Fakultas

Adab dan Humaniora

Tanggal Audit
12 Desember 2022

Lingkup Audit
Kriteria 9 Sesuai dengan BAN-PT

Rencana Audit Berikutnya

1. Rekapitulasi data bisa dilengkapi dalam bentuk laporan

2. Perbaikan sistem informasi khususnya persuratan sehingga lebih responsif
3. Penambahan SDM untuk prodi dengan kualifikasi tertentu untuk dosen, dan laboran
4. Melakukan survey untuk peningkatan mutu fakultas
5. Meningkatkan kegiatan sebagai tindak lanjut MoU Kerjasama

Audit ini didasarkan pada sistem uji petik (sampling method) sehingga memungkinkan adanya ketidaksesuaian yang tidak
teramati selama audit. Hasil audit ini merupakan kumpulan pengamatan auditor selama proses audit dengan mengacu
kepada hasi lwawancara dan pencatatan data-data audit secara objektif.

F.AI.05 Lembaga Penjaminan Mutu

UIN Alauddin Makassar
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Deskripsi Organisasi Auditee

Fakultas Adab dab Humaniora dengan jumlah dosen tetap 71 orang dan 24 orang staf administrasi.
Dekan Fakultas bernama Dr. Hasyim Haddade, S.Ag.M.Ag (Hp. 085242643100).

Tim Audit
Ketua Tim

Nama : Dr. St. Aisyah BM.,M.Sos.I

Nomor HP : 081342236119

E-mail : sittiaisyah@uin-alauddin.ac.id

Anggota Tim

Nama :

Nomor HP :

Anggota Tim

Nama :

Nomor HP :

Pernyataan Kerahasiaan
Seluruh staf Lembaga Penjaminan Mutu beserta Tim Audit akan selalu menjaga kerahasisaan data
yang diperoleh, kecuali kepada pimpinan Fakultas/ Jurusan/ Program Studi yang bersangkutan,
serta Pimpinan UIN Alauddin Makassar untuk tujuan perbaikan.

Tujuan Audit
Audit mutu internal ini bertujuan untuk memastikan apakah prosedur-prosedur telah dijalankan,
sistem berjalan efektif serta perbaikan-perbaikan dapat dilakukan sesuai standar BAN-PT.

Ruang Lingkup Audit

Fakultas Adab dab Humaniora

Page 1
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Hasil Audit
Deskripsikan hal-hal positif, seperti:

1. Beberapa dokumen sudah tersedia karena dalam proses penyusunan borang dan ISK
2. Dukungan pimpinan dalam pelaksnsaan kegiatan

Tuliskan beberapa (jika ada) ketidaksesuaian:

- (0) ketidaksesuaian mayor

- (4) ketidaksesuaian minor
- (28) saran untuk ditindaklanjuti

Detail ketidaksesuaian yang terjadi dapat dilihat pada “Rekapitulasi Ketidaksesuaian Audit yang
diberikan setelah pelaksanaan closing meeting. Tata cara untuk menindak lanjuti perbaikan
tercantum pada bagian akhir hasil audit ini.

Segala bukti perbaikan dan jawaban atas ketidaksesuaian audit dapat diserahkan pada auditor atau
melalui Kantor Lembaga Penjaminan Mutu untuk menutup ketidaksesuaian tersebut.

Rekomendasi Auditor

1) Melakukan beberpa survey secara rutin lalu dievaluasi berdasarkan hasil survey

2) Membuat surat resmi permintaan terkait tenaga dosen berdasarkan kebutuhan masing-masing prodi, tenaga
laboran untuk masing-masing prodi

3) Ketersedian data dosen dan tendik yang sedang tugas belajar/izin belajar

4) Masih ada Kerja sama MoU yang belum memiliki tindaklanjut berupa kegiatan bersama

5) Brenchmarking dengan Fakultas dalam lingkup UIN Alauddin Makassar/Perguruan tinggi yang memiliki sistem
informasi khususnya adminstrasi yang lebih responsif dan cepat tanggap

Distribusi Laporan Audit

Laporan hasil audit ini akan diserahkan kepada organisasi auditee, Lembaga Penjaminan Mutu,
Pimpinan UIN Alauddin.

Page 2
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Laporan Hasil Audit ini disusun oleh:

Nama Jelas : Dr. St. Aisyah BM.,M.Sos.I

Peran dalam audit : Ketua tim audit

Tandatangan

Pernyataan Ketua (perwakilan) Organisasi Auditee

Dengan menandatangani bagian di bawah ini, saya menyatakan setuju dan/ atau mengakui bahwa:

1. Seluruh ketidaksesuaian disampaikan dengan jelas oleh auditor saat closing meeting
2. Audit dilakukan secara sistematik oleh auditor berdasarkan sampling
3. Auditor telah memberikan kesempatan bertanya tentang hasil audit yang disampaikan
demikian pula mengenai ketidaksesuaian.
4. Auditee akan melakukan tindakan perbaikan sesuai waktu yang disepakati
5. Audit selanjutnya akan dilakukan sesuai perkiraan jadwal dan akan mengkonfirmasikan
sebelumnya mengenai jadwal yang direncanakan.

Ketua Organisasi auditee (perwakilan)

Nama : .Dr. Hasyim Haddade,S.Ag.,M.Ag

Tanggal : 16 2022

Tandatangan

Cara Penanganan Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian adalah kondisi di dalam sistem organisasi yang belum sesuai dengan
standar/kriteria audit. Seluruh ketidaksesuaian yang meliputi kategori mayor dan minor harus
ditindaklanjuti (diperbaiki) oleh auditee hingga dinyatakan tuntas oleh auditor.

Page 3
 Audit Internal UIN Alauddin Makassar

Auditor akan menyatakan ketidaksesuaian telah tuntas apabila telah melakukan verifikasi/
pemeriksaan terhadap bukti perbaikan atau dengan melakukan kunjungan ulang kelapangan atau
cukup dengan dokumentasi bukti perbaikan yang dikirim kan kepada auditor.

Batas waktu perbaikan dan pernyataan tuntas oleh auditor akan berbeda tergantung dari kategori
ketidaksesuaian (mayor/minor).

Berikut ini perbedaan antara ketidaksesuaian Mayor dan Minor serta cara penangannnya.

Jenis Ketidaksesuaian
(waktu penanganan) Keterangan
Minor Mayor
Bukti ketidaksesuaian wajib diserahkan kepada auditor
12 Hari 1 Bulan atau melalui Lembaga Penjaminan Mutu.

Saran

Saran bukanlah sebuah ketidaksesuaian dan tidak harus segera direspon/ dijawab. Saran adalah
rekomendasi untuk peningkatan yang apabila tidak disampaikan oleh auditor dapat mengarah
kearah ketidaksesuaian pada audit selanjutnya.

Seluruh saran-saran yang diberikan oleh auditor dapat dilihat pada formulir Rekapitulasi
Ketidaksesuaian Audit.

Penutup
Demikian laporan pelaksanaan audit internal yang dilakukan di Fakultas Adab dan Humaniora yang
kami lakukan, diharapkan dapat memberikan perbaikan dan peningkatan kualitas organisasi auditee
yang bermuara pada pencapaian akreditasi yang lebih baik.

Page 4