No.
Urut
Uraian JUMAH KET
VOL SAT HARGA April Mei
57. Kertas Foto Merk : Spectra Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr 2 Pack 23,000 46,000 46,000
Bungku
60. Baterey Tanggung 6 17,000 102,000 102,000
s
Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD
254. dan 486,500 976,000 1,462,500 Aprl - Mei
flash disk)
Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Double Kwarto, Ukuran :
255. 29,7 x 10 Rim 65,000 325,000 325,000 650,000
42 cm, Isi 500 lbr
276. Kertas Lain-Lain Merk : Blank Kertas Label CD Glossy 2 Pack 23,000 46,000 46,000
130. 05.08. 04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 172,000 - 172,000 Aprl
5.1.02.01.01.
131. 05.08.04. Cairan Pembersih Lantai 5 Pcs 24,000 120,000 120,000
0030
5.1.02.01.01.
132. 05.08.04. Handsoap/Pencuci Tangan 2 Pcs 26,000 52,000 52,000
0030
133. 05.08. 05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 125,000 32,000 157,000 Aprl - Mei
5.1.02.01.01.
134. 05.08.05. Pembersih WC (Cairan) 3 Botol 25,000 75,000 75,000
0030
5.1.02.01.01.
135. 05.08.05. Sikat WC Sikat Closet Bahan plastik 2 Buah 25,000 50,000 50,000
0030
5.1.02.01.01.
137. 05.08.05. Tissue 2 Box 16,000 32,000 32,000
0030
5.1.02.01.01.
151. 05.08.35. Cairan Pembersih Lantai 4 Pcs 24,000 96,000 96,000
0030
297. 06.05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan - 155,000 155,000 Aprl - Mei
5.1.02.01.01.
302. 06.05.73. Tissue 5 bh 16,000 80,000 80,000
0030
5.1.02.01.01.
304. 06.05.73. Sikat WC Sikat Closet Bahan plastik 3 Buah 25,000 75,000 75,000
0030
580,000
Rincian Perhitungan Bulan
No. Kode Kode
Urut Rekening Program
Uraian
VOL SAT HARGA Mei
5.1.02.01.01.
32. 03.03.50. Minyak Roll On 12 Botol 25,000 150,000
0037
5.1.02.01.01.
33. 03.03.50. Perban Kain Kasa 12 pcs 15,000 90,000
0037
5.1.02.01.01.
34. 03.03.50. Kapas Pembalut 100 gr 12 Roll 15,000 90,000
0037
5.1.02.01.01. 1 Botol
35. 03.03.50. Antiseptic (Betadine) 10 22,000 110,000
0037 (15 Ml)
1 Botol
5.1.02.01.01.
36. 03.03.50. Alkohol 6 (100 15,000 45,000
0037
ML)
5.1.02.01.01.
37. 03.03.50. Balsem 6 botol 20,000 60,000
0037
5.1.02.01.01. Botol (
38. 03.03.50. Minyak Gosok 10 25,000 125,000
0037 60Ml )
5.1.02.01.01.
39. 03.03.50. Plester 10 Pcs 15,000 75,000
0037
Rincian Perhitungan Bulan
No. Kode Kode
Urut Rekening Program
Uraian JUMAH KET
VOL SAT HARGA April Mei
5.1.02.01.01.
103. 05.05.13. Stop Kontak 4 Buah 40,000 160,000 160,000
0031
5.1.02.01.01.
104. 05.05.13. LAMPU Philips Essential 70w/CD/WW 10 bh 50,000 500,000 500,000
0031
5.1.02.01.01.
105. 05.05.13. Baterai AAA (ABC) 4 bh 16,500 66,000 66,000
0031
198. 06.01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 240,000 - 240,000
5.1.02.01.01.
200. 06.01.02. cetak fotocopy PPDB 800 Paket 300 240,000 240,000
0026
243. 06.04. 21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 2,010,000 - 2,010,000 Aprl
5.1.02.01.01.
244. 06.04.21. cetak fotocopy 6700 Lembar 300 2,010,000 2,010,000
0026
5.1.02.01.01. Hari/or
245. 06.04.21. Konsumsi Snack 204 7,000 1,428,000 1,428,000
0055 ang
352. 07.05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat - 390,000 390,000 Mei
5.1.02.01.01.
353. 07.05.66. cetak fotocopy 1300 Paket 300 390,000 390,000
0026