REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................

Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
UNIT/BAGIAN AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN TGL STATUS
NO & JUDUL TOR LKA PJ
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
PROSES

01 Poli Umum 01 Obs Pj Poli Close

Umum
02 Obs Pj Poli Close
Umum
03 Obs Pj Poli Close
Umum
04 Obs Pj Poli Close
Umum

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN
02 Apotik 01 NC PJ Close
APOTIK

02 NC PJ Close
APOTIK

03 NC - PJ Close
APOTIK

04 OB PJ Close
APOTIK

05 OB PJ Close
APOTIK

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN
 Lanjutan Apotik O6 OB PJ Close
APOTIk

03 Laboratorium 01 OB 1. PJ Close
Laborat
orium
02 OB PJ Close
Laborat
orium
03 ON PJ Close
Laborat
orium

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAI PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
AN

04 Loket Rawat Jalan 01 OB PJ Loket Close

RJ
02 NC PJ Loket Close
RJ
03 NC PJ Loket Close
RJ
04 OB PJ Loket Close
 RJ
05 OB PJ Loket Close
RJ
06 OB PJ Loket Close
RJ
07 OB PJ Loket Close
RJ

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAI PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
AN

05 Loket Rawat Inap 01 NC PJ Loket Close

RI
02 NC - PJ Loket Close
RI
03 NC PJ Loket Close
RI
04 NC PJ Loket Close
RI
05 OB PJ Loket Close
 RI

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / TINDAKAN TGL STATUS
NO TEMUA PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
N

06 Gudang Obat 01 OB PJ UGD Close

O7 UGD 01 OB PJ UGD Close

02 OB PJ UGD Close

03 OB PJ UGD Close

04 OB PJ UGD Close

05 OB PJ UGD Close

06 OB PJ UGD Close
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

O8 Poli KIA/KB 01 NC PJ Poli Close

KIA/KB

09 Poli Gigi 01 NC PJ Poli Close

Gigi
02 NC PJ Poli Close
Gigi
03 NC PJ Poli Close
Gigi
10 Rawat Inap 01 OB PJ Close
Rawat
Inap
02 OB PJ Close
Rawat
Inap
03 OB PJ Close
Rawat
Inap
04 NC - PJ Close
Rawat
 Inap
05 OB PJ Close
Rawat
Inap

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL
NO PJ VERIFIKAS
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
I

Lanjutan Rawat 06 NC PJ Close

Inap Rawat
Inap
07 OB PJ Close
Rawat
Inap
11 PONED 01 OB PJ Close
PONED

02 OB PJ Close
PONED

03 OB - PJ Close
PONED

04 OB PJ Close
 PONED

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

Lanjutan PONED 05 ) OB PJ Close

PONED
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALEREJO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal ................... s/d ....................................
Auditor : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

11 Poned drg. YP 01 Masih didapati dokumen( Laporan Bulanan Obs Mencantumkan No. DIR pada 12 Sept 2011 PJ Close
Poned) yang tidak mencantumkan No. DIR dokumen yang dimaksud PONED

02 Belum adanya catatan stok obat untuk NC Membuat catatan stok obat di 12 Sept 2011 PJ Close
poned dan buku infentaris alat kesehatan Poned dan membuat buku PONED
infentaris alat kesehatan
Koordinasi dengan sekretariat