RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)

TAHUN ANGGARAN 2022/2023

Nama Madrasah : MTs AL-HIDAYAH PURWOKERTO
Desa/Kecamatan : PURWANEGARA/ PURWOKERTO UTARA
Kabupaten/Kota : BANYUMAS
Provinsi : JAWA TENGAH
PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJA
No. No. No. No.
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Urut Kode Urut Kode
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 SISA KAS TUNAI TAHUN/PERIODE LALU Rp 71,365,998 I 1 PROGRAM MADRASAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 8,384,000
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Pengembangan kurikulum/KTSP (standar isi) Rp 1,500,000
2.1 Gaji PNS 1.3 Pengembangan proses pembelajaran (standar proses) Rp 60,633,000
2.2 Gaji pegawai tidak tetap 1.4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Rp 263,629,000
2.3 Belanja barang dan jasa 1.5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Rp 64,364,500
2.4 Belanja pemeliharaan 1.6 Peng. dan implementasi Manajemen Madrasah (S. Pengelolaan) Rp 900,000
2.5 Belanja lain-lain* 1.7 Peng. dan penggalian Sumber Daya Pendidikan (S. Pembiayaan) Rp 19,200,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 21,669,500
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3.1 BOS Pusat tahap I&II Rp 225,500,000
BOS Pusat tahap III&IV
3.2 BOS Provinsi
3.3 BOS Kabupaten/Kota
II 2 NON PROGRAM MADRASAH
IV 4 BANTUAN 2.1 Biaya Perajalanan Dinas dalam daerah dan Luar daerah Rp 2,500,000
4.1 Dana Komite Rp 168,350,000 2.2 Biaya Sosial Rp 2,500,000
4.2 Dana tugas pembantuan 2.3 Biaya Modal Kantin Rp 500,000
4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)* 2.4 Biya Infaq TPQ Al Hidyah Rp 600,000
2.5 Biaya Subsidi Yayasan Rp 2,000,000
V 5 PENDAPATAN ASLI SEKOLAH 2.6 Biaya peringatan Hari-hari besar nasional & keagamaan & Parcel guru Rp 8,000,000
5.1 2.7 Belanja Lain-lain Rp 8,835,998
5.2

Jumlah Penerimaan Rp 465,215,998 Jumlah Pengeluaran Rp 465,215,998

Purwokerto, Juli 2022

Dibuat oleh
Menyetujui, Menyetujui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Ketua Yayasan AL-Hidayah Kepala Madrasah Bendahara

Surifahtun Marfungah, S.Ag Ir.H.Imam Parikesit Adi Nugroho, S.Pd Yolla Kartika Sari, S.Sos
 RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
TAHUN ANGGARAN 2022/2023
Nama Madrasah : MTs. AL-HIDAYAH PURWOKERTO
Desa/Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten/Kota : BANYUMAS
Provinsi : JAWA TENGAH

