KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jend. Sudirman Km 3,5 Palembang, Sumatera Selatan
Telepon (0711) 355386 / 358433 Fax. 378384
sumsel.kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera
Selatan, telah dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja pada Lapas
Kelas III Pagar Alam dengan hasil pendampingan sebagai berikut:

1. Dasar-dasar Evaluasi:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Hasil Evaluasi sebagai berikut:

a. Evaluasi Dokumen SOP
● SOP di bidang ketatausahaan (dukungan manajerial)
Jumlah SOP 1 dokumen, terdiri atas:

No Judul SOP Keterangan

1 SOP Surat Masuk

2 SOP Cuti Tahunan

3 SOP Kenaikan Pangkat

4 SOP Kenaikan Gaji Berkala

5 SOP Usulan Karis/Karsu

● SOP di bidang teknis

Jumlah SOP ….. dokumen, terdiri atas:

No Judul SOP Keterangan

1 SOP Pembuatan BAP Gangguan Kamtib

2 SOP Penggeledahan Kamar Hunian WBP

3 SOP Penerimaan Pengoperan WBP

4 SOP Penjagaan P2U

5 SOP Pemeberian Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan

 6 SOP Pemberian Remisi Umum

7 SOP Pemberitahuan Akan Habis Masa Pidana WBP

8 SOP Pencatatan Register AII

9 SOP Penerimaan Tahanan Baru

10 SOP Layanan Cuti Bersyarat

11 SOP Layanan Pembebasan Bersyarat

12 SOP Layanan CMB

13 SOP Layanan Asimilasi

14 SOP Layanan Izin Luar Biasa

15 SOP Pembinaan Kesehatan Jasmani WBP

16 SOP Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan WBP

17 SOP Pelayanan Rujukan Perawatan Lanjutan WBP

18 SOP Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

WBP

19 SOP Kegiatan Pembinaan Kesenian

20 SOP Pembinaan Kesadaran Beragama

21 SOP Penyediaan Bahan Bacaan

● SOP Layanan Publik (SOP Bergambar)

Jumlah SOP 1 dokumen, terdiri atas:
No Judul SOP Keterangan

1 SOP Layanan Kunjungan

● SOP Inovasi
Jumlah SOP 1 dokumen, terdiri atas:
No Judul SOP Keterangan

1 SOP Layanan Wartel PAS

 b. Evaluasi Penerapan SOP
Monitoring Evaluasi
No Nama SOP
A B C D E F G H I J

1 SOP Surat Masuk Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

2 SOP Cuti Tahunan Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

3 SOP Kenaikan Pangkat Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

4 SOP Kenaikan Gaji Berkala Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

5 SOP Usulan Karis/Karsu Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

6 SOP Pembuatan BAP Gangguan Kamtib Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √
terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

7 SOP Penggeledahan Kamar Hunian WBP √ Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √
terkait dan penggunaan hukum terkait dan
 simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

8 SOP Penerimaan Pengoperan WBP Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

9 SOP Penjagaan P2U Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

10 SOP Pemeberian Remisi Khusus Hari Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √
Raya Keagamaan terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

11 SOP Pemberian Remisi Umum Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan simbol

12 SOP Pemberitahuan Akan Habis Masa Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √
Pidana WBP terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

13 SOP Pencatatan Register AII Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan simbol

14 SOP Penerimaan Tahanan Baru √ Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
simbol yang belum tepat memperbaiki
 penggunaan symbol

15 SOP Layanan Cuti Bersyarat Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

16 SOP Layanan Pembebasan Bersyarat Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan simbol

17 SOP Layanan CMB Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

18 SOP Layanan Asimilasi Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan simbol

19 SOP Layanan Izin Luar Biasa Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √
terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

20 SOP Pembinaan Kesehatan Jasmani Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

WBP terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

21 SOP Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

WBP terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan simbol
 22 SOP Pelayanan Rujukan Perawatan Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √
Lanjutan WBP terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

23 SOP Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √
Keterampilan WBP terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

24 SOP Kegiatan Pembinaan Kesenian Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

25 SOP Pembinaan Kesadaran Beragama Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

26 SOP Penyediaan Bahan Bacaan Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

27 SOP Layanan Kunjungan Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

28 SOP Layanan Wartel PAS Kurang dasar hukum Menambahkan dasar √ × √ √ √ √ √

terkait dan penggunaan hukum terkait dan
√
simbol yang belum tepat memperbaiki
penggunaan symbol

Keterangan:
A = Berjalan dengan baik/tidak berjalan dengan baik (ceklist)
B = Catatan Hasil Penilaian (diuraikan)
C = Tindakan yang harus diambil (diuraikan)
D = Mampu menjawab kebutuhan pelasanaan tugas dan fungsi sesuai SOTK (ceklist)
E = Mengacu kepada Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM/SOP Makro (ceklist)
F = Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ceklist)
G = Semua pelaksana dapat menjalankan perannya masing (ceklist)
H = Sinergi satu dengan lainnya (ceklist)
I = Uraian kegiatan sesuai dengan mekanisme (ceklist)
J = penentuan mutu baku (input/syarat, waktu dan output) yang ideal (ceklist)
3. Catatan
a. Dari 28 dokumen SOP yang dievaluasi terdapat 28 dokumen SOP yang masih
berlaku, 28 dokumen SOP yang harus disempurnakan dan 0 dokumen SOP yang
dihapuskan.
b. Lapas Kelas III Pagar Alam sudah menyusun SOP Administratif sebagai dasar
pelaksanaan operasional rutin di bidang dukungan manajerial yang diampu oleh
Subbagian Tata Usaha;
c. Tidak semua SOP Teknis Pelayanan yang disusunkan SOP Layanan Publik (SOP
Bergambar);

4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

a. Agar membuat SOP baru berdasarkan Juknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan dan disesuaikan dengan kondisi organisasi
ditandatangani oleh Kepala Lapas Kelas III Pagar Alam
b. Agar membuat SK Penetapan SOP yang berlaku di Lapas Kelas III Pagar Alam dan
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.
c. Agar SOP dilakukan evaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

5. Kesimpulan :
● Bahwa telah dilakukan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Lapas Kelas III
Pagar Alam dengan pendampingan dari Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha Biro
Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Subbagian Program dan Pelaporan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
● Kepala Lapas Kelas III Pagar Alam akan melakukan tindak lanjut terhadap
Rekomendasi Hasil Evaluasi paling lambat akhir bulan September 2023 (B09)
kepada Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal melalui Subbagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Palembang, 27 Juli 2023

Peserta Kegiatan Analis Kepegawaian Muda/
Lapas Kelas III Pagar Alam Subkoordinator Sistem
Prosedur dan Metoda

Dio Rizky Wicaksono Rosi Christiani N., S.H.

NIP. 199803222017121003 NIP 196711021997032001

Mengetahui,
Kepala Bagian Program dan Humas
Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan,

Yulizar
NIP. 196610311994031001