Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : ASN dan THL
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 3.484.680.817
Jumlah 2024 : Rp. 3.460.554.018

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Persentase pemenuhan Persentase pemenuhan

kebutuhan pelayanan kebutuhan pelayanan
Capaian Program 100 Persen 100 Persen
administrasi perkantoran administrasi perkantoran
bidang kebudayaan bidang kebudayaan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 3.484.680.817 Dana yang dibutuhkan Rp. 3.484.680.817

Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan

Keluaran Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan
yang Disediakan yang Disediakan

Laporan Jasa Penunjang Urusan Laporan Jasa Penunjang Urusan

Hasil Pemerintahan Daerah yang 12 Laporan Pemerintahan Daerah yang 12 Laporan
Tersedia Tersedia

5 BELANJA DAERAH 3.484.680.817 3.484.680.817 0

5.1 BELANJA OPERASI 3.469.608.817 3.469.608.817 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.469.608.817 3.469.608.817 0

5.1.02.01 Belanja Barang 91.081.045 91.081.045 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.081.045 91.081.045 0

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.085.250 9.085.250 0

[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor

  9.085.250 9.085.250 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Kantong Sampah
Bagus 250 Per Per 250 Per Per
  36.341 0 9.085.250 36.341 0 9.085.250 0
Spesifikasi : 90x100 Bungkus Bungkus Bungkus Bungkus
cm, 90L, 6 pcs

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000 4.000.000 0

[#] Belanja Jasa Keamanan

  4.000.000 4.000.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Senter
  20 Buah Buah 200.000 0 4.000.000 20 Buah Buah 200.000 0 4.000.000 0
Spesifikasi : -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan

5.1.02.01.01.0032 17.951.840 17.951.840 0
Dinas

  Stun Gun Senter (alat 20 Buah Set 897.592 0 17.951.840 20 Buah Set 897.592 0 17.951.840 0
kejut listrik)
Spesifikasi : Tipe
Produk = 1101
Fungsi = StUngun
(Alat Jaga Diri /Alat
Setrum) + Senter
POLICE Bahan =
Alumunium Alloy
Panjang = sekitar
16, 5 cm Diameter
Kepala = sekitar 3,
5 cm Diameter
 Body = sekitar 2,
8cm

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

5.1.02.01.01.0036 40.222.710 40.222.710 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya

[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor

  40.222.710 40.222.710 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Bayfresh
Spesifikasi : Air
  200 Buah Pcs 11.317 0 2.263.400 200 Buah Pcs 11.317 0 2.263.400 0
fresheners hang N
go

Cairan Pembersih Kaca

  260 Buah Botol 5.533 0 1.438.580 260 Buah Botol 5.533 0 1.438.580 0
Spesifikasi : 425 gr

Cairan Pencuci Piring

  200 Buah Botol 20.623 0 4.124.600 200 Buah Botol 20.623 0 4.124.600 0
Spesifikasi : 800 ml

Facial Tissue Per Per

  200 Buah 32.695 0 6.539.000 200 Buah 32.695 0 6.539.000 0
Spesifikasi : 700 gr Bungkus Bungkus

Gayung Air
  Spesifikasi : Bahan: 50 Buah Buah 18.177 0 908.850 50 Buah Buah 18.177 0 908.850 0
Plastik

Kain Lap Kaca

  100 Buah Buah 10.927 0 1.092.700 100 Buah Buah 10.927 0 1.092.700 0
Spesifikasi : -

Kapur Barus 1 kg
  50 Pak Pak 131.503 0 6.575.150 50 Pak Pak 131.503 0 6.575.150 0
Spesifikasi : -

Livina Spin Mop

(Standar)
Spesifikasi : Daya
serap Tinggi dan
  mudah dibilas, Kain 30 Buah Buah 263.946 0 7.918.380 30 Buah Buah 263.946 0 7.918.380 0
pel berBahan serat
mikro, memeras
berputar dengan
mudah

Sapu
Spesifikasi :
*Panjang Gagang
Sapu Standard 110
Cm *Bahan Non
Recycle *Bahan
Bulu Senar dan
  50 Buah Buah 86.766 0 4.338.300 50 Buah Buah 86.766 0 4.338.300 0
Mengkilap
*Mengunakan
Bahan bulu grade 1
*Dijamin Tidak
mudah rusak
*Dijamin Tidak
mudah keriting

Serok Sampah
Spesifikasi : 1 Set
Pengki
  Plastik/Serok 50 Buah Buah 42.754 0 2.137.700 50 Buah Buah 42.754 0 2.137.700 0
Sampah/Dust Pan
Golden Hen DP -
520

