INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pelaksanaan SPIP TA. 2022 di

Kementerian Perhubungan
Jakarta, 2022
Dasar Hukum
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
PM 25 Tahun 2018
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tata Cara
tentang Sistem Pengendalian Intern Penyelenggaraan SPIP di
Pemerintah Lingkungan Kementerian Sebagai acuan
Perhubungan bagi seluruh Unit
Peraturan BPKP Kerja dalam siklus
Nomor 1326/K/LB/2009 tentang Penyelenggaraan
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem SPIP di
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan
KM 205 Tahun 2021
Kementerian
tentang Pedoman Penilaian
Peraturan BPKP Perhubungan
Maturitas Penyelenggaraan
Nomor 5 Tahun 2021
SPIP di Lingkungan
Tentang Penilaian Maturitas
Kementerian Perhubungan
Penyelenggaraan Spip Terintegrasi Pada
Kementerian/ Lembaga / Pemerintah
Daerah
2
 PENILAIAN MANDIRI/ PENETAPAN PERBAIKAN
PENJAMINAN KUALITAS LEVEL SPIP BERKELANJUTAN
P PM & PK EVALUASI ATAS PM
Jan
R Jul

20XX-1
Jun Jul
20XX
Ags
Des
O KAPAN?
Persiapan
20XX
4 PEMANTAUAN
S 1 - Penetapan Tim
- Penentuan Satker Sampel
E - Rencana Penilaian

Pelaksanaan
1 Persiapan

S Aspek yang Dinilai:

- Penetapan Tujuan
Metode:
- Analisis Dokumen
2 - Struktur dan Proses - Wawancara EVALUASI
- Pencapaian Tujuan - Observasi Pelaksanaan (PROSES DAN
2 Monitoring atas Hasil
B
SUBSTANSI)

BAGAIMANA? Penilaian
Pelaporan Penyelenggaraan
I Pemantauan
3 Hasil penilaian, AOI, dan
rekomendasi perbaikan
SPIP

S Perbaikan AoI
sesuai rencana 4
pengendalian
3 Pelaporan

N aksi Pemda
Tim Evaluasi
K/L
Tim Evaluasi

I Koordinator PM
Sekretaris Jenderal/ Koordinator PK
≥3
Panel Perwakilan
≥3
Panel Direktorat

S Sekretaris Utama/
Sekretaris Daerah

Asesor
Pimpinan APIP K/L/D

Tim Penjamin Kualitas

BIMTEK
Panel Deputi
PPKD
Panel Kedeputian
Pengampu

SIAPA? Satker K/L/D APIP K/L/D Panel BPKP

dipimpin oleh Kepala BPKP

K/L/D BPKP K/L/D dan BPKP 3

TIMELINE PENILAIAN MANDIRI TAHUN 2022

Penyampaian LHPM
Bimtek & Kick Off Meeting Pelaksanaan PM Penjaminan Kualitas Ke BPKP

Bimtek tgl 27-29 Januari 2022, Maret – Mei 2022 1 - 20 Juni 2022 30 Juni 2022
Kick Off tgl 31 Januari 2022

Penyusunan Kompilasi Data

Penilaian Mandiri Penyusunan LHPM
Dokumen Penilaian Risiko
Februari 2022 1 – 15 Juni 2022 21 – 29 Juni 2022
SATKER MANDIRI YANG MELAKSANAKAN PM TAHUN 2022
TAHUN 2021 TAHUN 2022
Sekretariat Jenderal 12 12
Inspektorat Jenderal 1 1
Ditjen Perhubungan Darat 6 11
Ditjen Perhubungan Laut 6 35
Ditjen Perhubungan Udara 6 33
Ditjen Perkeretaapian 5 7
BPSDM Perhubungan 5 7
Badan Kebijakan Transportasi 5 5
Badan Pengelola Trans. Jabodetabek 1 1
47 Satker 112 Satker
 Biro Perencanaan
Teknik Pengumpulan
KK 1.1
Bagren (KK.2 Eselon I),
Data Dukung
KK 2 Satker (KK.2 Eselon II)

