INSTRUMEN AUDIT INTERNAL LABORATORIUM

Standar/Kriteria
NO Daftar Pertanyaan Fakta
Audit

1 Keputusan Adakah SK pelayanan laboratorium ?

2 Direktur Jenderal
Pelayanan Adakah SK tentang nilai normal laboratorium ?
3 Kesehatan Nomor Adakah SK tentang nilai kritis laboratorium ?
HK.02.02/D/4871
4 /2023 tentang
Instrumen Survei Adakah SOP terkait pelayanan laboratorium dan pengeloloaan limbah?
5 Akreditasi Pusat Adakah Material Safety Data Sheet (MSDS) tiap reagen ?
6 Kesehatan Adakah SOP pelabelan reagen esensial dan bahan lain ?
Masyarakat
7 Adakah bukti penyimpanan dan pelebelan reagensia sesuai dengan
regulasi ?
8 Adakah SOP penyimpanan reagen esensial dan bahan lain ?
9
Adakah bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock ?
10 Adakah SOP Bahan Medis Habis pakai (bahan dan alatnya) ?_x000D_
11 Adakah bukti pemesanan reagensia ?_x000D_
12 Apakah SOP penyampaian pelayanan laboratorium jika reagen tidak
tersedia ?
13 Apakah check list monev ketersediaan reagensia ?
14 Adakah bukti penyampaian pelayanan laboratorium jika reagen tidak
tersedia ? jika terjadi _x000D_tumpahan reagen _x000D_dan pajanan
Adakah SOP
15 _x000D_petugas,
16 Adakah SK tentang pelaksanaan PMI dan PME ?
17 Adakah bukti pelaksanaan PMI dan PME ?
18 Adakah SOP pemantapan Mutu Internal ?
19 Adakah bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpngan?
20 Adakah SOP pemantapan Mutu Eksternal ?
21 Adakah bukti hasil evaluasi terhadap waktu pelaporan dan hasil
pemeriksaan laboratorium ?
22 Adakah bukti hasil tindaklanjut dari pelaksanaan evaluasi ?
Peraturan
23 Menteri Adakah pedoman pelayanan dan stansar prosedur operasional
Kesehatan laboratorium ?
24 Republik Adakah bukti pencatatan dan pelaporan ?
Indonesia NO 37
25 Tahun 2012 Apakah petugas melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan
Tentang kerja laboratorium ?
Penyelenggaraan Apakah petugas melaksanakan konsultasi dengan penanggung jawab
26 Laboratorium laboratorium atau petugas kesehatan lain ?
Pusat Kesehatan
27 Masyarakat Apakah petugas menyiapkan bahan rujukan spesimen ?
28 Apakah ukuran laboratorium 3X4 m ?
29 Apakah langit-langit berwarna terang dan mudah dibersihkan ?
 Laboratorium
Pusat Kesehatan
Masyarakat

30 Apakah Dinding berwarna terang, harus keras, tidak berpori, warna

terang, dan mudah dibersihkan serta tahan dari bahan kimia (keramik) ?

Apakah Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin, tidak berpori, warna
31 terang, dan ,udah dibersihkan serta tahan terhadap bahan kimia (epoxi,
vinyl)
32 Apakah pintu berukuran 100 cm yang terdiri dari 2 dua daun pinti
dengan ukuran 80 cm dan 20 cm
33 Apakah tersedia akses langsung (lubang/celah) bagi pasien untuk
memberikan sampel dahak ?

Apakah pada area bak cuci disarankan untuk menggunakan pembatas

34 transparan (contoh: pembatas polikarbonat) untuk menghindari
paparan/tampias air cucian ke area sekitarnya ?
35 Apakah tersedia kamar kecil/WC pasien laboratorium dapat bergabung
dengan WC pasien Puskesmas ?

Apakah pencahayaan alami diperoleh setidaknya dari jendela dengan

36 luas minimal 1,6 m2 (yaitu terdiri dari 2 jendela dengan ukuran lebar 80
cm x tinggi 100 cm) ?

37 Apakah ruangan harus mempunyai sirkulasi udara yang baik (ventilasi

silang/cross ventilation) (Pertukaran udara yang disarankan adalah 12
s/d 15 kali per jam (Air Change per Hour; ACH = 12–15 times) ) ?

38 Apakah pada area pengambilan sampel dilengkapi exhauster yang

mengarah keluar bangunan Puskesmas ke area terbuka sehingga pasien
tidak dapat memapar/memajan petugas Puskesmas ?
39 Apakah suhu ruangan antara 220C s/d 260C ?
40 Adakah ruangan terbuka untuk pengambilan dahak ?
41 Apakah tersedia fasilaitas air bersih yang mengalir dan debit air yang
cukup pada bak cuci ?