Sikat Kloset
Spesifikasi : Bahan
  dasar: Plastik 50 Buah Buah 30.809 0 1.540.450 50 Buah Buah 30.809 0 1.540.450 0
polipropilenaBagian
logam: Baja

Soklin Lantai
  100 Buah Botol 13.456 0 1.345.600 100 Buah Botol 13.456 0 1.345.600 0
Spesifikasi : 800 ml

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 19.821.245 19.821.245 0

[#] Belanja Jasa Keamanan

  19.821.245 19.821.245 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Pakaian PDH Security

Spesifikasi :
  31 Stel Stel 639.395 0 19.821.245 31 Stel Stel 639.395 0 19.821.245 0
Lambang Lengkap
All Size

5.1.02.02 Belanja Jasa 3.378.527.772 3.378.527.772 0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.360.480.000 3.360.480.000 0

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

5.1.02.02.01.0003 6.000.000 6.000.000 0
Pembawa Acara, dan Panitia

[#] Belanja Jasa Penceramah Agama

  6.000.000 6.000.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Biaya Jasa Lainnya

Spesifikasi : Biaya
Orang / Orang /
  Jasa 12 Kali 500.000 0 6.000.000 12 Kali 500.000 0 6.000.000 0
Kegiatan Kegiatan
Ustadz/Penceramah
Agama

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.154.400.000 1.154.400.000 0

[#] Belanja Jasa Operator Komputer

  1.154.400.000 1.154.400.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Biaya Jasa Tenaga

Operator Komputer
Spesifikasi : 17 Orang x Orang / 17 Orang x Orang /
  2.500.000 0 510.000.000 2.500.000 0 510.000.000 0
Pengalaman Kerja 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
diatas 5 Tahun s.d
10 Tahun

Biaya Jasa Tenaga

Operator Komputer
Spesifikasi : 13 Orang x Orang / 13 Orang x Orang /
  2.200.000 0 343.200.000 2.200.000 0 343.200.000 0
Pengalaman Kerja 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
diatas 3 Tahun s.d.5
Tahun

Biaya Jasa Tenaga

Operator Komputer
13 Orang x Orang / 13 Orang x Orang /
  Spesifikasi : 1.700.000 0 265.200.000 1.700.000 0 265.200.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Pengalaman Kerja 1
s.d.3 Tahun

Biaya Jasa Tenaga

Operator Komputer
1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
  Spesifikasi : 3.000.000 0 36.000.000 3.000.000 0 36.000.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Pengalaman Kerja
diatas 10 Tahun

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 353.760.000 353.760.000 0

[#] Belanja Jasa Instruktur Senam

  12.000.000 12.000.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Biaya Jasa Lainnya

Spesifikasi : Biaya 2 Orang x Orang / 2 Orang x Orang /
  500.000 0 12.000.000 500.000 0 12.000.000 0
Jasa Instruktur 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Senam

[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Sistem Perencanaan dan

  Keuangan 221.760.000 221.760.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Biaya Jasa Tenaga Ahli

Bidang Teknologi
Informasi - Biaya Jasa
Tenaga Ahli
Operasional Sistem
6 Orang x 6 Orang x
Informasi Orang / Orang /
  22 Hari x 12 140.000 0 221.760.000 22 Hari x 12 140.000 0 221.760.000 0
Spesifikasi : Hari Hari
Bulan Bulan
Electronic Data
Processing (EDP)
Operator -
Pengalaman Kerja
di atas 4 tahun

[#] Belanja Tenaga Akuntansi

  120.000.000 120.000.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Biaya Jasa Tenaga

Akuntansi
2 Orang x Orang / 2 Orang x Orang /
  Spesifikasi : 5.000.000 0 120.000.000 5.000.000 0 120.000.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Pengalaman Kerja
diatas 6 Tahun
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 892.800.000 892.800.000 0

[#] Belanja Jasa Kebersihan

  892.800.000 892.800.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-] Petugas Kebersihan THK2      

Biaya Jasa Lainnya

3 Orang x 3 Orang x
Spesifikasi : Biaya Orang / Orang /
  31 Hari x 12 80.000 0 89.280.000 31 Hari x 12 80.000 0 89.280.000 0
Jasa Petugas Hari Hari
Bulan Bulan
Kebersihan Harian