KK 3.1 Satker UPT Mandiri/ Eselon II

Satker UPT Mandiri/ Eselon II

KK 3.2
KK 3.3 Satker UPT Mandiri/ Eselon II Tim
Penilaian PM
KK 3.4 Satker UPT Mandiri/ Eselon II
Unit Kerja Bagren Unit Kementerian
Eselon II Kerja Eselon I
KK 5.1 Biro Perencanaan Cq. Biro
Perencanaan
KK 5.2 Satker (Eselon II)

KK 6 Itjen
KK 7 Itjen
KK 8 Itjen
Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Hasil PM Hasil PK
tanggal 15 Juni 2022 tanggal 21 Juni 2022

3,737 3,578
Penetapan Tujuan : 2,000 Penetapan Tujuan : 2,000
Struktur & Proses : 0,777 Struktur & Proses : 0,753
Pencapaian Tujuan: 0.960 Pencapaian Tujuan: 0,825

MRI : 3,48 MRI : 3,19

IEPK : 2,58 IEPK : 2,07
Kapabilitas APIP : 2 Kapabilitas APIP : 2

7
Hasil Penilaian SPIP 2018-2022
Tahun PM APIP (Itjen) BPKP Keterangan

2018 - 3,101 3,192

Penilaian Mandiri oleh
Itjen dan Penjaminan
2019 - 3,000 3,085
Kualitas oleh BPKP
2020 - 3,000 -
2021 3,976 3,693 - New SPIP
Penilaian Mandiri
(PM) oleh
Manajemen,
Penjaminan Kualitas
(PK) oleh Itjen dan
2022 3.737 3.578 - Evaluasi oleh BPKP

