rp 2,557,000 Rp 10,958,000
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 524,000 Rp 4,615,000 Rp 423,054 Rp 5,562,054
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 3,390,500 Rp 7,350,000 Rp 1,500,000 Rp 1,380,000 ### Rp 15,120,500
Pembiayaan
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 6,480,000 Rp 4,244,000 Rp 10,830,500 Rp 423,054 Rp 2,557,000 Rp 7,950,000 Rp 1,080,000 Rp 1,500,000 Rp 1,380,000 ### Rp 37,944,554

Kepala Sekolah Sengeti, Maret 2014

Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

PERIODE TANGGAL : APRIL S/D JUNI (TRIWULAN II)
TAHUN 2014

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp 850,000 Rp 850,000
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp -

Pengambangan Standar
1.3 Rp 2,100,000 Rp 600,000 Rp 1,080,000 Rp 450,000 Rp 4,230,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4 Rp 1,530,000 Rp 1,530,000
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 3,729,000 Rp 4,382,400 Rp 1,980,000 Rp 3,442,000 Rp 13,533,400
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 524,000 Rp 2,227,800 Rp 2,355,300 Rp 334,026 Rp 5,441,126
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 1,420,000 Rp 1,931,000 Rp 7,350,000 Rp 1,000,000 Rp 650,000 Rp 12,351,000
Pembiayaan
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 3,729,000 Rp 7,006,400 Rp 6,266,300 Rp 334,026 Rp 3,442,000 Rp 7,350,000 Rp 1,080,000 Rp 1,000,000 Rp 650,000 Rp - Rp 37,935,526

Kepala Sekolah Sengeti, Juni 2014

Bendahara
FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd
NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

PERIODE TANGGAL : JULI S/D SEPTEMBER (TRIWULAN III)
TAHUN 2014

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp -
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp 675,400 Rp 675,400

Pengambangan Standar
1.3 Rp 2,100,000 Rp 1,380,000 Rp 100,000 Rp 3,580,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4 Rp 1,530,000 Rp 1,530,000
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 1,880,000 Rp 2,111,100 Rp 1,614,000 Rp 4,077,000 Rp 800,000 Rp 10,482,100
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 398,000 Rp 4,789,000 Rp 525,000 Rp 3,318,500 Rp 9,030,500
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 7,350,000 Rp 1,500,000 Rp 1,650,000 Rp 12,642,500
Pembiayaan Rp 600,000 Rp 1,542,500
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 1,880,000 Rp 600,000 Rp 4,609,100 Rp 8,620,900 Rp 525,000 Rp 4,077,000 Rp 8,880,000 Rp 1,380,000 Rp 1,500,000 Rp 5,068,500 Rp - Rp 37,940,500

Kepala Sekolah Sengeti, September 2014

Bendahara
FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd
NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

PERIODE TANGGAL : OKTOBER S/D DESEMBER (TRIWULAN IV)
TAHUN 2014

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp 1,680,000 Rp 1,680,000
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp -

Pengambangan Standar
1.3 Rp 2,700,000 Rp 1,380,000 Rp 100,000 Rp 4,180,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4 Rp 1,530,000 Rp 1,530,000
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 2,840,826 Rp 3,400,000 Rp 1,750,000 Rp 2,956,000 Rp 10,946,826
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 2,376,000 Rp 3,539,000 Rp 711,094 Rp 6,626,094
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 830,000 Rp 2,652,500 Rp 7,350,000 Rp 1,500,000 Rp 650,000 Rp 12,982,500
Pembiayaan
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 2,840,826 Rp - Rp 6,100,000 Rp 7,941,500 Rp 711,094 Rp 2,956,000 Rp 8,880,000 Rp 1,380,000 Rp 1,500,000 Rp 750,000 Rp - Rp 37,945,420

Kepala Sekolah Sengeti, Desember 2014

Bendahara
 FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd
NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : OKTOBER S/D DESEMBER (TRIWULAN IV)
TAHUN 2014

