ProjectSAP 205314131

PROJECT UAS
ANALISA PROSES BISNIS

KELAS B
DISUSUN OLEH :
Ni Made Dina Aprilianti (205314131)
User login SAP : 10SAP01B-30
Password : 205314131
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2023
CASE 1
PURCHASING CASE (KASUS PEMBELIAN)
A.1. Membuat Master Data untuk Material T-AS131B30 (Acer Aspire AZ3-715)
1. Dari menu SAPEasyAccess, pilih Logistics  Materials Management  Material
Master  Material  Create (General)
2. Pilih Immediately
3. Masukkan Material : T-AS131B30
4. Masukkan Industry Sector : Mechanical engineering
5. Masukkan Material Type : Trading Goods
6. Pilih Select View(s)
7. Pilih Basic Data 1 view

8. Pilih Sales: Sales Org. Data 1 view
9. Pilih Sales: General/Plant Data view
10. Pilih Purchasing view.
11. Pilih MRP 1 view
8
9
10
11
12
13
14. Pilih the General Plant Data/Storage I view.

15. Pilih Accounting I view
16. Pilih Continue✅/Enter
14
15
16
17. Masukkan Plant : 1000
18. Masukkan Storage location: 0001.
19. Masukkan Sales Org: 1000
20. Masukkan Distr Channel: 10
17
18
19
20
21
22. Masukkan Description Material: Acer Aspire AZ3-715
23. Masukkan Base unit of measure: PC (pieces).

24. Masukkan Material group: 001.
25. Masukkan Gross weight: 9 kg.
26. Masukkan Net weight: 7 kg
27. Pindah ke tab Sales: sales org. 1
28. Masukkan Delivering Plant: 1000.
29. Masukkan Tax Classification: 1.

30. Klik tombol Condition pada Sales: Sales Org 1 view
31. Masukkan Scale Quantity: 1
32. Masukkan Amount: 100 EUR
33. Klik Save💾 lalu klik OK✅
34. Masuk ke tab Sales: General/Plant

35. Masukkan Trans. Grp: 0001.
36. Masukkan LoadingGrp: 0001.
35 36
37. Masuk ke tab Purchasing
38. Masukkan Purchasing Group: B30.
38
39. Masuk ke tab MRP 1
40. Masukkan MRP Type: PD.

41. Masukkan MRP Controller: 000
42. Masukkan Lot Size: EX.
40
41
42

44. Masukkan Planned delivery time: 14 days.
45. Masukkan SchedMargin key: 000.
45

47. Masukkan Availability Check: 02.
47
48. Masuk ke tab Accounting 1
49. Masukkan Price Control: V.

50. Masukkan Moving price: 125 EUR
49
50
51. Klik save💾
52. Material T-AS131B30 telah berhasil dibuat
A.2. Membuat Master Data untuk Material T-AS132B30 (Acer All in One AC22-760)

9. Pilih MRP 1 view
6
7
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20. Masukkan Description Material: Acer All in One AC22-760


31. Klik Save💾

33 34
36

38
39
40

43

45

47
48
49. Klik save💾

A.3. Membuat Master Data untuk Material T-AS132B30 (Dell Optilex 7040)

9. Pilih MRP 1 view
6
7
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20. Masukkan Description Material: Dell Optilex 7040


31. Klik Save💾

33 34
36

38
39
40

43

45

47
48
49. Klik save💾

B.1. Membuat pesanan pembelian (Purchase Order / PO)
1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Logistics  Materials Management 
Purchasing  Purchase Order  Create.
2. Pilih Vendor / Supplying Plant Known.
3. Masukkan Vendor: BALTUSB-30.