8
Area Of Improvement (AoI) & Rencana Aksi (1)
No. Komponen/ Unsur Area of Improvement
/ Rencana Aksi
Sub Unsur (AoI)
1.2 Kualitas Strategi Pencapaian Sebagian besar Indikator
Sasaran Strategis (Program Kinerja Program Unit Eselon I
dan Kegiatan) sudah di Cascading ke Indikator
Kinerja Kegiatan Unit Eselon II.
2.1 Lingkungan Pengendalian Perlu dibentuk suatu Unit
Pengelola Risiko (UPR) di
Lingkungan Kementerian
Perhubungan
2.2 Penilaian Risiko Perlu disusun
Pedoman/Kebijakan/Prosedur
terkait dengan Manajemen
Risiko
2.3 Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian
terhadap pengamanan aset
perlu ditingkatkan
Melakukan reviu Renstra
Eselon I dan Eselon II
Berkordinasi dengan Menpan
RB terkait mekanisme
pembentukan UPR dan
berkoordinasi dengan Biro
Hukum jika diperlukan
Keputusan Menteri
Perhubungan terkait UPR
1. Mempelajari kebijakan
Manajemen Risiko yang ada di
Kementerian Keuangan
2. Melakukan Rapat
Penyusunan Draft Peraturan
terkait kebijakan Manajemen
Risiko
1. Sosialisasi terkait KM 230
Tahun 2020
2. Melakukan pengawasan
terkait pelaksanaan
pengamanan aset
Kementerian Perhubungan
Penanggung
Ket
Jawab
Sesitjen Proses 1. Biro Ren surat
Sesditjen no.904/1125 phb 2022.
Sesbadan tgl 2 juni 2022
Biro Perencanaan 2. .Sesitjen Surat No. PS
319/I/I/Itjen/2022 Tgl 31
Biro Kepegawaian Proses Mei 2022
Sesitjen 3. BPTJ Surat No.
PS.319/1/4/BPTJ/2022,
tgl 21 Juni 2022 (BPTJ
4. Litbang surat No.
UM.006/07/BLT/2022,
Tgl 25 Mei 2022
5. .Sesditjen Hubla Surat No.
Sesitjen Proses
PS.319/2/17/DJPL/ 2022
Tgl 20 Juni 2022
6. Sesditjen KA surat No.
KP.904/1/10/K1/DJKA/
2022 tgl 24 Juni 2022
7. Biro Keu Surat No
KP.904/2/4 PHB 2022 tgl
Biro LPPBMN Proses 15 Juni 2022
8. .Biro LPBMN surat
KP.904/2/2 Phb 2022TGl 8
Juni 2022
9
Area Of Improvement (AoI) & Rencana Aksi (2)
Komponen/ Unsur / Penanggung
No. Sub Unsur Area of Improvement (AoI) Rencana Aksi Jawab Ket
2.5 Pemantauan Kementerian Perhubungan belum 1. Mempelajari kebijakan Sesitjen Proses 1. Biro Ren surat
mempunyai Kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko yang ada di no.904/1125 phb
Manajemen Risiko Kementerian Keuangan 2022. tgl 2 juni 2022
2. Melakukan Rapat 2. .Sesitjen Surat No. PS
PenyusunanDraft PM terkait 319/I/I/Itjen/2022 Tgl
kebijakan Manajemen Risiko 31 Mei 2022
3.2 Keandalan Pelaporan Keuangan Berdasarkan LHP BPK, masih terdapat 1. Sosialisasi Aplikasi SAKTI Biro Keuangan Proses 3. BPTJ Surat No.
permasalahan pada Tata Kelola PNBP 2. Melakukan monitoring Biro LPPBMN PS.319/1/4/BPTJ/2022
pada Ditjen Perkeretaapian, Ditjen terhadap temuan terkait , tgl 21 Juni 2022
Perhubungan Laut dan Ditjen pencatatan dan penatausahaan (BPTJ
Perhubungan Udara. Serta aset 4. Litbang surat No.
permasalahan pada pencatatan dan UM.006/07/BLT/2022,
penatausahaan aset di Ditjen Tgl 25 Mei 2022
Perhubungan Darat, Ditjen 5. .Sesditjen Hubla Surat
Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan No.
Laut dan Ditjen Perhubungan Udara PS.319/2/17/DJPL/
2022 Tgl 20 Juni 2022
3.3 Pengamanan atas Aset Negara Berdasarkan LHP BPK, masih terdapat 1. Melakukan monitoring Biro LPPBMN Proses 6. Sesditjen KA surat No.
beberapa aset yang belum memiliki terhadap aset yang belum KP.904/1/10/K1/DJKA
bukti kepemilikan yang sah. memiliki bukti kepemilikan / 2022 tgl 24 Juni 2022
2. Mendorong untuk ikut program 7. Biro Keu Surat No
sertifikasi KP.904/2/4 PHB 2022
3.4 Ketaaantan terhadap Peraturan Berdasarkan LHP BPK, masih terdapat Sosialisasi atau workshop Sesitjen Proses tgl 15 Juni 2022
Perundang-undangan temuan terkait ketidakpatuhan kepatuhan terhadap perundang- 8. .Biro LPBMN surat
terhadap perundang-undangan undangan kepada para Pengelola KP.904/2/2 Phb
sebanyak lebih dari 5 temuan Anggaran 2022TGl 8 Juni 2022

10
Permasalahan dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP.
Tahun 2022

• terdapat 112 (seratus dua belas) Satker yang ditunjuk untuk melakukan
Penilaian Mandiri namun hanya 110 (seratus sepuluh) yang melakukan Penilaian
Mandiri atau dan masih terdapat 2 (dua) unit kerja yang tidak melakukan
Penilaian Mandiri yaitu Disnav Kelas I Ambon dan Otoritas Pelabuhan Utama
Priok;
• Sebagian besar UPT bisa mengisi PM SPIP secara benar dan lengkap
• Data dukung yang disampaikan belum mewakili pemenuhan sub unsur pada
dan belum menyampaikan data dukung sesuai folder
• Masih terdapat AOI tahun 2021 belum dapat dituntaskan sehingga diangkat
Kembali pada Tahun 2022
 SARAN

• menambah jumlah satker yang akan melakukan Penilaian Mandiri secara

bertahap dengan pertimbangan jumlah anggaran yang dikelola dan tingkat
strategis kegiatan atau proyek yang dikelola;.
• Agar Tim PM & Tim PK melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada
satker-satker khususnya UPT Mandiri mengenai Penilaian Mandiri Maturitas
SPIP Terintegrasi
• dalam melakukan kompilasi juga melakukan validasi dokumen yang
disampaikan Tim Penilaian Mandiri Sub Sektor dengan Kertas Kerja Evaluasi
SPIP.
• Menindaklanjuti AOI oleh masing-masing satker penanggungjawab