Panduan Umum Template Risk Register Project

1. Lakukan input Risk Register pada sheet FormRRProject mulai dari kolom Business Risk Context, Risk Identification, Ri
Petunjuk pengisian setiap kolom terdapat pada comment di header masing-masing kolom
2. Lakukan perhitungan nilai dampak kuantitatif inherent dan residual pada sheet Kertas Kerja
3. Lakukan pengisian rencana Risk Treatment pada sheet Risk Treatment
4. Lakukan pengisian drawdown Risk Residual Exposure pada sheet RRE

Menu PERHATIAN !!!

1. Form Risk Register Project 1. Jangan mengganti nama sheet.
2. Kertas Kerja Perhitungan Nilai Dampak 2. Jangan menambah/mengubah susunan kolom dalam shee
3. Form Risk Treatment
4. Form Risk Residual Exposure (RRE)
text, Risk Identification, Risk Analysis & Evaluation serta Residual Risk

susunan kolom dalam sheet FormRRProject, Risk Treatment dan RRE.

Form Risk Register Usulan Investasi/Project
MENU Project Name Panoramix X-Ray

NPV/EMV/Equity Value/
24,318
others* (000 USD)

Business Risk Context

No
Fase Proyek Kejadian Risiko
(Project Phase) (Risk Event)

1 2 3
1 Pengusulan Keterlambatan realisasi pengadaan alat kesehatan

2 Eksekusi Teknikal

3 Eksekusi Potensi risiko keterlambatan realisasi pengadaan alat

kesehatan hingga terinstalasi siap beroperasi di RS,
serta keterlambatan penyelesaian konstruksi
pembangunan RS terkait biaya material dan SDM
4 Eksekusi 1. Pasokan material tertentu stock out di pasar;
2.Terdapat kenaikan harga material;
3. Kendala keterlambatan / kerusakan material
melalui ekspedisi.

5 Operasi Kebocoran Radiasi

6 Operasi Kompetition

7 Operasi Potensi tidak tercapainya target rumah sakit pesaing

dan persaingan market share
 Direktorat/Fungsi
PT. PERTAMINA IHC
Leher/Subholding

BTR (000 USD) 1,216

Risk Identification

Penyebab Risiko Jenis Risiko

(Risk Cause) (Risk Category)

4 5
1. Keterbatasan Vendor ; Commercial-Internal Procurement-Procurement Process
2. Team PPBJ RSPBL belum tersertifikas;
3. Proses pegadaan terhambat karena adanya
sanggahan peserta tender;

Tidak ada tenaga ahli/teknisi Technical-Technology-Technology Implementation

1. Keterlambatan pengiriman alat kesehatan, material External-Legal-Litigation & Dispute Resolution

maupun tenaga SDM;
2. Keterlambatan keluarnya perijinan operasi terutama
untuk alat-alat kesehatan yang membutuhkan
pengurusan ijin BAPETEN;
1. Vendor tidak ready stock spare part yang dibutuhkan; Management-Operation Management-Maintenance
2. Alat susah di perbaiki dengan cepat.

Terpapar Radiasi berlebih HSSE-Environment-Environmental Hazard

1, Produk dan layanan tidak memenuhi ekspektasi External-Competition-Competitive climate

pelanggan; 2. Adanya rumah sakit pesaing di wilayah
Indramayu

Segmen target pasar pasien masih terserap ke RS Business Scenario-Environment Analysis-Competitor

pesaing terutama RSUD dan RS Mitra Plumbon
 Unit/Divisi/ Tanggal
RS Pertamina Balongan 22 Mei 2023
Region/AP Penyusunan RR

Periode Pengusulan (RKAP Project Lifetime

2023 5
Period) (Tahun)

Risk Analysis & Evaluat

Inherent
Deskripsi Dampak Dampak
Gejala Risiko Faktor Positif Kategori Dampak
(Impact Kuantitatif
(Risk Indicator) (Risk Control) (Impact Category)
Description) (Impact Value)
(000 USD)
6 7 8 9 10
1. Keterbatasan akses impor dari 1. RKS terinci dan peserta Quantitative Terlambat 26.41
beberapa negara;2, Proses mengikuti proses pengadaan beroperasinya layanan
pengadaan berpotensi re-tender yang transparant; 2, Atas Pemeriksaan
karena peserta dibawah yang keterlambatan penyelesaian Panoramic
dipersyaratkan; emberikan ketentuan sanksi
dalam kontrak pemesanan (PO)
yaitu denda 1 per mil per hari
dengan denda maksimal 5%
dari nilai PO