  [-] Tenaga Harian Lepas      

Biaya Jasa Lainnya

31 Orang x 31 Orang x
Spesifikasi : Biaya Orang / Orang /
  27 Hari x 12 80.000 0 803.520.000 27 Hari x 12 80.000 0 803.520.000 0
Jasa Petugas Hari Hari
Bulan Bulan
Kebersihan Harian

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 953.520.000 953.520.000 0

[#] Belanja Jasa Keamanan

  953.520.000 953.520.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-] Petugas Keamanan THK2      

Biaya Jasa Petugas

Spesifikasi : Jasa 5 Orang x 5 Orang x
Orang / Orang /
  Petugas 25 Hari x 12 100.000 0 150.000.000 25 Hari x 12 100.000 0 150.000.000 0
Hari Hari
Keamanan/Jaga Bulan Bulan
Harian/Satpam

  [-] Tenaga Harian Lepas      

Biaya Jasa Lainnya

31 Orang x 31 Orang x
Spesifikasi : Biaya Orang / Orang /
  27 Hari x 12 80.000 0 803.520.000 27 Hari x 12 80.000 0 803.520.000 0
Jasa Petugas Jaga Hari Hari
Bulan Bulan
Harian/Satpam

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.047.772 18.047.772 0

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.047.772 18.047.772 0

[#] Belanja BPJS Ketenaga Kerjaan

  18.047.772 18.047.772 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-] Iuran BPJS Tenaga Akuntansi      

Iuran Program Jaminan

BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Non PNS di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
120000000 120000000
  Riau Bulan 0 0 648.000 Bulan 0 0 648.000 0
Tahun Tahun
Spesifikasi : Iuran
BPJS
Ketenagakerjaan
Non ASN (Tarif
0,54%)

  [-] Iuran BPJS Tenaga Kebersihan THK2      

Iuran Program Jaminan

BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Non PNS di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
89280000 89280000
  Riau Bulan 0 0 482.112 Bulan 0 0 482.112 0
Tahun Tahun
Spesifikasi : Iuran
BPJS
Ketenagakerjaan
Non ASN (Tarif
0,54%)

  [-] Iuran BPJS Tenagan Keamanan THK2      

Iuran Program Jaminan

BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Non PNS di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
150000000 150000000
  Riau Bulan 0 0 810.000 Bulan 0 0 810.000 0
Tahun Tahun
Spesifikasi : Iuran
BPJS
Ketenagakerjaan
Non ASN (Tarif
0,54%)

  [-] Iuran BPJS Tenaga Operator EDP      

 Iuran Program Jaminan
BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Non PNS di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
221460000 221460000
  Riau Bulan 0 0 1.195.884 Bulan 0 0 1.195.884 0
Tahun Tahun
Spesifikasi : Iuran
BPJS
Ketenagakerjaan
Non ASN (Tarif
0,54%)

  [-] Iuran BPJS Tenaga Operator Komputer      

Iuran Program Jaminan

BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Non PNS di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
1154400000 1154400000
  Riau Bulan 0 0 6.233.760 Bulan 0 0 6.233.760 0
Tahun Tahun
Spesifikasi : Iuran
BPJS
Ketenagakerjaan
Non ASN (Tarif
0,54%)

  [-] Iuran BPJS THL Keamanan      

Iuran Program Jaminan

BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Non PNS di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
803520000 803520000
  Riau Bulan 0 0 4.339.008 Bulan 0 0 4.339.008 0
Tahun Tahun
Spesifikasi : Iuran
BPJS
Ketenagakerjaan
Non ASN (Tarif
0,54%)

  [-] Iuran BPJS THL Kebersihan      

Iuran Program Jaminan

BPJS Ketenagakerjaan
Tenaga Non PNS di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
803520000 803520000
  Riau Bulan 0 0 4.339.008 Bulan 0 0 4.339.008 0
Tahun Tahun
Spesifikasi : Iuran
BPJS
Ketenagakerjaan
Non ASN (Tarif
0,54%)

5.2 BELANJA MODAL 15.072.000 15.072.000 0

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.072.000 15.072.000 0

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.072.000 15.072.000 0

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.072.000 15.072.000 0

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.072.000 15.072.000 0

[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor

  15.072.000 15.072.000 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]      

Tong Sampah
  Spesifikasi : 120 L 20 Buah Buah 753.600 0 15.072.000 20 Buah Buah 753.600 0 15.072.000 0
Roda

Grand Total : 3.484.680.817 Grand Total : 3.484.680.817 0

Provinsi Riau,........................................
Kepala Dinas Kebudayaan

R. Yoserizal Zen
NIP. 196811071995031003