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI

KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

PENGGUNAAN DANA BOS

NO
PROGRAM KEGIATAN Pengembangan Kegiatan Kegiatan Bahan Habis Langganan Perawatan Pengembangan Bantuan siswa Pembiayaan Pembelian Belanja
URUT Kegiatan PSB Honor Guru Jumlah
Perputakaan Pemb/Eskul Ulangan/Ujian Pakai Daya Jasa Sekolah Propesi Guru Miskin Pengelolaan Komputer Lainnya

Pengambangan
1.1 Rp -
Kompetensi Lulusan

1.2 Pengambangan Standar Isi Rp 2,790,000 Rp 2,790,000

Pengambangan Standar
1.3 Rp 9,000,000 Rp 3,450,000 Rp 200,000 Rp 12,650,000
Proses

Pengambangan Pendidik
1.4 Rp -
dan Tenaga Kependidikan

Pengambangan Sarana
1.5 Rp 6,968,000 Rp 3,400,000 Rp 1,750,000 Rp 2,956,000 Rp 15,074,000
dan Prasarana Sekolah
Pengambangan Standar
1.6 Rp 2,376,000 Rp 3,539,000 Rp 711,094 Rp 6,626,094
Pengelolaan
Pengambangan Standar
1.7 Rp 830,000 Rp 2,652,500 Rp 7,350,000 Rp 1,500,000 Rp 650,000 Rp 12,982,500
Pembiayaan
Pengambangan dan
1.8 Implementasi Sistem Rp -
Penilaian
JUMLAH Rp 6,968,000 Rp - Rp 12,400,000 Rp 10,731,500 Rp 711,094 Rp 2,956,000 Rp 7,350,000 Rp 3,450,000 Rp 1,500,000 Rp 850,000 Rp - Rp 50,122,594

Kepala Sekolah Sengeti, Maret 2015

Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag FAIZAH, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 196220104 198301 2 001
 RINCIAN PENGGUNAAN DANA PERJENIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE JANUARI S/D MARET 2015 (TRIWULAN I)

SEKOLAH : SD NEGERI NO. 66/IX SENGETI

KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : MUARO JAMBI

SUMBER DANA
BANTUAN DANA KOMITE
NO URAIAN KEGIATAN / PENGGUNAAN JUMLAH
BOS IURAN SUMBANGAN IURAN PENERIMAAN
RUTIN PEMDA
REGULER ORANG TUA SUKA RELA LAIN LAIN
1 Biaya PSB - - - - - - - -
2 Belanja ATK dan Barang Habis Pakai Rp 7,196,000 - √ - - - - -
3 Langganan Daya dan Jasa Rp 4,500,000 - √ - - - - -
4 Kegiatan Belajar Mengajar - √ - - - - -
5 Kegiatan Kesiswaan - √ - - - - -
6 Buku Pokok dan Penunjang untuk Perpustakaan Rp 6,968,000 - √ - - - - -
7 Subsidi Siswa Miskin Rp 2,000,000 - √ - - - - -
8 Pengembangan Profesi Guru - √ - - - - -
9 Honorarium Guru Tenaga Kependidikan - √ - - - - -
10 Biaya Perawatan Ringan / Pemeliharaan - √ - - - - -
11 Pelaporan BOS - √ - - - - -

TOTAL Rp 20,664,000 - - - - - -

Sengeti, 30 Mei 2009

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara
Y A N T I, A.Ma.Pd ABUNJANI SA'AT
NIP. 132 023 416 NIP. 430 012 771
 DAFTAR PENERIMA TRANSPORTASI KKG,KKG OR,KKG PAI DAN KK OP
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISWA
TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH JUMLAH TANDA