4. Klik Enter✅
4
3
5. Pilih Tab Org. Data

6. Masukkan Purchasing org.: IDES Deutchland.
7. Masukkan Purch. group: B30.
8. Masukkan Company Code: IDES AG
9. Pilih Enter✅
9
5
6
7
8
10. Masukkan Material: T-AS131B30, T-AS132B30, T-AS133B30
11. Masukkan Short Text untuk masing-masing material Acer Aspire A3-715, Acer All
in One AC22-760, Dell Optilex 7040
12. Masukkan PO quantity untuk masing-masing material : 15, 12, 10
13. Masukkan Deliv. Date 3 hari setelah good receiving proses. Untuk material T-
AS131B30 dan T-AS132B30 good receiving proses dilakukan hingga tanggal
13.06.2023, maka Deliv. Date nya adalah 16.06.2023. Untuk material T-
AS133B30 good receiving proses dilakukan hingga tanggal 14.06.2023, maka
Deliv. Date nya adalah 17.06.2023
14. Masukkan Net Price untuk masing-masing material : 100, 200, 300
15. Masukkan Plant untuk masing-masing material : 1000(Hamburg)
16. Masukkan Stor. Loc untuk masing-masing material : 0001.
17. Pilih Enter✅.
18. Pilih Save.
17 18
10 11 12 13 14 15 16
19. Muncul pesan dari sistem bahwa pesanan pembelian telah dibuat
Standard PO Number : 4500018868
C.1. Membuat tanda terima barang dengan mengacu pada pesanan pembelian
Inventory Management  Goods Movement  Goods Receipt  For Purchase
Order.
2. Pilih GR untuk Purchase Order (MIGO).
3. Masukkan Purchase order: 4500018868.
4. Pilih Execute 🕒 atau tekan ENTER.
4
3
5. Untuk membuat semua kolom ok dapat diisi dengan centang, pindah ke tab where
kemudian centang pada Item OK
6. Pada tab Where, verifikasi bahwa Plant adalah 1000 dan Storage Location adalah
0001, kemudian klik centang pada Item OK
7. Semua material telah ter-centang (OK)
8. Save untuk post goods receipt
9. Post the goods receipt telah berhasil
Material document : 5000001518
D.1. Post invoice menggunakan logistics invoice verification

Logistics Invoice Verification  Document Entry.
2. Pilih Enter Invoice
3. Masukkan Purchase Order : 4500018868.

4. Masukkan Amount : 8.211,00.
5. Tandai kotak Hitung pajak.
4 5
6. Pilih Enter✅.
7. Pilih Post💾
10. Post invoice telah berhasil
Document no. : 510560978

CASE 2
SALES DISTRIBUTION CASE (KASUS DISTRIBUSI PENJUALAN)
A. Membuat sebuah standard order
1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Logistics  Sales and Distribution  Sales 
Order
2. Pilih Create.
3. Masukkan Order Type: OR.

4. Masukkan Sales Organization: 1000.
5. Masukkan Distribution Channel: 10.
6. Masukkan Division: 00
7. Pilih Enter✅.
3
4
5
6
8. Masukkan Sold-To Party: RohrerB-30.

9. Masukkan Ship-To Party: RohrerB-30
10. Masukkan Purch. Order no.: Group-30.
11. Pilih Enter✅.
12. Masukkan Req. deliv.date 2 minggu dari tanggal pembuatan standard order :
16.06.2023
11
8
9
10
12
13. Masukkan Material: T-AS131B30, T-AS132B30

14. Masukkan Order quantity untuk masing-masing material: 15 dan 12
15. Pilih Enter✅
16. Pilih Save💾
15 16
13 14
17. Sales order telah disimpan
Sales Order Number : 16842
B. Membuat sebuah delivery document

1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Logistics  Sales and Distribution 
Shipping and Transportation  Outbound delivery  Create  Single Document
2. Pilih With Reference to Sales Order.
3. Masukkan Shipping point: 1000.
4. Masukkan Selection date: 09.06.2023.
5. Masukkan Order: 1682.
6. Pilih Enter✅.
3
4
5
7. Pilih Save💾.
8. Delivery document telah disimpan
Delivery Document Number : 80018340

C. Post good issue untuk pengiriman dan melihat document flow
1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Logistics  Sales and Distribution 
Shipping and Transportation  Outbound delivery  Change  Single
Document
2. Pilih post good issues
3. Delivery telah tersimpan
4. Pilih document flow
5. Tampilan document flow

D. Menggunakan outbound delivery document pada latihan sebelumnya untuk membuat
sebuah billing document
1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Logistics  Sales and Distribution  Billing
 Billing Document.
2. Pilih Create.
3. Cek Document number.

4. Pilih Save💾.
5. Dokumen telah disimpan dan diposting.
Biling Dokumen Number : 90040197

E. Menampilkan document flow
 Billing Document
2. Pilih Display
3. Pilih document flow dari Application toolbar
4. Tampilan document flow
Accounting document : Not Cleared

Nb : Tampak bahwa hutang customer RohrerB-30 belum lunas (not cleared)
CASE 3
PRODUCTION CASE (KASUS PRODUKSI)
A. Menampilkan Stock/Requirements list
1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Logistics  Production  Shop Floor Control
 Information System
2. Pilih Stock/Requirements List
3. Masukkan Material : R-FB130.

