NOTULEN

RAPAT PENYUSUNAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMK KOSGORO KOTA BOGOR

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2022

Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat SMK Kosgoro Kota Bogor
Peserta : 12 Orang

Susunan Rapat :

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Penyusunan Draft RAPBS
4. Penutup

Rapat dibuka dengan mengucapkan al-fatihah, serta sambutan dan dipimpin oleh kepala sekolah
dimulai pukul 10.00

Sambutan Kepala Sekolah

- Dalam menyusun draf RAPBS harus mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- RAPBS harus mengacu pada program yang telah disusun dalam RKS/RKJM sekolah yang
dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- RAPBS harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah pada tahun berjalan.
- Perlu mengakomodir semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan menganggarkan dana yang
dibutuhkan, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana untuk meningkatkan prestasi sekolah
- RAPBS harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah sebagai bentuk transparasi dan
akuntabilitas.

Draf Penyusunan RAPBS

Tahun Pelajaran 2021/2022
1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELULUSAN Rp
 1.144.162.300
Rp
1.1 ASSESMENT KOMPETENSI SEKOLAH (AKS)
7.500.000
Rp
1.2 UJIAN SEKOLAH (US) PRAKTIK
12.750.800
Rp
1.3 UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) MANDIRI
17.315.000
Rp
1.4 UJIAN SEKOLAH (US) UTAMA TEORI
26.172.500
Rp
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
9.910.000
Rp
2.1 Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
560.000
Rp
2.2 Penyusunan program tahunan
1.450.000
Rp
2.3 Penyusunan program semester
1.450.000
Rp
2.4 Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll
1.450.000
Rp
2.5 Insentif dan Honorarium
5.000.000
     
Rp
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
489.168.000
Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Rp
3.1
Bacaan -
Pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan Rp
3.1.1
membeli kekurangan buku; -
Rp
3.1.2 Pembelian buku bacaan;
-
Rp
3.1.3 Pembelian buku kejuruan.
-
     

Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Rp

3.2
Lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang (SMK) 93.850.000

Rp
3.2.1 Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK;
7.500.000
Rp
3.2.2 Penyelenggaraan praktek kerja Industri/Lapangan bagi siswa SMK;
52.500.000
Rp
3.2.3 Pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study);
14.650.000
Rp
3.2.4 Pemagangan guru di industri.
19.200.000
     
Rp
3.3 Kegiatan Promosi
43.150.000
Rp
8.000.000
Rp
3.000.000
3.3.1 Bahan Utama
Rp
1.050.000
Rp
4.500.000
3.3.2 Bahan Pendukung Pemasangan Spanduk Rp
80.000
Rp
15.000
 Rp
80.000
Rp
150.000
Rp
75.000
Rp
3.000.000
3.3.3 Biaya Pajak Pemasangan Spanduk
Rp
100.000
Rp
1.000.000
Rp
100.000
Rp
3.3.4 Jasa Pemasangan Iklan 3.500.000

Rp
10.500.000

Rp
8.000.000
Rp
3.4 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
31.440.000
Rp
3.4.1 Bahan Pendukung Kegiatan PPDB (ATK Dll)
5.440.000
Rp
3.4.2 Konsumsi,
4.500.000
Rp
3.4.3 transportasi dan insentif panitia
21.500.000
     
Rp
3.5 Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MPLS)
20.250.000
Rp
3.5.1 Pemateri dari Luar 3 Orang
3.500.000
Rp
3.5.2 Pemateri dari dalam GURU
1.500.000
Rp
3.5.3 Konsumsi Panitia dan Pengisi Materi
2.500.000
Rp
3.5.4 Insentif PANITIA
9.750.000
Rp
3.5.5 Penentuan peminatan/psikotest;
3.000.000
     