SUMBER DANA

No. No.
Uraian Jumlah
Urut Kode DANA KOMITE BOS

1 2 3 4 5 6
A Sisa Saldo Tahun Lalu Rp 71,365,998 Rp 71,365,998 Rp -
B Total Penerimaan Secara Keseluruhan dana komite dan Bos Rp 393,850,000 Rp 168,350,000 Rp 225,500,000
Total potensi pemasukan Rp 465,215,998 SARANA
KLS 7
I C Penggunaan Belanja JUMLAH
1 PROGRAM MADRASAH PERKIRA
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 8,384,000 Rp 2,750,000 Rp 5,634,000
1.1.1 ANBK Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
1.1.2 Pelaksanaan Les (remedial) Mata Pelajaran Kelas IX Rp - Rp - saldo juli
1.1.3 Pelaksanaan UAMNU Rp - sisa
1.1.4 Pelaksanaan UAM-BN Rp - ###
1.1.5 Pelaksanaan US Rp -
1.1.6 Pelaksanaan UM Rp 5,634,000 Rp 5,634,000
1.1.7 Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) Rp - Rp - ###
1.1.8 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Rp - Rp -
1.1.9 Pelaksanaan Ujian Praktek Rp 750,000 Rp 750,000
 1.2 Pengembangan kurikulum/KTSP (standar isi) Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp -
1.2.1 Penyusunan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran Rp 200,000 Rp 200,000
1.2.2 Pembuatan Silabus, RPP, PROSEM, PROTA semua Mapel Rp 300,000 Rp 300,000
1.2.3 Penyusunan Program evaluasi
1.2.4 Pembentukan TIM pengembang Kurikulum Rp 300,000 Rp 300,000
1.2.5 Revisi dan Telaah kurikulum Rp 700,000 Rp 700,000
Rp -
1.3 Pengembangan proses pembelajaran (standar proses) Rp 60,633,000 Rp 35,000,000 Rp 25,633,000
1.3.1 Kegiatan Pengelolan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Rp 4,750,000 Rp 4,750,000 Rp -
1.3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM/adm kelas Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
1.3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran Rp 500,000 Rp 500,000
1.3.1.3 Alat Tulis dan Bahan Habis Pakai Rp -
1.3.1.4 Honor jam mengajar tambahan diluar jam mengajar Rp -
1.3.1.5 Pengadaan buku rapot siswa Rp 2,750,000 2,750,000
Rp -
1.3.2 Program Kesiswaan Rp 34,083,000 Rp 25,250,000 Rp 8,833,000
1.3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan Rp -
1.3.2.2 Persiapan dan Penyusunan Penerimaan Murid Baru (PPDB) Rp -
- Kalender Rp 3,010,000 Rp 3,010,000
- Brosur A5/Buku Brosur dan Formulir Rp 5,625,000 Rp 5,625,000
- ATK (Amplop dan Stopmap) Rp 198,000 Rp 198,000
- Publikasi, Dokumentasi, Bonus Seragam Siswa baru Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
- Pengisian (Entri) Data dan Pelaporan Peneriman Murid Baru Rp -
-Transport tokoh masyarakat membantu PPDB Rp 500,000 Rp 500,000
- Transport siswa yang membawa siswa baru Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Insentif SD atau guru SD Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
- Transport guru presentasi per SD Rp 750,000 Rp 750,000
- Do'a bersama Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
- Transport door to door Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
- Honor panitia PPDB Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
1.3.2.3 - Pengelolaan data siswa (emis,NISN,dll) Rp - Rp -
 1.3.3 Program Ekstrakurikuler Rp 21,800,000 Rp 5,000,000 Rp 16,800,000
1.3.3.1 Honor Kegiatan Ekstrakurikuler Rp 16,800,000 Rp 16,800,000
1.3.3.2 Ekstrakurikuler Keagamaan (BTA) Rp - Rp -
1.3.3.3 Ekstrakurikuler Kesenian (Rebana dan Tarian) dan inventaris Rp - Rp -
1.3.3.4 Perlengkapan Ekstrakurikuler Pencak Silat , Kempo, Hadroh, Tilawah Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
1.3.3.5 Penyelenggaraan Lomba dan Kompetisi Siswa (KSM dan AKSIOMA) Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
1.3.3.6 Perlengkapan Ekstra Kurikuler Pramuka dan inventaris Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
1.3.4 Program Bantuan Transport Siswa Miskin Rp -
Rp -
1.4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Rp 263,629,000 Rp 126,850,000 Rp 136,779,000
1.4.1 Peningkatan Kualitas Guru (MGMP,dll) Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
1.4.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah (KKKM/KKKS,dll) Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
1.4.3 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan Rp -
1.4.4 Pembinaan Tenaga Perpustakaan Rp -
1.4.5 Honorarium Tenaga Pendidik (Guru) Rp 164,529,000 Rp 52,704,000 Rp 111,825,000
1.4.6 Honorarium Tenaga kependidikan Rp 95,100,000 Rp 70,146,000 Rp 24,954,000
1.4.7 Pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan Rp -
1.4.8 Workshop/Diklat/Bintek Guru Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
 1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah Rp 64,364,500 Rp 37,580,000 Rp 26,784,500
1.5.1 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pengadaan Alat Kantor Madrasah Rp 27,833,700 Rp 16,000,000 Rp 11,833,700
- Pengadaan Alat kantor dan rumah tangga (Baru) Rp -
- Tinta Printer Rp 1,950,000 Rp 1,000,000 Rp 950,000
`-Cardridge Rp 500,000 Rp 500,000
- Service Printer (Lama) Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Pengeras Suara Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
- Alat peraga/alat laboratorium Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Alat Olahraga Rp 1,685,700 Rp 1,000,000 Rp 685,700
- Mesin presensi Finger print Rp -
- Printer Baru Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
- Alat Tulis (Kertas, Tinta Spidol, Buku Induk Siswa, Amplop dll) Rp 6,115,000 Rp 1,500,000 Rp 4,615,000
- Bahan Habis Pakai Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
- Foto Copy Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Perawatan komputer/laptop Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
- Perawatan Jaringan Listrik Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Pulsa Internet Rp 250,000 Rp 250,000
- Perawatan Kipas Angin Rp 750,000 Rp 750,000
- Pengadaan alat kesehatan dimasa pandemic covid _19 Rp 583,000 Rp 583,000