Alat susah untuk diperbaiki; Sudak memiliki Tenaga Ahli di Qualitative Tenaga ahli sudah
Kelangkaan spare part Rumah Sakit memahami alat yang
digunakan
1. Keterbatasan akses impor dari 1. Memberikan ketentuan sanksi Quantitative Terlambat 26.41
beberapa negara; dalam kontrak pemesanan (PO) beroperasinya layanan
2. Pemenuhan persayaratan yaitu denda 1 per mil per hari Pemeriksaan
untuk uji fungsi dan perijinan alat dengan denda maksimal 5% Panoramic
kesehatan; dari nilai PO;

2. Harga alat ikut dengan

Perijinan BAPETEN dan uji
fungsi
Tidak bisa diperbaiki jika terjadi
kerusakan
1. Memberikan opsi dalam Bill of Quantitative 1. Mempengaruhi citra 26.41
Quantity (BOQ) pilihan brand perusahaan jika
material; kualitas pekerjaan
2. Memberikan kesempatan dibawah spesifikasi
vendor melakukan presentasi yang ditetapkan;
spesifikasi subtitusi untuk 2. Rework yg
proses persetujuan Manajemen; menyebabkan dispute
3. Memasukkan dalam proses dengan vendor,
pemilihan untuk data
kepemilikan alat penunjang
kerja utama.

Lingkungan kerja terpapar radiasi Sudah memakai APD; Qualitative Lingkungan kerja 0.00
Ruangan sudah sesuai standart terpapar radiasi
yang ditentukan

Financial Penunjang RS tidak 1. Branding RSPBL cukup baik Qualitative Target kinerja RS tidak
tercapai dalam hal kompetensi layanan; tercapai
2. penysesuaian tarif dengan
Pesaing

Utilisasi Kunjungan Penunjang Kunjungan didominasi oleh Quantitative Under target revenue 26.41
dibawah target; pekerja dan keluarga BUMN
 Legend
I : Impact Scale
P: Probability Scale
RPN: Risk Priority Number
IRE: Inherent Risk Exposure Total RRE 0.00

Risk Analysis & Evaluation Residual Risk

Inherent
Residual Risk
Dampak
Exposure (RRE)
Kuantitatif
IRE I P RPN (000 USD)
I P RPN (Impact Value)
(000 USD)
(000 USD)

11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 4 16 19 0.00 2 3 6 0

3 3 9 0 0.00 2 2 4 0

1 4 4 19 0.00 1 2 2 0
1 4 4 19 0.00 1 3 3 0

1 4 4 0 0.00 1 3 3 0

4 4 16 0 0.00 2 2 4 0

3 4 4 19 2 2 2 0
ACUAN PERHITUNGAN DAMPAK

MENU BTR Project (000 USD) 1,216

Hurdle Rate 9.59%

- Template pada AREA KERTAS KERJA PERHITUNGAN DAMPAK di bawah ini agar di-Copy Paste pada baris di bawahnya sesuai jumlah Risk Event dan da
- Jika telah selesai melakukan perhitungan, link-kan hasil perhitungan pada kolom Impact Value (kolom J untuk Inherent & kolom R untuk Residual) di sh

AREA KERTAS KERJA PERHITUNGAN DAMPAK

1 Keterlambatan realisasi pengadaan alat kesehatan

Inherent Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Inherent

Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

Terlambat beroperasinya layanan

1 26
Pemeriksaan Panoramic

Total 26

Residual Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
0

Total 0

2 Teknikal

Inherent Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Inherent

Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

Tenaga ahli sudah memahami alat yang

1 0
digunakan

Total 0

Residual Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
0
 Total 0

Potensi risiko keterlambatan realisasi pengadaan alat kesehatan hingga terinstalasi siap beroperasi di RS, serta keterlamb
3
pembangunan RS terkait biaya material dan SDM
Inherent Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Inherent

Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

Terlambat beroperasinya layanan 2,509.67

1
Pemeriksaan Panoramic

Total 2,510

Residual Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
1,255

Total 1,255

1. Pasokan material tertentu stock out di pasar;

2.Terdapat kenaikan harga material;
4
3. Kendala keterlambatan / kerusakan material melalui ekspedisi.
Inherent Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Inherent

Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

1. Mempengaruhi citra perusahaan jika

kualitas pekerjaan dibawah spesifikasi
yang ditetapkan;
1 2. Rework yg menyebabkan dispute 557
dengan vendor,

Total 557

Residual Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
56

Total 56

5 Kebocoran Radiasi

Inherent Impact Value Analysis

 Dampak Kuantitatif Inherent
Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

Lingkungan kerja terpapar radiasi

1 557

Total 557

Residual Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
56

Total 56

6 Kompetition

Inherent Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Inherent

Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

Target kinerja RS tidak tercapai

1 925

Total 925

Residual Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
92

Total 93

7 0

Inherent Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Inherent

Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

1 0 0

Total 0

Residual Impact Value Analysis

 Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
0

Total 0

0 0

Inherent Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Inherent

Deskripsi Dampak
No. (Inherent Impact Value)
(Impact Description)
(000 USD)

1 0 0

Total 0

Residual Impact Value Analysis

Dampak Kuantitatif Residual
(Inherent Impact Value)
(000 USD)
0

Total 0
 Total Risk Event 8 Keekonomian Proyek (satuan 000

Kurs RKAP (IDR/USD) 14,350 Tahun ke-

ICP RKAP (USD/bbl) 0 Tahun

Other Assumptions Net Cashflow

Other Assumptions Discount Factor

Present Value
ni agar di-Copy Paste pada baris di bawahnya sesuai jumlah Risk Event dan dapat di-custom sesuai kebutuhan
NPV
a kolom Impact Value (kolom J untuk Inherent & kolom R untuk Residual) di sheet FormRRProject
Capex

eterlambatan realisasi pengadaan alat kesehatan

Inherent Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Pendapatan Hilang dari Keterlambatan 3 Bulan FS Alat Radiologi RSPBL

Residual Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Teknikal

Inherent Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Residual Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

t kesehatan hingga terinstalasi siap beroperasi di RS, serta keterlambatan penyelesaian konstruksi

Inherent Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Pendapatan hilang dari 3 bulan keterlambatan FS Alat Radiologi RSPBL

Residual Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Pendapatan hilang dari 3 bulan keterlambatan

1. Pasokan material tertentu stock out di pasar;

2.Terdapat kenaikan harga material;
ala keterlambatan / kerusakan material melalui ekspedisi.
Inherent Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Residual Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Kebocoran Radiasi

Inherent Impact Value Analysis

 Asumsi Perhitungan Sumber Data

10% pekerjaan tambah dari nilai Konstruksi dan FS Alat Radiologi RSPBL
alkes

Residual Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Recovery Rate 90%

Kompetition

Inherent Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data Tahun

Revenue turun 5% selama 3 tahun pertama Analisa Sensitivitas FS 2024

2025

2026

Residual Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Recovery Rate 90%

Inherent Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Residual Impact Value Analysis

 Asumsi Perhitungan Sumber Data

Inherent Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Residual Impact Value Analysis

Asumsi Perhitungan Sumber Data

Keekonomian Proyek (satuan 000 USD)