4. Masukkan Plant : 1000.
5. Pilih Enter✅
3
4
6. Tampilan Stock/Requirement List
B. Menampilkan Bill of Material (Stock Overview)

1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Logistics  Production  Master Data 
Bills of Material  Bill of Material  Material BOM
2. Pilih Display.
3. Masukkan Material : R-FB130

5. Masukkan BOM usage : 1
6. Pilih Enter✅.
7. Komponen material yang menyusun Material R-FB130
8. Melihat berapa banyak komponen yang ada untuk masing-masing komponen

dengan mencentang kotak di sebelah kiri item
9. Pilih Extras
10. Display assembly.
9
10
8
11. Pilih continue
12. Komponen untuk R-BB130

C. Membuat sebuah production order

 Order  Create.
2. Pilih With Material

5. Pilih Enter✅.
3
4
6. Masukkan Total Qty : 20
7. Masukkan End Date : 02.06.2023
8. Masukkan Start Date : 02.067.2023
9. Pilih Release Order🏴
7
8
10. Realese carried out
11. Pilih Save💾
12. Berhasil membuat sebuah production order
Production order number : 60004619

D. Mengkonfirmasi production order
 Confirmation  Enter
2. Pilih For Order
3. Masukkan Production order number : 60004619

4. Pilih enter✅
3
5. Pastikan Qty sesuai dari yang telah dibuat yaitu 20
6. Pilih Final Confirm
7. Pilih Save💾
8. Konfirmasi production order berhasil
E. Melihat Kembali available quantity dari Stock/Requirements List.

 Information System
2. Pilih Stock/Requirements List.

5. Pilih enter✅
3
4
6. Avaible quantity telah bertambah sebanyak 20 sehingga sekarang available
quantity berjumlah 30
CASE 4
FINANCE ACCOUNTING CASE (KASUS AKUNTANSI KEUANGAN)
A. Menampilkan chart of accounts
1. Dari menu SAP Easy Access, pilih Accounting  Financial Accounting 
General Ledger  Information System  General Ledger Reports  Master
Data  Chart of Accounts
2. Pilih SAP Minimal Variant.
3. Masukkan Chart of accounts: INT.

4. Pilih Execute🕒.
5. Pilih GL account no.: 113100
6. Tampilan dari Chart Account dimana control in chart of accounts menggunakan

Balance sheet account
B. Melihat hutang Vendor Open Account
Account Payable  Account.
2. Pilih Display/ change line items.
3. Masukkan Vendor account : BaltusB-30

4. Masukkan Company Code : 1000.
5. Status : Open Items
3
4
6. Masukkan Type : Normal items dengan mengklik kolom centang

8. Menampilkan hutang vendor
Doc. no. : 5100000346

Amount in doc. curr. : 8.211,00
St :  masih ada hutang
C. Memposting pembayaran untuk invoice yang telah di posting sebelumnya

Account Payable  Document entry  Outgoing Payment
2. Pilih Post
3. Masukkan Document date : 03.06.2023
4. Masukkan Posting date : 03.06.2023
6. Masukkan Currency/rate : EUR
7. Masukkan Bank data: Account : 113100
8. Masukkan Bank data: Amount : 8.211,00
9. Masukkan Open item selection  Account: BaltusB-30
10. Masukkan Additional Selections : Document number dengan klik radio button
11. Pilih Proses open items (Nb : document number jangan dimasukkan disini agar
tidak error)
11
3 5
4 6
7
8
10
9
12. Masukkan Document number: 5100000346

13. Pilih Process open items
13
12
14. Lanjutkan proses posting dengan klik Post💾
15. Dokumen berhasil di posting
Document number : 1500000284
D. Melihat kembali hutang vendor’s open account

Account Payable  Account.
2. Pilih Display/ change line items.
3. Masukkan Vendor account : BaltusB-30

5. Status : Clared Items
3
4
6. Masukkan Type : Normal items dengan mengklik kolom centang
8. Menampilkan hutang vendor yang telah lunas
Doc. no. : 5100000346

Amount in doc. curr. : - 8.211,00
St :  sudah tidak berhutang (lunas)
E. Melihat hutang Customer Open Item
Account Receivable  Account.
2. Pilih Display/ change line items
3. Masukkan Customer account : RohrerB-30

4. Masukkan Company code : 1000 (IDES AG)
5. Masukkan Line Item Selection  Status : Open Items
3
4
6. Masukkan Type : Normal items dengan meng-klik kolom centang
7. Pilih Execute🕒
8. Menampilkan hutang customer
Doc. no. : 1400000663