Apakah tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah yang

42 dilengkapi dengan penutupnya untuk pembuangan limbah padat medis
infeksius dan non infeksius pada laboratorium dan pengelolaan
(pewadahan, pengangkutan dan pemusnahan) limbah padat dilakukan
sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku ?
43 Apakah limbah cair/air buangan dari laboratorium diolah pada
sistem/instalasi pengolahan air limbah Puskesmas ?
44 Apakah terdapat perlengkapan

a. Meja pengambilan sampel darah

45 1) Minimal menggunakan meja ½ biro (ukuran 90 x 60 cm)
2) Mempunyai laci
b. Loket pendaftaran, penerimaan sampel urin dan dahak, pengambilan
46 hasil
 c. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien
47 1) Mempunyai sandaran
2) Dapat terbuat dari kayu, besi, dan lain-lain
48 d. Bak cuci/sink
e. Meja pemeriksaan
1) Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang sesuai dengan kebutuhan
pelayanan yang diselenggarakan

2) Meja pemeriksaan terbuat/dilapisi dari bahan tahan panas, tahan zat

kimia (seperti teflon/ formika), mudah dibersihkan, tidak berpori dan
49 berwarna terang
3) Ada meja khusus untuk meletakkan alat centrifuge
1) Fungsinya adalah untuk menyimpan reagen dan sampel, volume
sesuai kebutuhan

2) Reagen dan sampel disimpan dalam lemari pendingin yang terpisah

g. Lemari alat
1) Fungsinya untuk menyimpan alat
2) Ukuran sekitar p x l x t = 160 cm x 40 cm x 100 cm
50
3) Dapat terbuat dari kayu atau rangka alumunium dengan rak terbuat
dari kaca
4) Khusus untuk mikroskop dilengkapi dengan lampu 5 watt
h. Rak reagen
1) Fungsinya adalah untuk menyimpan reagen
51 2) Ukuran sesuai kebutuhan
3) Dapat terbuat dari kayu dilapisi dengan teflon/ formika atau dapat
terbuat dari kaca
Apakah terdapat peralatan pemeriksaan sebagai berikut :
52
Fotometer sebanyak 1 buah ?
53 Hemositometer Set sebanyak 1 set ?
54 Mikroskop Binokuler sebanyak 1 buah ?
55 Pemanas/Penangas dengan air ?
56 Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul sebanyak 1 set ?
57 Sentrifus Listrik ?
58 tabung Laju Endap Darah (Westergren Set) sebanyak 3 buah ?
59 Telly counter sebanyak 1 buah ?
60 urinometer (Alat Pengukur Berat Jenis Urine) sebanyak 3 buah ?
Apakah terdapat peralatan gelas sebagai berikut :
61
Batang Pengaduk sebanyak 3 buah ?
62 Beker Glass sebnyak 3 buah ?
63 Botol Pencuci sebanyak 1 buah ?
64 Corong Kaca (5 cm) sebanyak 3 buah ?
65 Erlenmeyer, Gelas sebanyka 2 buah ?
66 Gelas Pengukur (100 cc) sebanyak 1 buah ?
67 Gelas Pengukur (16 OZ/500 ml ) sebanyak 1 buah
68 Kaca Objek sesuai kebutuhan ?
69 Kaca Penutup (Dek Glass) sesuai kebutuhan ?
70 Pipet berskala (Vol 1 cc) sebanyak 3 buah ?
71 Pipet berskala (Vol 10 cc) sebanyak 3 buah ?
72 Tabung Kapiler mikrohemtokrit sesuai kebutuhan ?
73 Tabung Reaksi (12 mm) sesuai kebutuhan ?
Tabung Sentrifus tanpa skala sebanyak 6 buah ?
74 Tabung Reaksi dengan tutup karet/gabus sebanyak 12 buah
75

76 Termometer 0 - 50 Derajat Celcius (Skala1/2 C) sebanyak 1 buah ?

77 Wadah Aquades ?
Apakah terdapat peralatan penunjang sebagai berikut :
78
Blood lancet sesuai kebutuhan ?
79 Kaki Tiga Sebanyak 1 buah ?
80 Kertas lakmus sesuai kebutuhan ?
81 Kertas Lensa sesuai kebutuhan ?
82 Kertas saring sesuai kebutuhan ?
83 Lampu spirtus sebanyak 1 buah ?
84 Lemari Es sebanyak 1 buah ?
85 Pembendung sebanyak 1 buah ?
86 Penghisap karet sebanyak 3 buah?
87 Penjepit Tabung dari Kayu sebanyak 2 buah ?
89 Pensil Kaca sebanyak 1 buah ?
90 Pipet Tetes (Pipet Pasteur) sebanyak 12 buah ?
91 Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar sesuai kebutuhan ?
92 Pot Spesimen Urine (Mulut Lebar) sesuai kebutuhan ?
93 Rak Pengering sebanyak 1 buah ?
94 Rak Pewarna Kaca Preparat sebanyak 1 buah ?
95 Rak Tabung Reaksi sebanyak 1 buah ?
96 Apakah terdapat peralatan berikut :
97 Sengkelit / Ose sebanyak 3 buah ?
98 Sikat Tabung Reaksi sebanyak 1 buah ?
99 Spuit Disposible 3 ml sesuai kebutuhan ?
100 Spuit Disposible 5 ml sesuai kebutuhan ?
101 Stopwatch sebanyak 1 buah ?
102 Timer sebanyak 1 buah ?
103 Tip Pipet (kuning dan biru) sesuai kebutuhan ?
104 Apakah terdapat alur pemeriksaan laboratorium ?
BORATORIUM

Temuan Audit Rekomendasi