0 1 2 3 4

2023 2024 2025 2026 2027

0 543 447 360 3,273 3,736 4,692 4,965

1.000 0.912 0.833 0.760 0.693

0 495 372 274 2,269 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

13,271
 Penurunan
Pendapatan
Pendapatan

72,027,396 3,601,370

90,379,219 4,518,961

103,063,635 5,153,182

Total 13,273,512 924.98 USD

 5,153 5,503 5,764 6,894

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Form Risk Treatment (RT)
Project Name
Dit./Fungsi Leher/SH:
Unit/Divisi/Region:
MENU
Kejadian Risiko
No. RE
(Risk Event/RE)
1 Keterlambatan realisasi pengadaan alat kesehatan
1 Keterlambatan realisasi pengadaan alat kesehatan
1 Keterlambatan realisasi pengadaan alat kesehatan
2 Teknikal
3 Potensi risiko keterlambatan realisasi pengadaan alat
kesehatan hingga terinstalasi siap beroperasi di RS,
serta keterlambatan penyelesaian konstruksi
pembangunan RS terkait biaya material dan SDM
3 Potensi risiko keterlambatan realisasi pengadaan alat
kesehatan hingga terinstalasi siap beroperasi di RS,
serta keterlambatan penyelesaian konstruksi
pembangunan RS terkait biaya material dan SDM
4 1. Pasokan material tertentu stock out di pasar;
2.Terdapat kenaikan harga material;
3. Kendala keterlambatan / kerusakan material
melalui ekspedisi.
4 1. Pasokan material tertentu stock out di pasar;
2.Terdapat kenaikan harga material;
3. Kendala keterlambatan / kerusakan material
melalui ekspedisi.
5 Kebocoran Radiasi
6 Kompetition
Panoramix X-Ray
PT. PERTAMINA IHC
RS Pertamina Balongan
Penyebab Risiko
(Risk Cause)
1. Keterbatasan Vendor ;
2. Team PPBJ RSPBL belum tersertifikas;
3. Proses pegadaan terhambat karena
adanya sanggahan peserta tender;
1. Keterbatasan Vendor ;
2. Team PPBJ RSPBL belum tersertifikas;
3. Proses pegadaan terhambat karena
adanya sanggahan peserta tender;
1. Keterbatasan Vendor ;
2. Team PPBJ RSPBL belum tersertifikas;
3. Proses pegadaan terhambat karena
adanya sanggahan peserta tender;
Tidak ada tenaga ahli/teknisi
1. Keterlambatan pengiriman alat
kesehatan, material maupun tenaga SDM;
2. Keterlambatan keluarnya perijinan
operasi terutama untuk alat-alat kesehatan
yang membutuhkan pengurusan ijin
BAPETEN;
1. Keterlambatan pengiriman alat
kesehatan, material maupun tenaga SDM;
2. Keterlambatan keluarnya perijinan
operasi terutama untuk alat-alat kesehatan
yang membutuhkan pengurusan ijin
BAPETEN;
1. Vendor tidak ready stock spare part
yang dibutuhkan; 2. Alat susah di perbaiki
dengan cepat.
1. Vendor tidak ready stock spare part
yang dibutuhkan; 2. Alat susah di perbaiki
dengan cepat.
Terpapar Radiasi berlebih
1, Produk dan layanan tidak memenuhi
ekspektasi pelanggan; 2. Adanya rumah
sakit pesaing di wilayah Indramayu
6 Kompetition 1, Produk dan layanan tidak memenuhi
ekspektasi pelanggan; 2. Adanya rumah
sakit pesaing di wilayah Indramayu

7 Potensi tidak tercapainya target rumah sakit pesaing Segmen target pasar pasien masih terserap
dan persaingan market share ke RS pesaing terutama RSUD dan RS
Mitra Plumbon
x x x
 RKAP Period
Project Lifetime (Tahun)

Risk Treatment Cost Kumulatif (000 USD)

No. Risk Cause

Risk Treatment Aktivitas Risk Treatment
yang akan di- Risk Cause yang akan di-treatment
Option (Risk Treatment Activity)
treatment

1 1. Keterbatasan Vendor Reduce/Mitigate 1. Melakukan lelang terbuka;. Menggunakan

vendor list Pertamedika IHC;

2 Sharing Melakukan pelatihan tersertifikasi

2. Team PPBJ RSPBL belum tersertifikas

3 Reduce/Mitigate Mengevaluasi spesifikasi kebutuhan yang

3. Proses pegadaan terhambat karena diperlukan
adanya sanggahan peserta tender

1 Tidak ada tenaga ahli/teknisi Reduce/Mitigate Mengadakan pelatihan tenaga ahli/teknisi

1 1. Keterlambatan pengiriman alat Reduce/Mitigate Melakukan monitoring berkala, termasuk
kesehatan, material maupun tenaga penyelesaian perijinan;
SDM

2 Reduce/Mitigate Melakukan monitoring berkala, termasuk

2. Keterlambatan keluarnya perijinan penyelesaian perijinan;
operasi terutama untuk alat-alat
kesehatan yang membutuhkan
pengurusan ijin BAPETEN

1 1. Vendor tidak ready stock spare part Reduce/Mitigate memastikan kembali after sales dan maintenance
yang dibutuhkan pada alat kesehatan yang dibutuhkan

2 2. Alat susah di perbaiki dengan cepat. Reduce/Mitigate memastikan kembali after sales dan maintenance
pada alat kesehatan yang dibutuhkan

1 Terpapar Radiasi berlebih Reduce/Mitigate Melakukan monitoring berkala kebocoran radiasi

1 1, Produk dan layanan tidak memenuhi Reduce/Mitigate Bekerjasama dengan Manbis untuk promo
ekspektasi pelanggan produk layanan dengan tarif yang kompetitif
2 2. Adanya rumah sakit pesaing di Reduce/Mitigate Bekerjasama dengan Manbis untuk promo
wilayah Indramayu produk layanan dengan tarif yang kompetitif