1.5.2 Pemeliharaan /Perawatan dan Perbaikan Gedung Rp 22,650,800 Rp 11,500,000 Rp 11,150,800

- Perawatan dan Perbaikan Gedung / Ruang Kelas Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
- Perawatan dan Perbaikan Ruang Laboratorium Rp - Rp -
- Perawatan dan Perbaikan Ruang Perpustakaan Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
- Perawatan dan Perbaikan Kamar kecil /WC Rp 2,000,000 Rp 2,000,000

- Perawatan dan Perbaikan Sumber Air bersih Rp -

- Perawatan dan Perbaikan Lantai ubin/keramik Rp -
- Perawatan dan Perbaikan Ruang UKS Rp 11,150,800 Rp 11,150,800
- Perawatan dan Perbaikan Halaman Madrasah Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Madrasah lainya Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
1.5.3 Perawatan/Pengadaan Ringan Mebiler dan Halaman Sekolah Rp 11,400,000 Rp 9,000,000 Rp 2,400,000
- Perawatan dan Perbaikan Kursi Siswa Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
- Perawatan dan Perbaikan Meja Siswa Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
- Perawatan dan Perbaikan Meja/Kursi Guru Rp 3,900,000 Rp 1,500,000 Rp 2,400,000
- Pengadaan Alat-Alat Kebersihan Sekolah Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Pengadaan Papan tulis Sekolah Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Pengadaan papan nama madrasah Rp - Rp -
- Pengadaan Kipas Angin Rp 1,500,000 Rp 1,500,000

1.5.3 Pembelian/Penggandaan Buku Pelajaran dan Pengembangan Perpus Rp 2,480,000 Rp 1,080,000 Rp 1,400,000
- Pembelian Buku Pelajaran Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
- Pembelian Alat-Alat Penunjang Perpustakaan Rp 400,000 Rp - Rp 400,000
- Langganan Koran/Majalah Rp 1,080,000 Rp 1,080,000
1.6 Peng. dan implementasi Manajemen Madrasah (S. Pengelolaan) Rp 900,000 Rp 900,000 Rp -
1.6.1 Kegiatan Pengembangan dan Pegelola Manajemen Madrasah Rp 200,000 Rp 200,000 Rp -
- Penyusunan RKAM, Profil Sekolah dan Program Kerja Madrasah Rp -
- Pengelola dan Pelaporan KOMITE Rp 200,000 Rp 200,000

1.6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran Rp 700,000 Rp 700,000 Rp -

- Pengadaan Papan Pengumuman dan Hadir Rp -
- Pengadaan Buku Daftar Nilai Rp 700,000 Rp 700,000
- Pengadaan Papan Nama Ruang Kelas dan Guru Rp -

1.6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Rp - Rp - Rp -

- Supervisi Klinis dan Akademis Rp -
- Supervisi Adminitrasi Guru Rp -
- Pelaksanaan Evaluasi Program Manajemen Madrasah Rp -