NO NAMA WAKTU SATUAN
(RP) TERIMA TANGAN
1 2 3 4 5
1 Fadhliyah Zumro, S.Ag Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 1
2 Faizah, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 2
3 Nurlela, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 3
4 Nurmayelis, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 4
5 Nurmida O Sunggu, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 5
6 Irawati, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 6
7 Ernawati, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 7
8 Susilawati, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 8
9 Udiyatika, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 9
10 Syaiful Amri, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 10
11 Erniwati, S.Pd.I Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 11
12 Zubaidah, S.Pd.I Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 12
13 Asnawi, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 13
14 Mulyani, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 14
15 Tuti Alawiyah, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 15
16 Dessy Gustiana, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 16
17 Adnan Juang, A.Ma.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 17
18 Nuryati, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 18
19 Dra. Zainab Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 19
20 Nyimas Nurbaiti, S.Pd Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 20
21 Rabania Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 21
22 Rika Darmayanti, A.Md Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 22
23 Rizky Azmi Jan s/d Maret 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000 23

JUMLAH Rp 3,450,000

Sengeti, Maret 2015

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag FAIZAH, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 196220104 198301 2 001
 DAFTAR PENERIMA TRANSPORTASI KEGIATAN O2SN/FLS2N
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISWA
TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH JUMLAH TANDA

NO NAMA JENIS TUGAS SATUAN
(RP) TERIMA TANGAN
1 2 3 4 5
1 Fadhliyah Zumro, S.Ag Koordinator 5 Hari Rp 50,000 Rp 250,000 1
2 Faizah, S.Pd Catur 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 2
3 Nurlela, S.Pd Voly ball 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 3
4 Nurmayelis, S.Pd Catur 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 4
5 Nurmida O Sunggu, S.Pd Tenis Meja 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 5
6 Irawati, S.Pd Takraw 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 6
7 Ernawati, S.Pd Takraw 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 7
8 Susilawati, S.Pd Tari 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 8
9 Udiyatika, S.Pd Melukis 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 9
10 Syaiful Amri, S.Pd Tenis Meja 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 10
11 Erniwati, S.Pd.I Voly ball 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 11
12 Zubaidah, S.Pd.I Pidato 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 12
13 Asnawi, S.Pd Bulu Tangkis 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 13
14 Mulyani, S.Pd Pantomim 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 14
15 Tuti Alawiyah, S.Pd Pantomim 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 15
16 Dessy Gustiana, S.Pd Voly ball 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 16
17 Adnan Juang, A.Ma.Pd Ketua Tim 5 Hari Rp 50,000 Rp 250,000 17
18 Nuryati, S.Pd Tari 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 18
19 Dra. Zainab Menganyam 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 19
20 Nyimas Nurbaiti, S.Pd Pantomim 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 20
21 Rabania Menganyam 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 21
22 Rika Darmayanti, A.Md Melukis 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 22
23 Rizky Azmi, S.Pd Waka Tim 5 Hari Rp 50,000 Rp 250,000 23
24 Putri Retno Intan, S.Kom Menyanyi 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 24
25 M. Fadhli, SPd Bola Kaki 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 25
26 Musriyanto, S.IP Bola Kaki 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 26
27 M. Riyan Bulu Tangkis 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 27
28 M. Daud M Saman Atletik 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 28
29 Sayuti Bola Kaki 3 Hari Rp 50,000 Rp 150,000 29
JUMLAH Rp 4,650,000

Sengeti, Maret 2015

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag FAIZAH, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 196220104 198301 2 001
 DAFTAR PENERIMA HONOR PENGAWAS UJIAN DAN
PENGOLAHAN NILAI RAPORT SISWA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISWA

JUMLAH JUMLAH TANDA

NO NAMA WAKTU SATUAN
(RP) (RP) TANGAN
1 2 3 4 5
1 Fadhliyah Zumro, S.Ag Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 1
2 Ramlah, A.Ma.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 2
3 Rukaiyah, A.Ma.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 3
4 Syafri, A.Ma.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 4
5 Maryamah, S. Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 5
6 Abunjani, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 6
7 Syafe'i, S. Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 7
8 Khaidir, S.Pd.I Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 8
9 Roslaini, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 9
10 Sutarni, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 10
11 Agus Anggraini, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 11
12 Siti Aisyah, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 12
13 Emi Sudiarni, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 13
14 Misnawati, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 14
15 Ernawati, S.Pd Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 15
16 Salfina Isdyanti, A.Ma Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 16
17 Fuadi, A.Ma Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 17
18 Dian Erinda Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 15
19 Linda Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 16
20 Daud M. Saman Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000
21 Rudi Hartono Desember 8 Hari Rp 10,000 Rp 80,000 17

JUMLAH Rp 1,680,000

Sengeti, Desember 2014

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005
 BUKU KAS UMUM
BOS REGULER TRIWULAN I TAHUN 2018
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI
KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI

Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa dana BOS Triwulan IV 2017
Di terima dana BOS Triwulan I Rp 42,880,000 Rp 42,880,000
22 Juli 2014 7/1/2014 Di bayar Transportasi Pengambilan dana BOS Rp 50,000 Rp 42,830,000
23 Juli 2014 7/2/2014 Di bayar belanja Alat Tulis Kantor/ATK Rp 850,000 Rp 41,980,000
25 Juli 2014 7/3/2014 Di bayar intensif penyusun laporan Rp 1,225,000 Rp 40,755,000
25 Juli 2014 7/4/2014 Di bayar Honor guru bulan Juli s/d September Rp 7,350,000 Rp 33,405,000
29 Juli 2014 7/5/2014 Di bayar belanja Penggandaan Buku siswa Tema 1 Rp 620,000 Rp 32,785,000
29 Juli 2014 7/6/2014 Di bayar belanja Alat Bangunan/skat kelas Rp 1,388,000 Rp 31,397,000
30 Juli 2014 7/7/2014 Di bayar belanja Alat-alat lampu Rp 456,000 Rp 30,941,000
05 Agustus 2014 8/8/2014 Di bayar pembelian Bendera Drum Band Rp 1,400,000 Rp 29,541,000
06 Agustus 2014 8/9/2014 Di bayar belanja Konsumsi KKG Kecamatan Rp 1,000,000 Rp 28,541,000
10 Agustus 2014 8/10/2014 Di bayar Iklan HUT Proklamasi RI Rp 300,000 Rp 28,241,000
10 Agustus 2014 8/11/2014 Di bayar belanja Spanduk PSB dan HUT Proklamasi RI Rp 600,000 Rp 27,641,000
12 Agustus 2014 8/12/2014 Honor Panitia PSB Rp 600,000 Rp 27,041,000
12 Agustus 2014 8/13/2014 Di bayar belanja Perlengkapan dekor HUT Proklamasi RI Rp 623,500 Rp 26,417,500
12 Agustus 2014 8/14/2014 Di bayar belanja Konsumsi harian majelis guru Rp 625,500 Rp 25,792,000
16 Agustus 2014 8/15/2014 Di bayar belanja Alat Tulis Kantor / ATK Rp 1,589,000 Rp 24,203,000
25 Agustus 2014 8/16/2014 Di bayar pembelian Media Pembelajaran Rp 711,100 Rp 23,491,900
26 Agustus 2014 8/17/2014 Di bayar pembuatan Trali pagar sekolah Rp 1,650,000 Rp 21,841,900
26 Agustus 2014 8/18/2014 Di bayar percetakan Jadwal pelajaran sekolah Rp 480,000 Rp 21,361,900
30 Agustus 2014 8/19/2014 Di bayar belanja Perlengkapan sekolah kelas dan kantor Rp 994,000 Rp 20,367,900
30 Agustus 2014 8/20/2014 Di bayar belanja peralatan/Bahan sanitasi/pipa dll Rp 583,000 Rp 19,784,900
 02 September 2014 9/21/2014 Di bayar belanja Alat Tulis Kantor/ATK Rp 1,659,000 Rp 18,125,900
06 September 2014 9/22/2014 Di bayar belanja Konsumsi harian majelis guru Rp 917,000 Rp 17,208,900
08 September 2014 9/23/2014 Di bayar belanja Langganan koran pendidikan Rp 225,000 Rp 16,983,900
09 September 2014 9/24/2014 Di bayar Iuran wajib Pramuka Rp 398,000 Rp 16,585,900
10 September 2014 9/25/2014 Di bayar poto copy Penggandaan KTSP Rp 675,400 Rp 15,910,500
10 September 2014 9/26/2014 Di bayar uang Transportasi KKG, KKGO, KKG PAI Rp 1,080,000 Rp 14,830,500
10 September 2014 9/27/2014 Di bayar uang Transportasi rapat dinas kepala sekolah Rp 300,000 Rp 14,530,500
10 September 2014 9/28/2014 Di bayar uang Transpotasi pelatih Ekstrakurikuler siswa Rp 2,100,000 Rp 12,430,500
10 September 2014 9/29/2014 Di bayar uang Transpotasi siswa Miskin Rp 1,500,000 Rp 10,930,500
10 September 2014 9/30/2014 Di bayar Insentif bendahara Rp 400,000 Rp 10,530,500
10 September 2014 31/09/2014 Di bayar Insentif pembantu bendahara Rp 250,000 Rp 10,280,500
15 September 2014 32/09/2014 Di bayar belanja Buku penunjang kegiatan belajar Rp 1,880,000 Rp 8,400,500
21 September 2014 33/09/2014 Di bayar penggandaan Nama siswa dan no. Sekolah Rp 1,310,000 Rp 7,090,500
27 September 2014 34/09/2014 Di bayar biaya Upah tukang Rp 800,000 Rp 6,290,500
30 September 2014 35/09/2014 Di bayar biaya pelaporan Rp 305,000 Rp 5,985,500
JUMLAH Rp 36,894,500 Rp 5,985,500