1 Segmen target pasar pasien masih Reduce/Mitigate Bekerjasama dengan Manbis untuk promo
terserap ke RS pesaing terutama RSUD produk layanan dengan tarif yang kompetitif
dan RS Mitra Plumbon
x x x x
 2023
5

Tahun ke- 0 1 2 3 4
0.00 Total RT Cost (000 USD) 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
Risk Treatment Drawdown Risk Treatment Cost
Allocated to Asumsi & Sumber
Cost Contact
Budget Data 2023 2024 2025 2026 2027
(000 USD)

0.00 V FS Team PPBJ 0 0

RSPBL

0.00 V FS Team PPBJ 0 0

RSPBL

0.00 V FS Team PPBJ 0 0

RSPBL

0.00 V FS Fasum 0 0
0.00 V FS Team PPBJ 0 0
RSPBL

0.00 V FS Team PPBJ 0 0

RSPBL

0.00 V FS Team PPBJ 0 0

RSPBL

0.00 V FS Fasum 0 0

0.00 V FS Fasum 0 0

0.00 V FS Manbis 0 0
0.00 V FS Manbis 0 0

0.00 V FS Manbis 0 0
x X x x x x x x x x x
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drawdown Risk Treatment Cost per tahun (000 USD)

x x x x x x x x x x x x x x x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x x x x x x x x x x x x x x x
0 0 0
x x x
Form Risk Residual Risk Exposure (RRE)
Project Name Panoramix X-Ray
Dit./Fungsi Leher/SH: PT. PERTAMINA IHC
Unit/Divisi/Region: RS Pertamina Balongan

Tahun ke- 0 1 2
MENU
RRE Kumulatif (000 USD) 0 Total RRE (000 USD) 0 0 0

Total RRE dari Form

No Risk Kejadian Risiko
RR Project Remark
Event (Risk Event) 2023 2024 2025
(000 USD)
1 Keterlambatan realisasi pengadaan alat
0 0
kesehatan
2 Teknikal 0 0
3 Potensi risiko keterlambatan realisasi
pengadaan alat kesehatan hingga
terinstalasi siap beroperasi di RS, serta
keterlambatan penyelesaian konstruksi 0 0 0 0
pembangunan RS terkait biaya material
dan SDM
4 1. Pasokan material tertentu stock out di
pasar;
2.Terdapat kenaikan harga material;
3. Kendala keterlambatan / kerusakan 0 0
material melalui ekspedisi.

5 Kebocoran Radiasi 0 0 0
6 Kompetition 0 0 0 0

7 Potensi tidak tercapainya target rumah

sakit pesaing dan persaingan market share 0
 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Breakdown Risk Residual Exposure per tahun (000 USD)

2026 2027

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Risk Register Score

MENU Jenis usulan investasi: BD Organik (FID) BUSINESS SCENARIO

Risk Level Jumlah Risk Event Score
TOTAL SCORE 5 0 0
Kategori Score Bobot Total 4 0 0
BUSINESS SCENARIO 2.00 21% 3 0 0
TECHNICAL 3.00 17% 2 1 2
MANAGEMENT 2.00 16% 1 0 0
COMMERCIAL 5.00 24% 3.07

EXTERNAL 3.50 12% TECHNICAL

HSSE 2.00 10% Risk Level Jumlah Risk Event Score
5 0 0
4 0 0
3 1 3
2 0 0
1 0 0

MANAGEMENT
Risk Level Jumlah Risk Event Score
5 0 0
4 0 0
3 0 0
2 1 2
1 0 0

COMMERCIAL
Risk Level Jumlah Risk Event Score
5 1 5
4 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0

EXTERNAL
Risk Level Jumlah Risk Event Score
5 1 5
4 0 0
3 0 0
2 1 2
1 0 0

HSSE
Risk Level Jumlah Risk Event Score
5 0 0
4 0 0
3 0 0
2 1 2
1 0 0
SS SCENARIO
Rata-rata Score

2.00

CHNICAL
Rata-rata Score

3.00

AGEMENT
Rata-rata Score

2.00

MERCIAL
Rata-rata Score

5.00

TERNAL
Rata-rata Score

3.50

HSSE
Rata-rata Score

2.00