PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH Nomor Dokumen W17.U5/4/PM-FORM/QMR.

3/2016
TanggalPembuatan 1 Nopember 2016
Jalan Raden Kusno, No 80 Mempawah
TanggalRevisi -
Telepon. 0561 - 691014
Faximile. 0561 - 691418 Revisi Ke 00
Website : www.pn-mempawah.go.id,
Tanggal Efektif 7 Nopember 2016
Email : pn_mempawah@yahoo.com
DisahkanOleh KETUA PN MEMPAWAH

FORM DAFTAR PERIKSA AUDIT

BAGIAN :
TANGGAL STANDAR PENJAMINAN MUTU
TANGGAL AUDIT : AUDIT PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH

JUMLAH TEMUAN
KATEGORI
NO FUNGSI YANG DIAUDIT TEMUAN AUDIT TIDAK
SESUAI
SESUAI
CATATAN

JUMLAH KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN

RINGKASAN

………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………

DIBUAT OLEH DISETUJUI

NAMA & JABATAN TANDA TANGAN NAMA & JABATAN TANDA TANGAN

1. AUDITOR

2. AUDITOR LEAD AUDITOR

W17.U5/4/PM-FORM/MR.1/2016
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen FORM PMPNMEMPAWAH 1 |1