Sengeti, APRIL 2018

Kepala Sekolah Bendahara

sunaryah, S.Pd SITI AISYAH, S.Pd

NIP. 19660728 198901 2 003 NIP. 198008082006042031

BUKU KAS UMUM

BOS REGULER TRIWULAN IV TAHUN 2014
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI NO. 1/IX SENGETI
KELURAHAN : SENGETI
KECAMATAN : SEKERNAN
KABUPATEN : KABUPATEN
PROPINSI : JAMBI
 Penerimaan Pengeluaran
NO Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa dana BOS Triwulan II Rp 5,920
Di terima dana BOS Triwulan IV Rp 37,940,000 Rp 37,945,920
22 Juli 2014 7/1/2014 Di bayar Transportasi Pengambilan dana BOS Rp 100,000 Rp 37,845,920
23 Juli 2014 7/2/2014 Di bayar belanja Alat Tulis Kantor/ATK Rp 1,541,000 Rp 36,304,920
25 Juli 2014 7/3/2014 Di bayar Honor Remedial guru Rp 1,530,000 Rp 34,774,920
25 Juli 2014 7/4/2014 Di bayar Honor guru bulan Juli s/d September Rp 7,350,000 Rp 27,424,920
29 Juli 2014 7/5/2014 Di bayar belanja Penggandaan Buku siswa Tema 1 Rp 620,000 Rp 26,804,920
29 Juli 2014 7/6/2014 Di bayar belanja Alat Bangunan/skat kelas Rp 1,388,000 Rp 25,416,920
30 Juli 2014 7/7/2014 Di bayar belanja Alat-alat lampu Rp 456,000 Rp 24,960,920
05 Agustus 2014 8/8/2014 Di bayar pembelian Bendera Drum Band Rp 1,400,000 Rp 23,560,920
06 Agustus 2014 8/9/2014 Di bayar belanja Konsumsi KKG Kecamatan Rp 1,000,000 Rp 22,560,920
10 Agustus 2014 8/10/2014 Di bayar Iklan HUT Proklamasi RI Rp 300,000 Rp 22,260,920
10 Agustus 2014 8/11/2014 Di bayar belanja Spanduk PSB dan HUT Proklamasi RI Rp 600,000 Rp 21,660,920
12 Agustus 2014 8/12/2014 Honor Panitia PSB Rp 600,000 Rp 21,060,920
12 Agustus 2014 8/13/2014 Di bayar belanja Perlengkapan dekor HUT Proklamasi RI Rp 623,500 Rp 20,437,420
12 Agustus 2014 8/14/2014 Di bayar belanja Konsumsi harian majelis guru Rp 625,500 Rp 19,811,920
16 Agustus 2014 8/15/2014 Di bayar belanja Alat Tulis Kantor / ATK Rp 1,589,000 Rp 18,222,920
25 Agustus 2014 8/16/2014 Di bayar pembelian Media Pembelajaran Rp 711,100 Rp 17,511,820
26 Agustus 2014 8/17/2014 Di bayar pembuatan Trali pagar sekolah Rp 1,650,000 Rp 15,861,820
26 Agustus 2014 8/18/2014 Di bayar percetakan Jadwal pelajaran sekolah Rp 480,000 Rp 15,381,820
30 Agustus 2014 8/19/2014 Di bayar belanja Perlengkapan sekolah kelas dan kantor Rp 994,000 Rp 14,387,820
30 Agustus 2014 8/20/2014 Di bayar belanja peralatan/Bahan sanitasi/pipa dll Rp 583,000 Rp 13,804,820

