Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Dompu
Tahun 2023
Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Target Akhir Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Capaian Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Periode Capaian RKPD
Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Tahun 2022 Nasional Daerah
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 380,000,000 902,545,000
PROGRAM
Cakupan perlindungan
2 22 02     PENGEMBANGAN  Persen    Persen 100 Persen 361,600,000           100 Persen 771,775,000
warisan budaya
KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan
Cakupan budaya asli
yang Masyarakat
2 22 02 2.01   daerah yang  persen    persen 100 persen 361,600,000           100 persen 771,775,000
Pelakunya dalam Daerah
dilestarikan
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta
2. Peningkatan
Pembinaan Sumber Daya Pembinaan Sumber Dana Transfer Revolusi Mental dan
pertumbuhan Dinas Kebudayaan
2 22 02 2.01 02 Manusia, Lembaga, dan Daya Manusia,       100 Orang 361,600,000 Umum-Dana Pembangunan 0 100 Orang 771,775,000
ekonomi sector Dan Pariwisata
Pranata Kebudayaan Lembaga, dan Pranata Alokasi Umum Kebudayaan
unggulan
Kebudayaan

PROGRAM
Cakupan pembinaan
2 22 03     PENGEMBANGAN  Persen    Persen 100 Persen 18,400,000           100 Persen 130,770,000
sanggar seni
KESENIAN TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian
yang Masyarakat Cakupan pembinaan
2 22 03 2.01    persen    persen 100 persen 18,400,000           100 persen 130,770,000
Pelakunya dalam Daerah sanggar seni
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya

Manusia Kesenian
Peningkatan Pendidikan 2. Peningkatan
Tradisional yang Dana Transfer
dan Pelatihan Sumber Daya pertumbuhan Dinas Kebudayaan
2 22 03 2.01 01 Mendapat Pendidikan       100 Orang 18,400,000 Umum-Dana 0 100 Orang 130,770,000
Manusia Kesenian ekonomi sector Dan Pariwisata
dan Pelatihan Alokasi Umum
Tradisional unggulan
(Ditingkatkan
Kompetensinya)

3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 26       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4,326,982,918 4,293,216,018
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
3 26 01     Nilai SAKIP OPD  Poin    Poin 79.09 Poin 4,146,982,918           79.09 Poin 3,342,337,418
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
3 26 01 2.01   Predikat SAKIP OPD  poin    poin 79 poin 394,298,575           79 poin 600,000,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan 2. Peningkatan
SKPD dan Laporan Dana Transfer Revolusi Mental dan
Laporan Capaian Kinerja pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 01 2.01 06 Hasil Koordinasi       2 Laporan 394,298,575 Umum-Dana Pembangunan 0 2 Laporan 600,000,000
dan Ikhtisar Realisasi ekonomi sector Dan Pariwisata
Penyusunan Laporan Alokasi Umum Kebudayaan
Kinerja SKPD unggulan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Presentase
Administrasi Keuangan
3 26 01 2.02   pengadministrasian  persen    persen 100 persen 2,670,738,343           100 persen 2,692,337,418
Perangkat Daerah
keuangan OPD

2. Peningkatan
Jumlah Orang yang Dana Transfer
Penyediaan Gaji dan pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 01 2.02 01 Menerima Gaji dan       50 Orang/bulan 2,670,738,343 Umum-Dana 0 50 Orang/bulan 2,692,337,418
Tunjangan ASN ekonomi sector Dan Pariwisata
Tunjangan ASN Alokasi Umum
unggulan
 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dompu
Tahun 2023
Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Target Akhir Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Capaian Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Periode Capaian RKPD
Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Tahun 2022 Nasional Daerah
Pengadaan Barang Milik
Persentase pengadaan
3 26 01 2.07   Daerah Penunjang Urusan  persen    persen 100 persen 18,014,000           100 persen 15,000,000
BMD OPD
Pemerintah Daerah
2. Peningkatan
Dana Transfer
Jumlah Paket Mebel pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel       5 Unit 18,014,000 Umum-Dana 0 5 Unit 15,000,000
yang Disediakan ekonomi sector Dan Pariwisata
Alokasi Umum
unggulan
Penyediaan Jasa
Persentase penyediaan
3 26 01 2.08   Penunjang Urusan  persen    persen 100 persen 875,772,000           100 persen 10,000,000
jasa penunjang OPD
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan 2. Peningkatan

Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 01 2.08 04       2 Laporan 875,772,000 Umum-Dana 0 2 Laporan 10,000,000
Umum Kantor Pelayanan Umum ekonomi sector Dan Pariwisata
Alokasi Umum
Kantor yang Disediakan unggulan

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Persentase BMD dalam
3 26 01 2.09    persen    persen 100 persen 188,160,000           100 persen 25,000,000
Urusan Pemerintahan kondisi baik
Daerah
2. Peningkatan
Jumlah Peralatan dan Dana Transfer
Pemeliharaan Peralatan dan pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 01 2.09 06 Mesin Lainnya yang       5 Unit 188,160,000 Umum-Dana 0 5 Unit 25,000,000
Mesin Lainnya ekonomi sector Dan Pariwisata
Dipelihara Alokasi Umum
unggulan
PROGRAM
Cakupan Destinasi
PENINGKATAN DAYA
3 26 02     yang Dikembangkan  Persen    Persen 68 Persen 60,000,000           68 Persen 566,380,000
TARIK DESTINASI
Sesuai Rencana Daerah
PARIWISATA

