KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR :002/SOP-BC/KWBC/2014
KANTOR WILAYAH TANGGAL : 24 Desember 2014
REVISI :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (PKPT) PELAYANAN
TANGGAL :

KEPALA SEKSI KEPATUHAN PELAKSANA PADA SEKSI

KEPALA BIDANG KEPATUHAN
NO. AKTIVITAS KEPALA KANTOR WILAYAH PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN PELAKSANAAN TIM PKPT PELAYANAN UNIT TERKAIT
INTERNAL
PELAYANAN TUGAS PELAYANAN

START

1 Kepala Bidang Kepatuhan Internal menugaskan

Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas
Pelayanan untuk membuat konsep surat tugas MENUGAS
KAN
PKPT dan konsep nota dinas.

2 Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pelayanan menugaskan Pelaksana pada Seksi
Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan untuk MENUGAS
KAN
membuat konsep surat tugas PKPT dan konsep
nota dinas.
3 Pelaksana pada Seksi Kepatuhan Pelaksanaan
MEMBUAT
Tugas Pelayanan membuat konsep surat tugas KONSEP
PKPT dan konsep nota dinas. SURAT
TUGAS

KONSEP SURAT
TUGAS

KONSEP NOTA
DINAS

4 Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat MENELITI
tugas pengawasan lapangan dan konsep nota DAN
MEMARAF
dinas.
5 Kepala Bidang Kepatuhan Internal meneliti dan
memaraf konsep surat tugas, serta MENELITI
DAN
menandatangani nota dinas. MEMARAF

NOTA DINAS

6 Kepala Kantor Wilayah meneliti dan

menandatangani surat tugas dan menyerahkan MENELITI DAN
MENANDA
surat tugas kepada Pelaksana pada Seksi TANGANI
Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan.

SURAT TUGAS
 KEPALA SEKSI KEPATUHAN PELAKSANA PADA SEKSI
KEPALA BIDANG KEPATUHAN
NO. AKTIVITAS KEPALA KANTOR WILAYAH PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN PELAKSANAAN TIM PKPT PELAYANAN UNIT TERKAIT
INTERNAL
PELAYANAN TUGAS PELAYANAN

7 Tim PKPT Pelayanan menerima surat tugas dan

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas. MELAKUKAN
PENGA-
WASAN
Tim membuat laporan PKPT Pelayanan dan/atau
rekomendasi serta konsep nota dinas/surat
rekomendasi kemudian menyerahkan kepada
Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas
Pelayanan.

MEMBUAT
LAPORAN

LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN
KEGIATAN
REKOMENDASI
KONSEP
NOTA
DINAS/SURAT

8 Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pelayanan meneliti laporan hasil pelaksanaan
kegiatan dan konsep rekomendasi, kemudian
MENELITI,
memaraf konsep nota dinas/surat serta
DAN
menyerahkannya kepada Kepala Bidang Kepatuhan
MEMARAF
Internal.

9 Kepala Bidang Kepatuan Internalt:

a. meneliti dan menandatangani nota dinas Kepala MENELITI,
Bidang Kepatuhan Internal, dan MEMARAF,
DAN MENANDA
b. apabila ada rekomendasi dari tim, meneliti dan TANGANI
memaraf nota dinas/surat kepala kantor dan
menyerahkan beserta laporan hasil pelaksanaan
NOTA DINAS
kegiatan dan/atau rekomendasi kepada Kepala
Kantor.
 KEPALA SEKSI KEPATUHAN PELAKSANA PADA SEKSI
KEPALA BIDANG KEPATUHAN
NO. AKTIVITAS KEPALA KANTOR WILAYAH PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN PELAKSANAAN TIM PKPT PELAYANAN UNIT TERKAIT
INTERNAL
PELAYANAN TUGAS PELAYANAN

10 Kepala Kantor Wilayah meneliti laporan :

a. dalam hal tidak terdapat indikasi pelanggaran, MENELITI DAN
menandatangani nota dinas atau surat rekomendasi MENANDA
TANGANI
kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
Kepatuhan Internal untuk didistribusikan ke unit
terkait dan diarsip;
INDIKASI N
PELANGG
b. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, ARAN?
mendisposisikan kepada Kepala Bidang Kepatuhan
Internal untuk menindaklanjuti dengan SOP Tindak
Lanjut PKPT Pelayanan.

MENANDA
TANGANI

NOTA DINAS /
SURAT
REKOMENDASI

SOP TINDAK
LANJUT PKPT
PELAYANAN

11 Pelaksana pada Seksi Kepatuhan Pelaksanaan

MENDISTRI
Tugas Pelayanan mendistribusikan dan mengarsip.
BUSI DAN
MENGARSIP

NOTA DINAS / NOTA DINAS /

SURAT SURAT
REKOMENDASI REKOMENDASI

END

Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal

Ttd,-

Iyan Rubiyanto
NIP 19660927 199103 1 002