No.

Dokumen SOP-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Divisi MANAGEMENT

AUDIT INTERNAL Departemen MGT

Tanggal mulai berlaku 1 Junii 2018

Halaman 1 dari 4 Revisi 00 Tanggal revisi -

Pemilik SOP PT. Kampuh Welding Indonesia Tanggal disetujui 1 Juni 2018

1. TUJUAN
Tujuan SOP audit internal ini untuk memeriksa efektivitas sistem manajemen mutu yang
diterapkan PT. Kampuh Welding Indonesia .

2. LINGKUP
Ruang lingkup prosedur ini mulai dari membuat rencana audit, mempersiapkan audit,
melaksanakan audit sampai dengan verifikasi perbaikan audit.

3. DEFINISI
3.1. Temuan major adalah penyimpangan persyaratan standar ISO 9001:2015. Persyaratan ini
tidak didokumentasikan dan tidak diterapkan.
3.2. Temuan minor adalah penyimpangan persyaratan standar ISO 9001:2015. Persyaratan ini
telah didokumentasikan, tetapi tidak diterapkan secara konsisten atau persyaratan tidak
didokumentasikan, meski sudah diterapkan.
3.3. Temuan observasi adalah temuan yang bersifat saran. Penyimpangan ini bukan
penyimpangan persyaratan ISO 9001:2015.
3.4. Kualifikasi auditor internal:
3.4.1. Pernah mengikuti training awareness dan auditor internal
3.4.2. Masa kerja minimal 1 tahun di PT Kampuh Welding Indonesia

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Direktur Utama:

Memastikan kegiatan kegiatan audit mutu internal berjalan sesuai dengan jadwal.
4.2. Ketua Auditor:
Bertanggung jawab atas pembuatan jadwal audit, pengawasan kegiatan audit dan
pengawasan tindak lanjut hasil audit.
4.3. Auditor Internal:
- Melakukan audit sesuai dengan jadwal audit yang telah ditetapkan
- Membuat checklist audit
- Membuat laporan audit
- Memverifikasi keefektifan tindakan perbaikan auditee
- Melaporkan hasil audit kepada management representative

1
 No. Dokumen SOP-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Divisi MANAGEMENT

AUDIT INTERNAL Departemen MGT

Tanggal mulai berlaku 1 Junii 2018

Halaman 2 dari 4 Revisi 00 Tanggal revisi -

Pemilik SOP PT. Kampuh Welding Indonesia Tanggal disetujui 1 Juni 2018

4.4. Auditee:
- Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Berkoordinasi dengan auditor atas pelaksanaan audit mutu initernal
- Melakukan perbaikan atas penyimpangan audit

5. REFERENSI
ISO 9001:2015 Klausul 9.2 Audit Internal

6. PROSEDUR

Alur Proses PIC Deskripsi Dokumen Terkait

1. Membuat jadwal audit yang

Ketua disahkan oleh Direktur. Jadwal Jadwal Audit
Auditor audit internal dituangkan ke dalam Internal
Form Jadwal Audit. Kegiatan audit
internal dilaksanakan satu kali
dalam satu tahun.

2. Mempersiapkan kegiatan audit

Ketua
Auditor, berdasarkan jadwal audit yang
Checklist Audit
Auditor telah disahkan. Internal

3. Melaksanakan audit sesuai jadwal

Auditor, yang telah disepakati.
Auditee Jadwal Audit
Internal
4. Merencanakan tindakan perbaikan
Auditor temuan audit.

CAR (Corrective
5. Memverifikasi hasil perbaikan audit Action Report)

6. Perbaikan OK? Jika tidak, kembali

ke no. 4. Jika iya, selesai.

2
 No. Dokumen SOP-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Divisi MANAGEMENT

AUDIT INTERNAL Departemen MGT

Tanggal mulai berlaku 1 Junii 2018

Halaman 3 dari 4 Revisi 00 Tanggal revisi -

Pemilik SOP PT. Kampuh Welding Indonesia Tanggal disetujui 1 Juni 2018

7. DOKUMEN TERKAIT
7.1. Jadwal Internal Audit (FOR-MR-01-00)
7.2. Checklist Audit Internal (FOR-MR-02-00)
7.3. Corrective Action Reprort (FOR-MR-03-00)

Disiapkan Oleh, Disetujui Oleh,

Document Controller Direktur Utama

3
 No. Dokumen SOP-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Divisi MANAGEMENT

AUDIT INTERNAL Departemen MGT

Tanggal mulai berlaku 1 Junii 2018

Halaman 4 dari 4 Revisi 00 Tanggal revisi -

Pemilik SOP PT. Kampuh Welding Indonesia Tanggal disetujui 1 Juni 2018

RIWAYAT PERUBAHAN

No Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan Nama Pengubah