KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS OPI PALEMBANG

Jl. OPI Raya Perum OPI Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620648
E-mail: puskesmas_opi@yahoo.co.id
 RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OPI
TAHUN 2018

I. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmasperlu dilakukan audit

internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Akreditasi Pusat
Kesehatan Masyarakat, Puskesmas juga dituntut untuk meningkatkan mutu
pelayanan. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmasdengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditasi yang digunakan.
Ada dua faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan, yaitu :

a. Faktor Internal : (kelemahan yang ada di Puskesmas)

- Tenaga Kesehatan yang belum memadai
- Belum tegaknya SOP
b. Faktor Eksternal :
- Informasi yang kurang kepada masyarakat
- Kurang koordinasi dengan Lintas Sektor

II. Tujuan Audit

1. Tujuan Umum
Terwujudnya pelayanan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dan
membantu mencapai visi , misi, tujuan tata nilai dan moto Puskesmas
OPI.

2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang dilakukan sudah
sesuai dengan standar yang telah dilakukan.
b. Menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen
c. Mendapatkan data, analisa, penilaian sebagai dasar perbaikan mutu
pelayanan
III. Rincian Kegiatan

A. Lingkup Audit
1. Pelayanan UKM:
- Upaya Promosi Kesehatan
- Upaya Kesehatan Lingkungan
- Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana
- Upaya Kesehatan Gizi
- Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (menular dan tidak
menular)
- Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
- Upaya Kesehatan Lansia
- Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

2. Pelayanan UKP:

- Unit Pendaftaran
- Unit Umum
- Unit Anak/Remaja
- Unit KIA/KB
- Unit Lansia

- Unit Gigi

- Unit Farmasi
- Unit Laboratorium
- Unit Imunisasi
3. Administrasi manajemen
- Kepegawaian
- Keuangan
- Sarana dan Prasarana Puskesmas

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

- Capaian kinerja pelayanan

- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Kriteria audit:

- Standar sumberdaya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

 - Standar kinerja(SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)

- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan

farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan
kegiatan UKM dsb)

VI. Pelaksanaan Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
Kegiatan UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
YANG
DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program X
audit
2. Penyusunan
X
Kerangka Acuan
3. Pemberitahuan
kepada unit yang X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan
X X X
Audit
5. Analisishasil
X X X
audit
6.
Tindaklanjuthasil X X X
audit
7. Monitoring
pelaksanaantinda X X X
klanjut audit
8.
menyusunlaporan X X X
audit
A. Jadwal Audit
 B. Metoda audit:Observasi, wawancara, danmelihatdokumendanrekaman yang
ada

C. Instrumen audit:
- Kuesioneruntukwawancara (terlampir)

-. Panduanobservasi (terlampir)

- Check list (terlampir)

- Instrumenakreditasisesuaipelayanan yang akandiaudit

VII. Pembiayaan
Dana Kegiatan audit internal ini dibebankan pada Dana BLUD Puskesmas OPI
Tahun 2018

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan audit internal disampaikan pada bagian yang diaudit

(auditee) untuk dilakukan perbaikan dan tindakan korektif serta upaya
pencegahannya.

Hasil perbaikan tersebut disampaikan kembali pada auditor sesuai dengan

batas waktu yang telah disampaikan.

IX. Pencatatan dan Pelaporan

Dibuat pencatatan pelaksanaan audit internal dalam Formulir Audit dan Formulir
laporan ketidaksesuaian. Hasil tindak lanjut dan perbaikan dari bagian yang
diaudit (auditee) di catat dalam formulir hasil perbaikan dan tindakan korektif.
Rangkuman pelaksanaan audit internal dibuat dalam laporan Audit Internal yang
disampaikan ke Kepala Puskesmas melalui Wakil Manajemen Mutu dan
dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

X. Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal ini dibuat sebagaimana

mestinya.

Mengetahui Ketua Tim Audit

Plt.Kepala Puskesmas OPI Puskesmas OPI

drg.H.M.Erwan Naupal Meriska, AM.Keb

Nip. 19750125003121003 Nip. 197909302011012006