DAFTAR REKOMENDASI

KRITERIA PERTANYAA TELUSUR FAKTA TEMUAN AUDIT

NO AUDIT N DOKUMEN DILAPANGAN AUDIT
Standard Apakah tersedia INSTRUMEN
lihat AUDIT ASSET
akreditasi peralatan medis dokumen
Nama unit yang diaudit : ADMEN / ASSET PEMELIHARAAN BARANG
puskesmas dan non- medis inventaris
1 Ada ditemukan
Auditor 2.1.5
: Susi Oktavia,sesuai jenis
STr.Keb barang medis
pelayanan yang non medis
Waktu pelaksanaan : 7 Juli 2023
ditetapkan ?
  Apakah lihat apakah
dilakukan ada dokumen Membuat
pemeliharaan pemeliharaan Dokumen dokumen
Dokumen tidak
2 terjadwal barang medis tidak pemeliharaan
ditemukan
terhadap non medis ditemukan barang medis non
peralatan medis terjadwal medis terjadwal
dan non medis
  Apakah lihat
dilakukan dokumen Membuat
monitoring pelaksanaan dokumen
Dokumen
terhadap monitoring, Dokumen tidak pelaksanaan
3 tidak
pemeliharaan hasil ditemukan monitoring, hasil
ditemukan
peralatan medis pelaksanaan pelaksanaan
dan non medis monitoring monitoring

  Apakah lihat
dilakukan dokumen
monitoring monitoring Dokumen Membuat
terhadap fungsi fungsi Dokumen tidak
4 tidak dokumen
peralatan medis ditemukan
ditemukan monitoring fungsi
dan non medis

  Apakah lihat
Dokumen Membuat
dilakukan tindak dokumen Dokumen tidak
5 tidak dokumen tindak
lanjut terhadap tindak lanjut ditemukan
ditemukan lanjut monitoring
hasil monitoring monitoring
  apakah  
dilakukan
kalibrasi untuk
6 peralatan medis Ya
dan non medis
yang perlu di
kalibrasi
  Apakah lihat
peralatan medis dokumen