1.6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat Rp - Rp - Rp -

- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Madrasah Rp -
- Pembuatan Leafleat Rp -
1.7 Peng. dan penggalian Sumber Daya Pendidikan (S. Pembiayaan) Rp 19,200,000 Rp 2,700,000 Rp 16,500,000
- ATK Pengelolaan keuangan Rp 500,000 Rp 500,000
- konsultasi dan koordinasi perbankan Rp -
- Pembuatan proposal Rp -

- Langganan Listrik Rp 6,600,000 Rp 6,600,000

- Langganan Internet (pulsa modem internet) Rp 9,900,000 Rp 9,900,000
- Kebutuhan Minuman dan konsumsi Guru dan Tenaga Kependidikan Rp 2,200,000 Rp 2,200,000
- Langganan Air Rp -

1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 21,669,500 Rp 7,500,000 Rp 14,169,500

1.8.1 Pelaksanaan Ulangan Harian Rp - Rp - Rp -
- Perbanyak Soal Ulangan Harian Rp - Rp -

1.8.2 Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS ) Rp 3,750,000 Rp 3,750,000 Rp -

- Transpor Panita Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
- Pemeriksaan Hasil Ujian Rp 500,000 Rp 500,000
- Perbanyak/Pengandaan soal semester Rp - Rp -
- Pengawas Ujian Rp -
- Pengisian Raport UTS Rp 750,000 Rp 750,000

1.8.3 Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester /Kenaikan Kelas Rp 17,919,500 Rp 3,750,000 Rp 14,169,500
- Transpor Panita Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
- Pemeriksaan Hasil Ujian Rp 500,000 Rp 500,000
- Perbanyak/Pengandaan soal semester 1 dan 2 Rp 14,169,500 Rp - Rp 14,169,500
- Pengawas Ujian Rp - Rp -
- Pengisian Raport Rp 750,000 Rp 750,000
 Sub Total Penggunaan Dana Program Madrasah (1) Rp 440,280,000
2 NON PROGRAM MADRASAH Rp 24,935,998.00
2.1 Biaya Perajalanan Dinas dalam daerah dan Luar daerah Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
2.2 Biaya Sosial Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
2.3 Biaya Modal Kantin Rp 500,000 Rp 500,000
2.4 Biya Infaq TPQ Al Hidyah Rp 600,000 Rp 600,000 ###
2.5 Biaya Subsidi Yayasan Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Biaya peringatan Hari-hari besar nasional & keagamaan & Parcel guru, yayasan dan tokoh
2.6 masyarakat
Rp 8,000,000 Rp 8,000,000
2.7 Belanja Lain-lain Rp 8,835,998 Rp 8,835,998
Sub Total Penggunaan Dana Non Program Madrasah (2) Rp 24,935,998
Jumlah Total Penggunaan Keseluruhan (1+2) Rp 465,215,998 Rp 239,715,998 Rp 225,500,000
Purwokerto, Juli 2022
Menyetujui, Menyetujui, Menyetujui, Dibuat Oleh
Ketua Komite Madrasah Ketua Yayasan AL-Hidayah Kepala Madrasah Bendahara

Surifahtun Marfungah, S.Ag Ir.H.Imam Parikesit Adi Nugroho, S.Pd Yolla Kartika Sari, S.Sos
No Kelas Uraian Tapel 2021/2022 Tapel 2022/2023
1 Kelas 8 dan 9 SPP 169 x 75.000 x 12 Rp152,100,000 140 x 75.000 x 12
SARANA 169 X 500.000 Rp84,500,000 140 x 500.000
2 Kelas 7 SARANA 59 x 1.000.000 Rp59,000,000 63 x 1.000.000
Jumlah total potensial Rp295,600,000

Perkiraan
Terkumpul dari siswa TP 2021/2022 Rp181,165,050 61%
terealisasi 65%
Bantuan KIP Rp55,434,950
Jumlah Rp236,600,000

Saldo Awal Bulan Juli 2022

KIP Rp55,434,950
Sisa Rp15,931,048
Rp71,365,998
Tapel 2022/2023
Rp126,000,000
Rp70,000,000
Rp63,000,000
Rp259,000,000

Rp168,350,000