02 September 2014 9/21/2014 Di bayar belanja Alat Tulis Kantor/ATK Rp 1,659,000 Rp 12,145,820
06 September 2014 9/22/2014 Di bayar belanja Konsumsi harian majelis guru Rp 917,000 Rp 11,228,820
08 September 2014 9/23/2014 Di bayar belanja Langganan koran pendidikan Rp 225,000 Rp 11,003,820
09 September 2014 9/24/2014 Di bayar Iuran wajib Pramuka Rp 398,000 Rp 10,605,820
10 September 2014 9/25/2014 Di bayar poto copy Penggandaan KTSP Rp 675,400 Rp 9,930,420
10 September 2014 9/26/2014 Di bayar uang Transportasi KKG, KKGO, KKG PAI Rp 1,080,000 Rp 8,850,420
10 September 2014 9/27/2014 Di bayar uang Transportasi rapat dinas kepala sekolah Rp 300,000 Rp 8,550,420
10 September 2014 9/28/2014 Di bayar uang Transpotasi pelatih Ekstrakurikuler siswa Rp 2,100,000 Rp 6,450,420
10 September 2014 9/29/2014 Di bayar uang Transpotasi siswa Miskin Rp 1,500,000 Rp 4,950,420
10 September 2014 9/30/2014 Di bayar Insentif bendahara Rp 400,000 Rp 4,550,420
10 September 2014 31/09/2014 Di bayar Insentif pembantu bendahara Rp 250,000 Rp 4,300,420
15 September 2014 32/09/2014 Di bayar belanja Buku penunjang kegiatan belajar Rp 1,880,000 Rp 2,420,420
21 September 2014 33/09/2014 Di bayar penggandaan Nama siswa dan no. Sekolah Rp 1,310,000 Rp 1,110,420
27 September 2014 34/09/2014 Di bayar biaya Upah tukang Rp 800,000 Rp 310,420
30 September 2014 35/09/2014 Di bayar biaya pelaporan Rp 305,000 Rp 5,420
JUMLAH Rp 37,940,500 Rp 5,420

Sengeti, September 2014

Kepala Sekolah Bendahara

FADHLIYAH ZUMRO, S.Ag ABUNJANI SAAT, S.Pd

NIP. 19730625 199603 2 004 NIP. 19691208 200312 1 005