Cakupan destinasi
Pengelolaan Daya Tarik pariwisata yang
3 26 02 2.01    persen    persen 41.38 persen 60,000,000           41.38 persen 566,380,000
Wisata Kabupaten/Kota menyediakan atraksi
pariwisata

Jumlah Dokumen
2. Peningkatan
Perencanaan Perencanaan Dana Transfer
pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 02 2.01 02 Pengembangan Daya Tarik Pengembangan Daya       2 Dokumen 32,900,000 Umum-Dana 0 2 Dokumen 127,709,000
ekonomi sector Dan Pariwisata
Wisata Kabupaten/Kota Tarik Wisata Alokasi Umum
unggulan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi Daya

Tarik Wisata
Kabupaten/Kota Sesuai 2. Peningkatan
Dana Transfer
Pengembangan Daya Tarik dengan Tahapan pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 02 2.01 03       10 Lokasi 27,100,000 Umum-Dana 0 10 Lokasi 438,671,000
Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan ekonomi sector Dan Pariwisata
Alokasi Umum
(Rintisan, Berkembang, unggulan
Pemantapan,
Revitalisasi)

Tingkat Kunjungan
PROGRAM PEMASARAN
3 26 03     Wisatawan yang Lebih  Kunjungan    Kunjungan 5.036 Kunjungan 60,000,000           5.036 Kunjungan 215,998,600
PARIWISATA
Dari Sehari

Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri
Tingkat kunjungan
Daya Tarik, Destinasi dan
3 26 03 2.01   wisatawan yang lebih  Kunjungan    Kunjungan 5.036 Kunjungan 60,000,000           5.036 Kunjungan 215,998,600
Kawasan Strategis
dari sehari
Pariwisata
Kabupaten/Kota
 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dompu
Tahun 2023
Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Target Akhir Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Capaian Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Periode Capaian RKPD
Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Tahun 2022 Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Penguatan Promosi Melalui Penguatan Promosi 2. Peningkatan
Dana Transfer
Media Cetak, Elektronik, Melalui Media Cetak, pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 03 2.01 01       2 Dokumen 25,000,000 Umum-Dana 0 2 Dokumen 191,051,600
dan Media Lainnya Baik Elektronik, dan Media ekonomi sector Dan Pariwisata
Alokasi Umum
Dalam dan Luar Negeri Lainnya Baik Dalam unggulan
dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Kerja 2. Peningkatan

Peningkatan Kerja Sama Dana Transfer
Sama dan Kemitraan pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 03 2.01 04 dan Kemitraan Pariwisata       2 Dokumen 35,000,000 Umum-Dana 0 2 Dokumen 24,947,000
Pariwisata Dalam dan ekonomi sector Dan Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri Alokasi Umum
Luar Negeri unggulan

PROGRAM
PENGEMBANGAN
3 26 05     SUMBER DAYA Cakupan Pokdarwis  Persen    Persen 62.5 Persen 60,000,000           62.5 Persen 168,500,000
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan
prosentase anggota
Kapasitas Sumber Daya
pokdarwis yang di
3 26 05 2.01   Manusia Pariwisata dan  persen    persen 70 persen 60,000,000           70 persen 168,500,000
tingkatkan
Ekonomi Kreatif Tingkat
kapasitasnya
Dasar

Jumlah SDM Pariwisata

Pengembangan 2. Peningkatan
dan Ekonomi Kreatif Dana Transfer
Kompetensi SDM pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 05 2.01 01 Tingkat Dasar yang       20 Orang 22,150,000 Umum-Dana 0 20 Orang 79,647,000
Pariwisata dan Ekonomi ekonomi sector Dan Pariwisata
Dikembangkan Alokasi Umum
Kreatif Tingkat Dasar unggulan
Kompetensinya

Jumlah Orang yang

Peningkatan Peran Serta 2. Peningkatan
Mengikuti Peningkatan Dana Transfer
Masyarakat dalam pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 05 2.01 02 Peran Serta Masyarakat       20 Orang 28,099,000 Umum-Dana 0 20 Orang 65,380,000
Pengembangan Kemitraan ekonomi sector Dan Pariwisata
dalam Pengembangan Alokasi Umum
Pariwisata unggulan
Kemitraan Pariwisata

Jumlah Rekomendasi
Hasil Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi 2. Peningkatan
Evaluasi Dana Transfer
Pengembangan Sumber pertumbuhan Dinas Kebudayaan
3 26 05 2.01 07 Pengembangan       2 Dokumen 9,751,000 Umum-Dana 0 2 Dokumen 23,473,000
Daya Pariwisata dan ekonomi sector Dan Pariwisata
Sumber Daya Alokasi Umum
Ekonomi Kreatif unggulan
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

TOTAL 4,706,982,918 5,195,761,018