Amount in doc. curr. : 4.485,00
St :  masih ada hutang
F. Memproses sebuah incoming check

Account Receivable  Document entry.
2. Pilih Incoming payment.
3. Masukkan document date : 03.06.2023

4. Masukkan posting date : 03.06.2023
5. Masukkan company code : 1000
6. Masukkan currency/rate : EUR
7. Masukkan Bank data: Account : 113100
8. Masukkan Bank data: Amount : 4.485,00
9. Masukkan Open item selection  Account: RohrerB-30
10. Pilih Additional selections document number.
11
3 5
4 6
7
8
10
9
12. Masukkan Document number : 1400000663

13
12
14. Lanjutkan proses posting dengan klik Post💾

16. Dokumen berhasil di posting
Document number : 1400000675
G. Melihat kembali hutang Customer Open Item

Account Receivable  Account.
2. Pilih Display/ change line items
3. Masukkan Customer account : RohrerB-30

4. Masukkan Company code : 1000 (IDES AG)
5. Masukkan Line Item Selection  Status : Cleared Items
3
4
6. Masukkan Type : Normal items dengan meng-klik kolom centang

7. Pilih Execute🕒
8. Menampilkan hutang customer yang telah lunas
Doc. no. : 1400000663

Amount in doc. curr. : - 4.485,00
St :  sudah tidak berhutang (lunas)
H. Menampilkan document flow dan mencatat overall status yang tampil

 Billing Document
2. Pilih Display
3. Masukkan Billing Document : 90040197
4. Pilih Document flow
4
3
5. Tampilan Document Flow
Accounting document : Cleared

Nb : Tampak bahwa hutang customer RohrerB-30 sudah lunas (cleared)

ProjectSAP 205314131

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

ProjectSAP 205314131

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PROJECT UAS

ANALISA PROSES BISNIS

User login SAP : 10SAP01B-30

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

3. Masukkan Material : T-AS131B30

4. Masukkan Industry Sector : Mechanical engineering

5. Masukkan Material Type : Trading Goods

6. Pilih Select View(s)

7. Pilih Basic Data 1 view

14. Pilih the General Plant Data/Storage I view.

22. Masukkan Description Material: Acer Aspire AZ3-715

23. Masukkan Base unit of measure: PC (pieces).

25. Masukkan Gross weight: 9 kg.

26. Masukkan Net weight: 7 kg

27. Pindah ke tab Sales: sales org. 1

28. Masukkan Delivering Plant: 1000.

29. Masukkan Tax Classification: 1.

31. Masukkan Scale Quantity: 1

32. Masukkan Amount: 100 EUR

33. Klik Save💾 lalu klik OK✅

34. Masuk ke tab Sales: General/Plant

36. Masukkan LoadingGrp: 0001.

38. Masukkan Purchasing Group: B30.

39. Masuk ke tab MRP 1

40. Masukkan MRP Type: PD.

42. Masukkan Lot Size: EX.

43. Masuk ke tab MRP 2

45. Masukkan SchedMargin key: 000.

46. Masuk ke tab MRP 3

48. Masuk ke tab Accounting 1

49. Masukkan Price Control: V.

51. Klik save💾

52. Material T-AS131B30 telah berhasil dibuat

5. Pilih Basic Data 1 view

12. Pilih the General Plant Data/Storage I view.

15. Masukkan Plant : 1000

20. Masukkan Description Material: Acer All in One AC22-760

21. Masukkan Base unit of measure: PC (pieces).

23. Masukkan Gross weight: 9 kg.

24. Masukkan Net weight: 7 kg

25. Pindah ke tab Sales: sales org. 1

26. Masukkan Delivering Plant: 1000.

27. Masukkan Tax Classification: 1.

29. Masukkan Scale Quantity: 1

30. Masukkan Amount: 200 EUR

31. Klik Save💾

32. Masuk ke tab Sales: General/Plant

34. Masukkan LoadingGrp: 0001.

36. Masukkan Purchasing Group: B30.

37. Masuk ke tab MRP 1

38. Masukkan MRP Type: PD.

40. Masukkan Lot Size: EX.

41. Masuk ke tab MRP 2

43. Masukkan SchedMargin key: 000.

44. Masuk ke tab MRP 3

46. Masuk ke tab Accounting 1

47. Masukkan Price Control: V.

49. Klik save💾

50. Material T-AS132B30 telah berhasil dibuat

5. Pilih Basic Data 1 view

12. Pilih the General Plant Data/Storage I view.

15. Masukkan Plant : 1000