Rp
3.6. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Intrakurikuler
97.028.000
Rp
3.6.1 Remedial,
2.000.000
Rp
3.6.2 Pemantapan persiapan ujian,
10.560.000
Rp
3.6.3 TRY OUT UJIAN SEKOLAH (TOUS) -1
15.000.000
Rp
3.6.4 TRY OUT UJIAN SEKOLAH (TOUS) - 2
15.029.000
Rp
3.6.5 PERPISAHAAN SISWA/I KELAS XII& BUKU TAHUNAN
45.450.000
Rp
3.6.6 PELAPORAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI LULUSAN
8.989.000
Rp
3.7 Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ektrakurikuler
31.200.000
 Rp
3.7.1 OSIS dan MPK
15.000.000
Rp
3.7.2 Pramuka,
2.700.000
Rp
3.7.3 Palang Merah Remaja (PMR),
2.700.000
Rp
3.7.4 Paskibra
2.700.000
Rp
3.7.5 Futsal
2.700.000
Rp
3.7.6 Rohis
2.700.000
Rp
3.7.7 Padus
2.700.000
Rp
3.8 Lomba/seleksi/pertandingan kesiswaan.
67.250.000
Rp
3.8.1 PASKIBRA
750.000
Rp
750.000
3.8.2 PMR
Rp
750.000

Rp
750.000
2.8.3 PRAMUKA
Rp
750.000
Rp
750.000
Rp
3.8.4 FUTSAL 750.000
Rp
750.000
Rp
3.8.5 SINEMATOGRAPHY
750.000
Rp
3.8.6 MARAWIS
750.000

Rp
3.8.7 Desain Graphis
750.000

Rp
3.8.8 PADUAN SUARA (PADUS)
750.000
Rp
1.200.000
Rp
1.200.000
3.8.9 LOMBA LKS
Rp
1.200.000
Rp
1.200.000
Rp
250.000
Rp
3.8.10 O2SN
250.000
Rp
250.000
Rp
3.8.11 Pentas Seni
25.700.000
 Rp
3.8.12 Classmeeting Semester Ganjil
4.500.000
Rp
3.8.13 Classmeeting Semester Genap
4.500.000
Rp
3.8.14 Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W.
4.500.000
Rp
3.8.15 Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W
4.500.000
Rp
3.8.16 Peringatan Idul Adha
4.500.000
Rp
3.8.17 Pesantren Kilat
4.500.000
     
Rp
3.9 Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran
30.000.000
Rp
3.9.1
Pelaksanaan Praktek Keagamaan 5.000.000
Rp
3.9.2 Pengembangan pembelajaran berbasis TIK
25.000.000
     
Rp
3.10 Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Industri (KI)
35.000.000

Rp
3.10.1 Kunjungan Industri
35.000.000

Rp
3.11 Kegiatan Penglepasan Siswa Kelas XII
40.000.000
Rp
3.11.1 Kegiatan Penglepasan Siswa Kelas XII
40.000.000

     
Rp
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN KETENAGA PENDIDIKAN
28.800.000
Rp
4.1 Pengembangan Profesi Guru
9.600.000
Rp
4.2 Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah
12.000.000
Rp
4.3 Pembinaan tenaga ketatausahaan
6.000.000
Rp
4.4 Pembinaan tenaga perpustakaan
-
Rp
4.5 Pendataan Siswa
1.200.000
     
Rp
5 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA
259.199.200
Rp
5.1 Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum Pembelajaran
46.055.000
Rp
5.1.3 Pembelian peralatan ringan/handtools;
-
Rp
5.1.4 Pembelian alat praktek olah raga;
25.455.000
Rp
5.1.5 Pembelian alat praktek / Torso
8.600.000
Rp
5.1.6 Pembelian software/CD Multimedia Pembelajaran;
12.000.000
Rp
5.1.7 Transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat.
-
     
 Rp
5.2 Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
127.144.200
Rp
5.2.2
Pembelian Bahan Jurusan Teknik Komputer Jaringan 35.000.000
Rp
5.2.3
Bahan habis pakai Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak 10.385.000
Rp
5.2.4
Bahan habis pakai Jurusan Multimedia 22.485.000
Rp
5.2.5
Bahan habis pakai Jurusan Pertelevisian 26.805.000
Rp
5.2.6
Bahan habis pakai Jurusan Kecantikan 32.469.200
Rp
5.2.7 Transportasi dan konsumsi pembelian bahan.
-
     
Rp
5.3 Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/ Prasarana Satuan Pendidikan :
47.000.000

Pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, Rp

5.3.1
meubelair, lantai ubin/keramik, plafond, lampu/bohlam dan lainnya; 13.000.000

Rp
5.3.2 Sanitasi satuan pendidikan(kamar mandi dan WC);
5.000.000
Rp
5.3.3 Instalasi listrik satuan pendidikan;
5.000.000
Rp
5.3.4 Saluran air kotor;
-
Rp
5.3.5 Komputer praktek, printer, laptop sekolah, LCD, AC, dan lainnya;
21.000.000
Rp
5.3.6 Pemeliharaan taman dan fasilitas satuan pendidikan lainnya;
3.000.000
Rp
5.3.7 Upah tukang, transportasi dan konsumsi.
-
   
Rp
5.4 Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
39.000.000
Rp
5.4.1 Membeli komputer desktop/work station;
-
Rp
5.4.2 Membeli printer atau printer plus scanner;
10.000.000
Rp
5.4.3 Membeli laptop;
14.000.000
Rp
5.4.4 Membeli proyektor .
15.000.000
     
Pembelian Peralatan Kebutuhan kegiatan siswa Rp
5.5
-
Rp
5.5.1 Handy Talkie Untuk Komunikasi GDS (6 Buah)
-
Rp
5.5.2 Seragam Satgas (10 Buah)
-
     
Rp
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
40.030.000
Rp
6.1 Pembiayaan Pengelolaan Satuan Pendidikan
12.600.000
Rp
6.1.1 Surat-menyurat;
2.400.000
6.1.2 Penyusunan program ketatausahaan Rp
 6.000.000
Rp
6.1.3 Pengadaan sarana pendukung perkantoran
4.200.000
   
Rp
6.2 Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan berbasis TIK
12.430.000
Rp
6.2.1 Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK :
430.000
Rp
6.2.2 Honor operator dapodik SMK.
6.000.000
Rp
6.2.3 Membangun/mengembangkan website sekolah (sch.id);
6.000.000
     
Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan satuan pendidikan serta Rp
6.3.
penanggulangan Bencana 15.000.000
Rp
6.3.1 Premi asuransi kebakaran, bencana alam, kehilangan dan lainnya.
-
Rp
6.3.2. BPJS Karyawan
15.000.000
     
Rp
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
893.028.000
Rp
7.1 Langganan Daya dan Jasa
93.828.000
Langganan listrik, telepon, air, koran/majalah, jasa kebersihan/sampah dan Rp
7.1.1
jasa lainnya; 30.000.000
Langganan internet, pemasangan jaringan internet, internet mobile Rp
7.1.2
modem; 63.828.000
Tambahan Langganan internet, pemasangan jaringan internet, internet Rp
7.1.3
mobile modem; BIZNET -
Rp
7.2 Kegiatan rumah tangga sekolah
13.200.000
Rp
7.2.1 Gula, teh, Kopi susu dll
4.200.000
Rp
7.2.2 Bahan Kebersihan, Sabun,Pel dll
3.000.000
Rp
7.2.3 Bahan Habis pakai Covid 19
6.000.000
Rp
7.3 Pembayaran Honor Pendidik dan tenaga Kependidikan
786.000.000
Rp
7.3.1 Gaji Bulanan Guru dan Karyawan
786.000.000
     
Rp
8. PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
255.375.000
Rp
8.1 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
180.600.000
Rp
8.1.2 Ulangan Tengah Semester,
63.600.000
Rp
8.1.3 Ulangan Akhir Semester
39.750.000
Rp
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas,
77.250.000
8.1.5 Ujian Sekolah  
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan Rp
8.2
(BNSP SMK) 74.775.000
 PELAKSANAAN SERTIFIKASI BNSP UNTUK PROGRAM Rp
8.2.1
KEAHLIAN TIK&PSPT 34.825.000
PELAKSANAAN SERTIFIKASI BNSP UNTUK PROGRAM Rp
8.2.2
KEAHLIAN KKR 39.950.000
Rp
C SUB TOTAL PENGGUNAAN DANA (B)
3.119.672.500

Rapat diakhiri dengan pembacaan do’a dan diutup oleh pemimpin rapat

Notulis